MANUAL DE GESTIÓNAMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA- ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 GRUPO ONCE S.A.C “Don Mamino” Manual de Gestión ISO 14001:2015 ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FIRMA NOMBRE PUESTO Página 1 de 47 MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA- ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 ÍNDICE 0 Introducción 0.1 Antecedentes históricos 1 Objeto y campo de aplicación 2 Referencias normativas 3 Términos y definiciones 4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión ambiental 5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política ambiental 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1Generalidades 6.1.2Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 6.2.3 Objetivos y metas ambientales institucionales. 7 Apoyo 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades 7.4.2 Comunicación interna 7.4.3 Comunicación externa 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada Página 2 de 47 MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA- ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 8 Operación 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.2 Auditoría interna 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa de auditoría interna 9.3 Revisión por la dirección 10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua Página 3 de 47 MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA- ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Introducción Grupo Once SAC, nuestra empresa, desde sus inicios ha optado por un desarrollo ecoeficiente cumpliendo con la normativa aplicable establecida para la conservación del medio ambiente y apoyando las iniciativas del personal con respecto al reciclaje de residuos sólidos. En este sentido, conscientes de la necesidad de canalizar y unificar los esfuerzos de protección y conservación del medio ambiente de nuestros distintos niveles laborales, se ha decidido implementar un Sistema de Gestión Ambiental para nuestros procesos productivos, estableciendo metas claras y objetivas. Es preciso resaltar que la Gerencia General y el Directorio, se han comprometido a cumplir y hacer cumplir un Sistema de Gestión Ambiental en el marco del ISO 14001:2015, liderando el esfuerzo de implementación con el apoyo en equipo de las gerencias, jefaturas y colaboradores de nuestra Empresa. En este sentido, Grupo Once SAC presenta su Manual de Gestión Ambiental, como el instrumento que guiara a la Empresa y sus colaboradores, estableciendo un hito en nuestra historia institucional con respecto a un desarrollo amigable con el medio ambiente. Página 4 de 47 MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Grupo Once SAC logrará canalizar y optimizar sus esfuerzos de protección del medio ambiente. b. acorde con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2015. cumplimiento de los requisitos legales.S. 2. El presente Manual de Gestión Ambiental es aplicable a las actividades de la planta principal de Grupo Once SAC. c. Referencias Normativas El presente Manual de Gestión Ambiental se consideró las siguientes normativas: a. Objeto y campo de aplicación El objeto del presente Manual de Gestión Ambiental es describir los procesos que interactúan en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos con el cumplimiento de la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos por Grupo Once SAC. Página 5 de 47 . la mejora de su desempeño ambiental y el manejo integral de sus residuos (con enfoque en el ciclo de vida). ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos.002-2008 Estándares nacionales de Calidad Ambiental de Agua. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 1. Ley 28611 Ley General del Ambiente. D. además constituye una guía para la gestión ambiental de la empresa y se aplicará para el proceso de certificación conforme a la Norma Internacional ISO 14001 en su versión 2015. Mediante el SGA. D. Página 6 de 47 . Auditoría Interna: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias para determinar si el SGA de una organización se ajusta a los criterios de auditoría del SGA marcados por la organización.S. D. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Términos y definiciones Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. y para la comunicación de los resultados de este proceso a la dirección. Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. f. Aspecto Medioambiental: Cualquier elemento de las actividades. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 d. Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos.S 021-2009-VIVIENDA: Valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. 3. productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. No. e. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 002-2013Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio). determinado en un punto específico en el tiempo. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. sus objetivos y metas. disco magnético. ya sea papel. al tiempo Página 7 de 47 . Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. satisfaciendo las necesidades humanas y la calidad de vida. relativos al control por parte de una organización de sus aspectos medioambientales. Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente. Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace que una organización de sus aspectos ambientales. Ecoeficiente: La ecoeficiencia se define como proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Comportamiento Medioambiental: Resultados medibles del SGA. etc. Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. basados en su política medioambiental. Documento: Información y su medio de soporte. óptico. el agua. Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. resultante en todo o en parte de las actividades. los seres humanos y sus interrelaciones. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 que se reduce progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida. incluyendo el aire. Evaluación de Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si es tolerable o no. los recursos naturales. o las condiciones. incluyendo el soporte que la contiene. Medición: Proceso para determinar un valor. productos y servicios de una organización. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. la tierra. Página 8 de 47 . Impacto Medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente. la flora. Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones. la gestión. la fauna. sea adverso o beneficioso. Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera. hasta un nivel compatible con la capacidad estimada que puede soportar el Planeta. cuantificado cuando sea posible. aplicable a la organización o a parte de la misma. Página 9 de 47 . surgido de la Política Ambiental. que una organización se propone lograr. verse afectada. Meta Medioambiental: Requisito detallado de actuación. que puede afectar. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo Ambiental: Propósito ambiental global. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Objetivo: Resultado a lograr. que proviene de los objetivos medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Mejora Continua: Proceso de intensificación del SGA para la obtención de mejoras en el comportamiento medioambiental global. o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades. Parte interesada: Persona u organización. y que se cuantifica cuando sea aplicable. Metodología PHVA: Proceso constante e iterativo que permite que una organización desarrolle e implemente su Política Ambiental con base en el liderazgo y compromiso de la alta dirección con el SGA. de acuerdo con la política medioambiental de la organización. autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. generalmente implícita u obligatoria. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización. emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo. que transforman las entradas en salidas. productos. o que proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Página 10 de 47 . Registro: Documento que presenta resultados obtenidos. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir. reducir o controlar la generación. con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. como las expresa formalmente su alta dirección. Los procedimientos pueden estar documentados o no. Requisito: Necesidad o expectativa establecida. Prevención de la Contaminación: Procesos y/o practicas técnicas. Procesos: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan. servicios o energía para evitar. Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento peligroso especifico. Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) efectos potencialmente beneficiosos (oportunidades). materiales. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. relacionadas con el desempeño ambiental. Página 11 de 47 . prácticas. responsabilidades. recepción. Desarrolla sus actividades en Huachipa en el distrito de Lurigancho. Actualmente las operaciones de la compañía incluyen las actividades de compras. un proceso o una actividad. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. dentro de la provincia de Lima. planificación de actividades. transporte y almacenamiento para la producción de productos de pastelería y panadería incluyendo su despacho. y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos. los procesos y los recursos. empleada para desarrollar e implementar su Política Ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Sistema de gestión. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas. Contexto de la organización 4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto Grupo Once SAC es una persona jurídica dedicada a las actividades de elaboración de productos de pastelería y panadería. con el nombre comercial de “Don Mamino”. Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una organización. Seguimiento: Determinación del estado de un sistema. los procedimientos. Incluye la estructura de la organización. 4. 2. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 La empresa actualmente vende sus productos directamente al público y mediante supermercados.com 4.2. expresada en el organigrama de la empresa que se expone en la figura 1. es preciso señalar que la empresa cuenta con una estructura jerárquica definida. Asimismo. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Figura 1. Organigrama Grupo Once SAC Fuente: Adaptación propia de www. Municipalidades y otros: Incluye dependencias derivadas de los mismos.donmamino. Se debe cumplir con los requisitos legales establecidos para la industria panificadora. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Partes interesadas son pertinentes al SGA Las partes interesadas pertinentes al SGA son las siguientes: a. Gobierno. 4. Página 12 de 47 .1. Ministerios. Sus principales proveedores son productores peruanos de alimentos y aditivos. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 b. 160 – MDL. Requisitos de las partes interesadas ¿Requisito Parte Interesada Requisitos de Partes legal? Ordenanza No. en la Tabla 1 se mencionan las necesidades y expectativas de las mismas. ordenanza que Municipalidad Distrital aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Si de Lurigancho Chosica la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica. con las que se trabaja conjuntamente a fin de fortalecer y mejorar el SGA. d. 4.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificación de si se considera o no como legal. Vecinos: Interactúan de manera importante con la Empresa.2. Evitar contaminación de agua. Clientes: Tienen gran interés en que la empresa tenga la certificación del SGA. Proveedores: Interactúan continuamente con la Empresa. forman parte de las partes interesadas porque se encuentra íntimamente involucrados en el SGA. suelos y aire. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Los empleados. así como si estás se convierten en requisitos legales o no. Colaboradores: Desean trabajar en un ambiente que no se encuentre contaminado. Instituto Nacional de Defensa Civil Certificado de Seguridad en Defensa Civil Si (INDECI) Página 13 de 47 . Se mantiene una comunicación externa y continua para el seguimiento del control de sus impactos ambientales. Una vez ya identificadas las partes interesadas. c. Tabla 1. e. D. 17752. 002-2008-MINAM. Si Agua (ANA) Ley General de Residuos Sólidos . Si D.S. de Proveedores No acuerdo a la relación comercial que se establezca. 26842. Si (PRODUCE) Decreto Supremo No.Ley No. D. admisibles de las descargas de aguas residuales no Construcción y Si domésticas en el sistema de alcantarillado Saneamiento (MVCS) sanitario. D. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA.Ley No. Ministerio de la Reglamento de Gestión Ambiental para la Producción industria manufacturera y comercio interno. No. 27314 Si Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Si Ambiental del Aire.S. 002-2013-MINAM.Ley No. Ley 28611 Ley General del Ambiente. M (2007) 4. No Cumplir y participar en la mejora continua de No todos los aspectos establecidos en el SGA. 074-2001-PCM Ministerio del Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Si Ambiente (MINAM) Suelo. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 ¿Requisito Parte Interesada Requisitos de Partes legal? Ministerio de Salud Ley General de Salud . Que la empresa cumpla con los requisitos Clientes Si ambientales establecidos en el SGA Que la empresa cumpla con los requisitos Vecinos Si ambientales establecidos en el SGA Que la empresa cumpla con los requisitos Si ambientales establecidos en el SGA Colaboradores Capacitar y formar conciencia ambiental. No. Que la empresa realice contratos o convenios. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Si Agua. Página 14 de 47 .S 021-2009-VIVIENDA: Valores máximos Ministerio de Vivienda. 017-2015-Produce. Fuente: Adaptación Joaquín. No. Si (MINSA) Autoridad Nacional del Ley General de Aguas .S.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. publicidad en tableros de los ambientes laborales. Página 15 de 47 . proceso.C. Sistema de Gestión Ambiental Grupo Once S. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. el alcance del SGA de Grupo Once SAC está previsto para la planta de producción de la oficina principal. en los siguientes términos: El alcance del SGA aplica a todas las actividades. El SGA incluirá a los proveedores de la empresa y se informará a los consumidores finales de la implementación del SGA a través de medios de comunicación. las Jefaturas de Producción y Calidad y los operarios de planta.A.4. sin excepción. Por lo tanto. el Directorio. prevenir la contaminación y disminuir los impactos ambientales provocados por sus procesos. con el propósito de apoyar la protección del medio ambiente. producción y despacho. las Gerencias. 4. basado en la legislación ambiental establecida en el presente manual. ha implementado un SGA. en la página web y en el empaquetado de los productos. destinado a mantener la mejora continua de su SGA de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 14001:2015. El SGA permite a la organización establecer objetivos para alcanzar sus compromisos establecidos en su Política Ambiental y demostrar la conformidad del SGA con los requisitos de la Norma ISO 14001: 2015. integrando las actividades de recepción. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 El SGA alcanzará a todos los colaboradores de la EMPRESA. productos y servicios relacionados con el proceso productivo de la planta principal de Grupo Once SAC. incluyendo la Gerencia General. demuestra su liderazgo y compromiso al declarar que realizará lo siguiente: a. b. d. c. Gabriela Bautista Espinoza. Víctor Guerra Escudero. Juan Ludeña Acuña. el control de operaciones. Asegurar la integración de los requisitos del SGA en los procesos de negocio de la empresa. Página 16 de 47 . 5. el programa de auditoria interna y la revisión periódica por la alta dirección. Liderazgo y compromiso La alta dirección de Grupo Once SAC. e. conformada por los señores Cinthya Huallcca Cárdenas. gerente general de la Empresa. Comunicar la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del SGA.1. David Mendoza y Raúl Chavarría directores de la Empresa. Asegurar que los recursos necesarios para el SGA estén disponibles. Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGA. Asegurar que se establezca la Política Ambiental y los objetivos ambientales. Liderazgo 5. y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la empresa. la comunicación interna y externa. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 El SGA incluye la identificación de aspectos e impactos ambientales. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Promover la mejora continua. 5. Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de avance. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 f.2. para demostrar nuestro liderazgo en la forma en la que aplique a nuestras áreas de responsabilidad. La alta dirección de Grupo Once SAC. Apoyar otros roles pertinentes de la dirección. g. i. Cursos de capacitación a los colaboradores de la Grupo Once SAC realizados semestralmente. ha establecido la Política Ambiental conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Asegurar que el SGA logre los resultados previstos. Dirigir y apoyar a las personas. La implementación se realiza a través de la ejecución de todas las actividades operativas y el mantenimiento se realiza a través de auditorías internas. auditorías externas y en las juntas de revisión por la alta dirección para asegurar que sigue vigente y es acorde a las actividades que realizamos día a día. k. h. Política Ambiental. La comunicación de la política a todo el personal de Grupo Once SAC se hace mediante: a. Página 17 de 47 . para contribuir a la eficacia del SGA. la documentación de esta Política Ambiental se hace a través del presente documento. Asegurando que el SGA logre los resultados previstos. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. j. La remisión de la Política Ambiental a los correos electrónicos laborales y personales de todos los colaboradores de Grupo Once SAC. Prevenir. d. Informar. capacitar y sensibilizar a todo colaborador de Grupo Once SAC para que se observen las directrices marcadas en esta Política Ambiental y la normatividad ambiental vigente en el desarrollo de sus funciones. En este sentido. así como la reducción de la generación de residuos. c. Cumplir con las disposiciones normativas que sean aplicables a Grupo Once SAC en materia ambiental. la Política Ambiental está disponible para nuestras partes interesadas. d. manteniendo una relación de diálogo y colaboración con los organismos fiscalizadores. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Promover el reciclaje. la Alta Dirección de Grupo Once SAC declara la siguiente Política Ambiental basada en los siguientes principios: a. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 b. en la página web de nuestra empresa. identificando y controlando los aspectos ambientales asociados a las actividades inherentes a los procesos de producción. la recuperación y la reutilización de materiales. Página 18 de 47 . b. c. Además. reducir y eliminar cuando sea posible la generación de impactos ambientales que puedan derivarse de sus actividades. La colocación de cuadros alusivos en los tableros de los ambientes laborales de la empresa. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 e. tiene la responsabilidad y autoridad para desarrollar e implementar el SGA. conformada por los señores Cinthya Huallcca Cárdenas. de conformidad con lo establecido en la norma ISO 14001:2015. Roles. Gabriela Bautista Espinoza. así como su compromiso con la mejora continua de su eficacia. Rol y Responsabilidades de Grupo Once SAC Página 19 de 47 . Juan Ludeña Acuña. responsabilidades y autoridades en la organización. operación y mejora continua del SGA conforme a la norma ISO 14001:2015. Grupo Once SAC ha establecido la siguiente Política Ambiental: “En nuestra empresa Grupo Once SAC. previniendo la contaminación a través del uso sustentable y racional de los recursos. gerente general de la Empresa. en la página web y en el empaquetado de los productos.” 5. En base a los principios listados. Dar publicidad y difundir la Política Ambiental para el conocimiento y respeto de la misma a través de medios de comunicación. directores de la Empresa. “Don Mamino”. cuidado y protección del medio ambiente. estamos comprometidos en orientar las actividades productivas. hacia el respeto. Las responsabilidades y los roles del personal se muestran a continuación en la Tabla 2. El personal que participa en el SGA incluye a la alta dirección. Tabla 2. cumpliendo con la legislación ambiental vigente mediante la implementación. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA.3. Víctor Guerra Escudero. publicidad en tableros de los ambientes laborales. comunicados impresos y electrónicos. así como actividades de verificación. así como establecer acciones para su mejora. La programación será comunicada mediante publicidad en los tableros de los ambientes laborales de la empresa y por correo electrónico. Gestionar ante el Comité de Gestión Ambiental los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del SGA y del desempeño ambiental. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Rol del personal Responsabilidad Establecer. Programar cursos de capacitación para todo el personal en materia ambiental. Informar al Comité de Gestión Ambiental sobre el desempeño del SGA y de cualquier necesidad de mejora. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. (Jefe Comercial. Posterior a una revisión por el Comité de Gestión Ambiental. Comunicar a los colaboradores por medios electrónicos o impresos. Asegurarse de que se establezcan. SGA. directorio) Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental. conformada Integrar los requisitos del SGA en los procesos productivos. Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de su proceso. Comunicar a los colaboradores y a las partes interesadas la implementación del SGA. para comunicar los resultados obtenidos del SGA y a través de una reunión informativa. cursos. comentarios y propuestas de las partes interesadas conforme al proceso de mejora continua. implementen y mantengan los procesos del ambientales SGA incluido el desempeño ambiental en su proceso o área. especialmente a través de la página web. Página 20 de 47 . implementen y mantengan los procesos necesarios para el buen desempeño ambiental. por el Gerente Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el General y el Programa de Capacitación. convocar cuatrimestralmente a todos Responsables Ambientales. Ambiental Establecer. acerca de los resultados del SGA y el desempeño ambiental. SGA Reunir la información de los resultados obtenidos. asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios. Responsables Asegurarse de que se establezcan. lo cual puede realizarse a través de reuniones de trabajo. mantener y revisar anualmente a la Política Ambiental y a los (Alta dirección del Objetivos Ambientales de Grupo Once SAC. Asegurar a los Responsables Ambientales acerca de los procesos ambientales. Responsable del Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA. Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA. Comité de Gestión Designar al responsable del SGA. talleres. implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente para mejorar el desempeño ambiental. (Gerente de Planta) Atender las sugerencias. Asistir a las capacitaciones del SGA. Planificación. los primeros cinco días de los meses de febrero. 6. de acuerdo al programa de capacitaciones establecido por el responsable del SGA. Fuente: Adaptación Joaquín. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. para el SGA y el desempeño ambiental. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Rol del personal Responsabilidad Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la mejora continua Jefe de Almacén. Jefe ambiental.. Generalidades. señaladas en el Página 21 de 47 . mantener y resguardar los expedientes de cada una de las personas Contabilidad. Grupo Once SAC ha establecido e implementado los procesos necesarios para cumplir los requisitos señalados en la presente sección. La planificación del SGA y la elaboración del presente manual fueron realizadas considerando las cuestiones internas y externas que son pertinentes para nuestros objetivos comerciales y que pueden afectar los resultados previstos en el SGA. Proporcionar al responsable del SGA.1. al Jefe de Compras.. junio y octubre. personal que intervengan en los procesos del SGA y en el desempeño Jefe de planta. Jefe que intervienen en los procesos y procedimientos correspondientes. Jefe de establecida. 6. Pastelería y Jefe de Comunicar al personal los resultados del SGA y del desempeño ambiental de Empaque) su proceso o área.1. de Ventas. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Colaboradores Cumplir con el manual del SGA. el cual estará disponible en formato digital distribuido a los correos electrónicos de los colaboradores y en intranet de la empresa. Jefe de Calidad.HH. Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las mismas. M (2007) 6.1. los resultados obtenidos por el desempeño del SGA. Jefe de Entregar los resultados al responsable del SGA en tiempo oportuno y forma Panadería. Jefe de Integrar. de RR. De forma similar. -Deterioro de la imagen de la empresa -No se logra los Incumplimiento de 2 Riesgo resultados previstos del procedimientos el SGA SGA Falla de concientización a los -No se logra los 3 colaboradores de Grupo Once Riesgo resultados previstos del SAC SGA -Coopera con la protección del medio Compromiso de Proveedores 4 Oportunidad ambiente con el SGA -Persecución de fines comunes. Situación Tipo Consecuencia/Beneficio -Imposición de multas Incumplimiento de requisitos -Clausura de planta 1 Riesgo legales ambientales. M (2007) Página 22 de 47 . Asimismo. señalados en el numeral 4. prevenir efectos no deseados y lograr la mejora continua. Tabla 3. requisitos legales y otros requisitos. relacionados con los aspectos ambientales. -Mejora de la imagen de la empresa Concientización de clientes 5 Oportunidad -Coopera con la sobre la importancia del SGA protección del medio ambiente -Beneficios tributarios Reciclaje de residuos sólidos -Generación de ingresos 6 Oportunidad por la empresa -Mejora de la imagen de la empresa Fuente: Adaptación Joaquín.2 y el alcance del SGA. durante la planificación del SGA se identificaron los riesgos y oportunidades.1. con la finalidad de asegurar los resultados del SGA. determinado en el numeral 4. se tuvo en cuenta los requisitos de las partes interesadas. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA.3. Identificación de riesgos y oportunidades No. tal como se detalla en la Tabla 3. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 numeral 4. Aspectos Ambientales Grupo Once S. Página 23 de 47 . donde son agrupados y valorados cuantitativamente y es donde se determinan los criterios de aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Manejo de residuos sólidos. Conforme al alcance del presente manual se han identificado los siguientes grupos de aspectos significativos. productos y servicios para determinar. por lo tanto.2. procesos. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. estos son: Eliminación de aguas residuales. Los Aspectos Ambientales que son identificados en la empresa son registrados en el Formato de aspectos ambientales.A.1. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 6. prevenir y controlar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Manejo de residuos peligrosos. estos son categorizados como aspectos ambientales significativos. Consumo de agua.C identifica y revisa continuamente los aspectos ambientales de sus actividades. Consumo de energía. Con esta finalidad se ha establecido el procedimiento XXX: Procedimiento de Aspectos Ambientales. La responsabilidad de la identificación de los Aspectos Ambientales recae sobre cada área de trabajo que los genere. De igual forma la evaluación de los Aspectos Ambientales contemplan los siguientes criterios: Magnitud. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Riesgo Ambiental. Frecuencia. la ponderación de la evaluación incorpora los siguientes criterios: Página 24 de 47 . productos y residuos. clasificación y registro de los Aspectos Ambientales recae directamente sobre el Coordinador del SGA Los Aspectos Ambientales de la empresa son revisados anualmente por el Coordinador del SGA. Los Aspectos Ambientales de la empresa son considerados en los siguientes planos. La responsabilidad de la evaluación. registrándose y comunicándose a cada área de trabajo en los aspectos de su competencia y en aquellos que sean considerados relevantes para la empresa. De los impactos ambientales. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Estos Aspectos Ambientales significativos constituyen la base sobre la cual se estructura el SGA. procesos y servicios. escenarios o dimensiones: Actividades. siendo clasificados. Recursos. potenciales o reales. uso de recursos o fuentes 1 Muy baja que generan el AA. conforme se expone a continuación: Tabla 4. es muy alta por encima del estándar. Personal entrenado. es baja. existencia de o posibilidad de 20% 3 Media situaciones antecesoras fuera de control. Requisito Legal: 30% 1 Muy baja No existe legislación aplicable. Página 25 de 47 . uso de recursos o fuentes 2 Baja que generan el AA. ambiental. que se puede causar Cantidad de residuos. Requisitos de Partes Interesadas. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. no se produce o es mínima. Procedimientos. Referido a la 2 Baja Existe legislación aplicable y se cumple. Magnitud: Cantidad de residuos. es alta. sin intervenir al aspecto procedimientos vinculados. uso de recursos o fuentes Gravedad de daño 3 Media 30% que generan el AA. legislación Existe legislación aplicable y se cumple ambiental aplicable 3 Media parcialmente. uso de recursos o fuentes al medio ambiente. Cantidad de residuos. sin antecedentes propios o 1 Alta externos. uso de recursos o fuentes 5 Muy alta que generan el AA. Con situaciones fuera de control y sin 5 Baja procedimientos. es cercana al estándar. Cantidad de residuos. al aspecto 4 Alta Existe legislación aplicable y se ha ambiental. Criterios para calificar Aspectos Ambientales (AA) Criterio Ponderación Valor Escala Descripción Cantidad de residuos. identificado pero no hay evidencia de su cumplimento. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Recurso Natural. Los criterios mencionados han sido considerados en la Tabla 4. Control: Incidencia Controlado parcialmente. 4 Alta que generan el AA. Controlado. Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas. Tabla 5. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. No se requiere controles. 4 Alta Semanal o diario parcialmente. se debe dar consideración a No significativo las soluciones más afectivas a bajo costo. Se requiere >1y≤2 Bajo seguimiento para verificar que se mantienen los controles. Significativo >2y≤3 Moderado Realizar esfuerzos para reducir el impacto. a los valores y escalas obtenidos se les atribuyo un nivel de riesgo y acciones a tomar frente a los mismos. Probabilidad del Probabilidad media de afectar a las partes 3 Media impacto de afectar a 10% interesadas. interesadas. puede causar daños irreversibles. M (2007) Asimismo. Las medidas de prevención definitivas deben ser implementadas en periodos definidos de tiempo. como se detalla en la Tabla 5. pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Criterio Ponderación Valor Escala Descripción Existe legislación aplicable. Frecuencia: 2 Baja Ocurre al menos una vez trimestralmente. 5 Muy alta Diario. es perceptible pero temporal. Página 26 de 47 . Fuente: Adaptación Joaquín. Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala del Aspecto Ambiental Significancia Nivel de Escala Acciones del riesgo riesgo Igual a 1 Muy bajo No se requiere acción. las partes Probabilidad de afectar a las partes interesadas. Probabilidad mínima de afectar a las partes 1 Baja Comunidad: interesadas. es imperceptible. esporádico. todo el tiempo. pero no se ha 5 Muy alta identificado. 5 Alta es perceptible y duradero. ocurre o se genera el aspecto ambiental. 1 Muy baja Anual. aislado o improbable. siempre. Periodo con que 10% 3 Media Mensual y ocasional. se determinó los impactos ambientales y su nivel de impacto según se expone en la Tabla 6.2008. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Estándares de Calidad Manejo de Contaminación Ambiental (ECA) para residuos X 4 3 3 5 3 3. Consumo Consumo de X Reglamento de 2 3 1 3 1 1. a continuación: Tabla 6.90 No Bajo de agua recursos no Gestión Ambiental Página 27 de 47 . Si implica actividades en operación se deben tomar acciones urgentes comunicando al jefe inmediato. Fuente: Adaptación Joaquín.50 Si Importante del suelo Suelo. El trabajo no debe ser reanudado hasta que el impacto >4y≤5 Pérdida total no haya sido reducido. Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala del Aspecto Ambiental Tipo Criterio 30% 20% 30% 10% 10% Significativo LegalRequisito Aspecto Impacto Comunidad Nivel de Frecuencia Tercero Magnitud Propio Legislación aplicable Total Control ambiental ambiental impacto Estándares Nacionales Eliminación Contaminación de Calidad Ambiental de aguas X 3 3 3 4 3 3. Si no es posible reducir el impacto. D. el trabajo debe permanecer prohibido.MINAM.S. No residuales 002.S.10 Si Importante del agua para Agua. M (2007) En este sentido. D. Manejo de Ley General de Contaminación residuos X Residuos Sólidos.Ley 2 1 2 5 1 2.00 No Bajo del suelo peligrosos No 27314. pero tomando medidas de prevención en forma inmediata para reducir el >3y≤4 Importante impacto.MINAM. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Significancia Nivel de Escala Acciones del riesgo riesgo El trabajo puede continuar. No 002- sólidos 2013. No 017. M (2007) 6.2015- PRODUCE. Fuente: Adaptación Joaquín. Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental.1. No 017. Grupo Once SAC. identificó los instrumentos normativos a cumplir.3.donmamino. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Tipo Criterio 30% 20% 30% 10% 10% Significativo LegalRequisito Comunidad Aspecto Impacto Nivel de Frecuencia Tercero Magnitud Propio Legislación aplicable Total Control ambiental ambiental impacto para la Industria Manufacturera y renovables Comercio Interno- D. Requisitos legales y otros requisitos. 28976 b. Para ello ha colocado en su página electrónica www. Ley Marco de licencia de funcionamiento. después de haber identificado sus aspectos ambientales significativos. Ley de Inocuidad de Alimentos. Reglamento de Gestión Ambiental Consumo de para la Industria Consumo recursos no X Manufacturera y 2 3 1 3 1 1. 1062 Página 28 de 47 .com aquellos que le son aplicables. Decreto Legislativo No.2015- PRODUCE. Ley No.90 No Bajo de energía renovables Comercio Interno- D.D. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Los principales instrumentos normativos relevantes para el SGA incluyen: a.D. Grupo Once SAC ha establecido Objetivos Ambientales que se enuncian a continuación y que serán revisados anualmente por el Comité de Gestión Ambiental: a. 27314 f. Página 29 de 47 . en el plazo de un año.1. b. c.05. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 c. S. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Reglamento de Gestión Ambiental para la industria manufacturera y comercio interno. Reducir los residuos sólidos de la empresa en un 25% o reciclar por lo menos el 25% de estos residuos sólidos. Reducir las aguas residuales en un 10%. Objetivos ambientales Alineados a la Política Ambiental. Duplicar las áreas verdes de los terrenos de la planta principal de la Empresa. en un año. N° 021-2009-VIVIENDAque aprueba Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. e.2009. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.11. S.2. D. d. Decreto Supremo No. N° 021-2009-VIVIENDA del 20. indistintamente. Reglamento del D. Ley General de Residuos Sólidos No. en el plazo de un año.2011.2. N° 003-2011-VIVIENDA del 22. los requisitos legales y los aspectos ambientales. 017-2015-Produce 6. Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario D. 6. S. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. de acuerdo a la Tabla 7. 6. Actividades Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuatro capacitaciones del personal sobre Responsable del ISO 14001:2015 e 1 SGA y 25% 50% 75% 100% Identificación de Colaboradores Aspectos e Impactos Ambientales. que se ilustra a continuación: Tabla 7. Planificación de acciones para lograr objetivos ambientales % Avance acumulado planificado por mes No.2. Con la finalidad de planificar los objetivos ambientales. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 d. Reducir los efluentes grasos al desagüe público hasta un 25%. Reducción y/o o reciclaje de los Responsables 2 10% 30% 50% 80% 90% 100% residuos sólidos de la ambientales Empresa Implementación de Responsable nuevo sistema de 3 ambiental (jefe 20% 80% 100% limpieza de planta de planta) ahorrador de agua. se ha establecido el siguiente programa para la realización del SGA. en el plazo de un año. 4 Ampliación de las Responsable del 20% 60% 100% áreas verdes de SGA Página 30 de 47 . en el plazo de un año. Reemplazar el 50% de material de empacado actual por empaques hechos de materiales biodegradables. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. e.2. La planificación incluirá tiempo estimado y el personal responsable. mantener y mejorar el SGA. Recursos humanos: Se designan responsabilidades a los colaboradores para funciones específicas dentro del SGA. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 % Avance acumulado planificado por mes No. Recursos financieros: Recursos económicos suficientes destinados para implementar.A. así como cumplir con las expectativas de las partes interesadas. Fuente: Elaboración propia 7. Apoyo 7. c. mantenimiento y mejora del SGA. brindando capacitación constante en las actividades en la cual estén involucrados. bienes inmuebles y equipos que sirven como herramienta necesaria para el SGA de Grupo Once S. Actividades Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Grupo Once SAC Responsable Implementación de 5 ambiental (jefe 50% 100% filtros de aceites de planta) Adquisición y Responsable adaptación de línea 6 ambiental (jefe 50% 100% de empacado de planta) biodegradable.C.1. Recursos Se han identificado las necesidades de recursos para el establecimiento. Por tal motivo Grupo Once SAC contemplo los siguientes recursos en su SGA: a. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Página 31 de 47 . Infraestructura: Conformado por mobiliario. b. implementación. motivación. comunicación efectiva para mejorar su desempeño en temas ambientales sujetos a nuestro SGA. b. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 7. Página 32 de 47 . promoviendo de tal manera la mejora del SGA. mediante la difusión de una lista maestra de aspectos e impactos ambientales. Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales asociados a sus actividades diarias. reducir o controlar los impactos al medio ambiente.AC ha establecido un programa de capacitación basado en las necesidades de formación en los puestos de trabajo relacionados con los aspectos ambientales significativos de tal manera que puedan eliminar.C se asegura que sus colaboradores bajo su control realicen trabajos tomando conciencia de: a.2. Toma de conciencia Grupo Once S. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Competencia Grupo Once S. Para asegurar las competencias del colaborador Grupo Once S.C busca desarrollar las competencias del colaborador a través de la capacitación.3.A. La Política Ambiental. a través de la comunicación visual mediante cartillas impresas y virtuales y en los tableros de los ambientes laborales. 7.A. 7. Tabla de comunicaciones ¿Qué comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? (Mecanismos) Según aplique: Auditorías Reuniones. intranet de la Ambiental alguna parte interesada. revisiones de personal laborales. Las implicancias del incumplimiento de los requisitos del SGA. determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGA. electrónico o documento cualquier parte interesada comunicado. página web. Las cuales son aplicadas a través de las acciones correctivas. físico. Página 33 de 47 . mediante el responsable del SGA. Auditorías A todo el electrónicos personales y Sistema de Gestión Externas. Cumplimiento de Según se requiera. las cuales serán empleadas para lograr los resultados previstos. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 c. Comunicación 7. incluyendo los beneficios de la mejora del desempeño ambiental. d. Responsable De acuerdo al Requisitos Legales y del ambiental procedimiento normativo. La importancia de su contribución a la eficacia del SGA.4.1 Generalidades Grupo Once SAC. así como los requisitos legales y otros requisitos. Según lo requiera la parte Respuesta a quejas / A quien Según se reciba y lo interesada: correo comunicados / oficios de corresponda el solicite cada una.4. correos Información referente al Internas. entre otras. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Los aspectos relevantes de dichas comunicaciones son detallados a través de la Tabla 8 que se expone a continuación: Tabla 8. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. por razones prácticas. Las políticas.com). identificado con el nombre de SGA. Comunicación Externa El SGA podrá consultarse por las partes interesadas y por el público en general a través del sitio web de la Grupo Once SAC (www.donmamino. Información documentada.2. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Para el cumplimiento de otros requisitos según la Otros Requisitos del área forma establecida y/o por documento físico. 7.com). Comunicación interna La difusión y comunicación a los colaboradores de Grupo Once SAC se realizará mediante correos electrónicos laborales y personales. se han clasificado los procedimientos que integran al SGA: Página 34 de 47 .5.4. los compromisos de la alta dirección y las comunicaciones generales serán publicados en los tableros de anuncios en las áreas laborales de Grupo Once SAC.4.5. 7. En la estructura del control documental. Fuente: Elaboración propia 7. El presente manual se encontrará publicado en la intranet de la empresa que se encuentra en el sitio web de la Grupo Once SAC (www.3.donmamino. 7.1. Generalidades El SGA requiere la elaboración de una serie de documentos necesarios para mejorar el desempeño ambiental de Grupo Once SAC. acciones correctivas y preventivas. El formato y los medios de soporte: el formato será PDF y el medio de soporte será digital para las comunicaciones en general.3. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Registro de capacitaciones a los colaboradores y Control de Gestión integral de aguas residuales y los demás que se establezcan en los numerales 8 y 9 del presente manual. la fecha. b. 7. b. Control de la información documentada Página 35 de 47 . Procedimientos de procesos o controles operacionales necesarios para la implementación del SGA: Control de Gestión Integral de residuos sólidos.2.5. c. Para documentos que se publicaran en el tablero de anuncios de las áreas laborales. 7. La identificación y descripción de cada uno: Indicando el título. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de cada documento: será realizada por el responsable del SGA quien propondrá el nuevo documento o la actualización al Comité de Gestión Ambiental para su aprobación definitiva. autor y código de referencia. Documentos requeridos por la norma ISO 14001:2015: Control de documentos.5. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 a. auditorías internas ambientales y control de registros. se emplearan hojas blancas tamaño A4. Creación y actualización Para la creación y actualización de los documentos se requerirá lo siguiente: a. Planificación y control operacional Página 36 de 47 . Los documentos que se publicaran en el tablero de anuncios de las áreas laborales. Los colaboradores en general tendrán acceso a lectura de los documentos del SGA. uso inadecuado. se encontraran protegidos por el cristal del tablero y los responsables ambientales de cada área velaran por que se mantengan actualizados y sean cambiados en caso de deterioro. Los responsables ambientales tendrán capacidad de edición de la información que necesiten actualizar de acuerdo a su área. o pérdida de integridad. Únicamente el Comité de Gestión Ambiental y el Responsable del SGA tienen capacidad de edición. dentro de la cual existen medidas de seguridad para prevenir su pérdida y asegurar su preservación. Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un disco duro externo para su preservación. Operación 8. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. creación y eliminación de documentos. sea debidamente controlado y registrado en el mismo. Además. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de confidencialidad. La información interna estará disponible a través del intranet de la empresa para su uso y acceso de los colaboradores autorizados. 8.1. los participantes del SGA son responsables de que cualquier cambio realizado en los procedimientos o formatos. C buscan: Establecer. implementar y mantener procedimientos relacionados con los aspectos ambientales identificados en sus procesos y/o actividades. sus objetivos y metas y establecer criterios operacionales en los procedimientos XXX. En resumen. Página 37 de 47 .A. objetivos y metas. Considerando lo anterior. donde se consignan los criterios de operación para garantizar la correcta ejecución de SGA. con el propósito de cumplir con la Política Ambiental. Establecer. Estos controles operacionales están sistematizaos para que sean eficaces en su aplicación. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. se encargan de la revisión. estos procesos son los de productos de panadería y pastelería que se detallan en las figuras 2 y 3. redactan los procedimientos. implementar y mantener procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría provocar desviaciones en su Política ambiental. difunden interna y externamente. El responsable del SGA y los responsables ambientales de los procesos son quienes determinan la forma de ejecución de las actividades. la actualización de actividades y procedimientos con la finalidad de mejorar el SGA. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Grupo Once S.C ha definido la aplicación de controles operacionales para sus procesos y/o actividades que están asociados a los aspectos ambientales significativos. Para ello se han elaborado procedimientos y registros. Grupo Once SAC ha identificado dos procesos principales que debido a su especialidad y a estar relacionados a aspectos e impactos ambientales serán trabajados específicamente.A. los controles operacionales de Grupo Once S. materiales de empaque y embalaje. etc. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Figura 2. restos de masa cruda y cocida. Flujograma de productos Figura 3. Página 38 de 47 . inorgánicos. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. etc. Flujograma de productos de panadería de pastelería En este sentido en la Tabla 9 se ha establecido los procedimientos de los controles operacionales y sus registros: Tabla 9. XXX: Gestión controlara los residuos sólidos residuos sólidos Pastelería: residuos sólidos de Integral de producidos en los procesos de orgánicos e desecho como restos de masa residuos sólidos. cruda y cocida. Controles operacionales Controles operacionales Procedimientos Descripción Procesos Registros Panadería: residuos sólidos de desecho como harina. materiales Procedimiento En este procedimiento se Control de recojo de empaque y embalaje. panadería y pastelería. aderezos. Control de Limpieza residuos de recolección y canalización de Pastelería: grasas y aceites y desinfección de aceites y grasas. energía eléctrica utilizado en otros procesos. Página 39 de 47 . de fugas y derrames de agua potable. eléctrica. aplicaciones. Fuente: Elaboración propia 8. (reciclaje). se procurará una Reporte de calidad integral del agua. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Controles operacionales Procedimientos Descripción Procesos Registros Panadería: consumo de agua Control de gasto Para mejorar la organización para procesos. Almacenamiento de insumos Este procedimiento busca alimentarios: Almacenaje de Procedimiento controlar el manejo de los insumos químicos empleados XXX: insumos químicos utilizados para panadería y pastelería Control y manejo de Almacenamiento en los procesos para reducir Almacenamiento de insumos insumos químicos.2. Panadería: consumo de energía Para mejorar la organización eléctrica utilizado durante el de la actuación ambiental en lo proceso por equipos y ambientes. producto del proceso son las trampas de recolectados y reciclados. se procurará una eléctrica utilizado durante el mensual de energía integral de utilización eficiente de este proceso por equipos y ambientes. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. XXX: Gestión agua. Preparación y respuesta ante emergencia. Procedimiento que se refiere al consumo Pastelería: consumo de energía Control de gasto XXX: Gestión eléctrico. energia eléctrica. recurso a través de este Otros procesos: consumo de procedimiento. relacionados a su uso insumos de limpieza y otras inadecuado. volumétrico de la actuación ambiental en lo Pastelería: consumo de agua mensual de agua Procedimiento que se refiere al consumo de para procesos. utilización eficiente de este Limpieza: Limpieza y del agua de planta. instalaciones. integral de sistema de retención. potable. grasas y aceites. Recolección y Panadería: grasas y aceites disposición de Procedimiento El objetivo de este producto del proceso son aceites y grasas XXX: Gestión procedimiento es establecer un recolectados y reciclados. de insumos los impactos ambientales químicos: Almacenaje de químicos. grasa. recurso a través de este desinfección de planta y otras Reporte de atención procedimiento. Finalmente.C ha implementado el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias XXX para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener impactos en el medio ambiente y responder ante ellas.1. En segundo lugar. simulacros planeados. 9.A. 9. Página 40 de 47 . así como para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados. En tercer lugar. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. se establecerán mecanismos de pruebas periódicas de las acciones antes y después.1. Seguimiento. sistemáticos y documentados que permitan probar la eficacia del Procedimiento y así encontrar oportunidades de mejora. se preverán acciones para responder ante emergencias reales.1. debe señalarse que se realizará la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Grupo Once S. Evaluación del desempeño. medición. se definirán las acciones que se tomarán para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia apropiadas a su magnitud e impacto ambiental. análisis y evaluación. En este procedimiento. Generalidades. se establecen instrucciones específicas para responder ante emergencias: En primer lugar. 9. los establecidos por nuestras partes interesadas y por último. riesgos y oportunidades de mejora. Los criterios con los que se evaluará el desempeño ambiental. medición. Para realizar un seguimiento eficaz Grupo Once SAC se asegura de que usa y mantiene equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados. establece que el seguimiento. Establecer y mantener la documentación del seguimiento y medición a: objetivos ambientales. posteriormente. según corresponda. El seguimiento y la medición se realizará a través de la revisión por la dirección. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Grupo Once SAC. Evaluación del Cumplimiento. serán los que determina la Norma Internacional ISO 14001:2015. metas y programas ambientales de la empresa. se realizará de acuerdo a los siguientes puntos: a. análisis y evaluación de su desempeño ambiental. aspectos ambientales significativos. c.1. así como la eficacia de las acciones tomadas y los controles operacionales que se han establecido en conformidad con los objetivos. 9.2. por un laboratorio acreditado. Establecer la periodicidad para analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. lo que en nuestro SGA hemos establecido como requisitos a cumplir. b. auditorías internas y externas. Página 41 de 47 . se analizan y evalúan los resultados obtenidos a través del seguimiento y la medición. requisitos legales y otros requisitos. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. La calibración tendrá una frecuencia anual según se ha establecido en el Cronograma de calibración de equipos e instrumentos de medición. d. En la Revisión por la dirección. así como sus indicadores. e. llevará a cabo las auditorías internas en forma periódica según lo ha establecido en su programa de auditorías. ha establecido en el procedimiento XXX: Procedimiento para identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. donde se determina: a. Generalidades Grupo Once SAC.2. La frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento. Programa de auditoría interna. b. 9. los métodos. el seguimiento. Grupo Once SAC. Auditorías Internas 9.2. Mecanismos de evaluación del cumplimiento. para su SGA. en el cual se incluye la frecuencia establecida. implementa y mantiene un programa de auditorías. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Grupo Once SAC. las Página 42 de 47 .2. medición. establece. análisis y evaluación del cumplimiento de sus requisitos legales y otros.1. para proporcionar información acerca de si el SGA: a. b. Se implementa y mantiene eficazmente. c.2. 9. planifica. Los requisitos de esta Norma Internacional ISO 14001:2015. Mecanismo para mantener el conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento. Es conforme con: Los requisitos propios de Grupo Once SAC. b. La alta dirección de Grupo Once SAC. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 responsabilidades. El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales. Los resultados de esta revisión son registrados y sirven como base para nuevas reuniones los mismos que incluyen acciones relacionadas con la mejora del SGA de los procesos y con la asignación de recursos necesarios. Los cambios En las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGA. Página 43 de 47 . Los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. El ejercicio de Auditoría interna. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. Los resultados de las auditorías a través del informe de auditoría. a través de las juntas de revisión por la alta dirección. b. incluidos los requisitos legales y otros requisitos. Revisión por la dirección. así como el cumplimiento y/o adecuación de la Política y objetivos. incluye: a. 9. revisa el SGA con una periodicidad anual. c. c. En la junta de revisión por la dirección se documenta la siguiente información: a. Selección de los auditores para llevar a cabo auditorías que aseguren la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Aspectos ambientales significativos: Riesgos y Oportunidades. los requisitos de planificación y realización de las auditorias e informar sobre los resultados obtenidos a la alta direccion y mantener los registros asociados.3. donde asegura su aplicabilidad y efectividad. Los resultados de las auditorías. incluidas las quejas. Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua. b. adecuación y eficacia continua del SGA. incluidos los recursos: d. Los resultados de seguimiento y medición. Decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el SGA. especialmente de la alta direccion ya que este se encarga de Página 44 de 47 . Las comunicaciones pertinentes de las interesadas. Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. La información sobre el desempeño y la eficacia del SGA. La adecuación de los recursos. g. su logro dependerá del compromiso de los colaboradores de la empresa y la aplicación de las acciones establecidas en el mismo. si fuera necesario. Grupo Once SAC. Mejora.1. 10. Conclusiones sobre la conveniencia. Generalidades. determina las oportunidades de mejora continua y pone en marcha las acciones necesarias para el logro de los resultados esperados del SGA. f. c. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Oportunidades de mejorar la integración del SGA a otros procesos de negocio. e. Las oportunidades de mejora. 10. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 d. f. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. incluidas las tendencias relativas a: Las no conformidades y acciones correctivas. Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales e. Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: a. La mejora se obtendrá mediante la continua evaluación del desempeño ambiental. incluida cualquiera originada por quejas. implementación. La Generación de un informe de Acción Correctiva. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 distribuir los recursos establecidos. c. Página 45 de 47 . seguimiento y verificación de las acciones correctivas. Grupo Once SAC. Hacer frente a las consecuencias. incluidas la mitigación de los impactos ambientales adversos. con el fin de que no vuelva a ocurrir. b. o que potencialmente puedan ocurrir. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. No conformidad y acción correctiva Cuando ocurra una no conformidad. Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la no conformidad. La determinación de si existen no conformidades similares. con el propósito de identificar oportunidades de mejora y determinar la raíz o causa de las deficiencias encontradas. a través de su formato de Acciones Correctivas. revisión y el análisis de la no conformidad. mediante: La identificación. Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. la evaluación del cumplimiento. las auditorías internas y la revisión por el Comité de Gestión Ambiental cuanto se toman acciones de mejora. 10. La determinación de la causa raíz de la no conformidad. d. cuando es aplicable: Tomar acciones para controlarla y corregirla. establece: a.2. comparándolos con los objetivos y metas. Implementar cualquier acción necesaria. Cómo se debe de reaccionar ante la no conformidad y. El Planteamiento. el análisis de datos. Posteriormente. Las sugerencias. la retroalimentación de las partes interesadas y la revisión por la alta dirección. el mismo que debe contener: Objetivos de la propuesta de mejora. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 e. Diagrama de flujo operativo (en su caso). Áreas de la empresa o las partes interesadas que se beneficiarán con la mejora. 10. Indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados de la mejora. los resultados de las auditorías. por vía telefónica o por un escrito libre. el Comité de Gestión Ambiental analiza la propuesta considerando los siguientes puntos: Justificación y demanda de solicitud en la mejora. Alineación con la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales. pueden presentarse al Responsable Ambiental del proceso para el análisis correspondiente. Página 46 de 47 . MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. Si fuera necesario. comentarios o propuesta por una parte interesada se envían al responsable del SGA en cualquier momento a través de la dirección del correo electrónico. hacer cambios al SGA. las acciones correctivas. los objetivos. Mejora continua Grupo Once SAC mejora continuamente la eficacia del SGA mediante la revisión de la política Medioambiental. Asimismo.3. Posteriormente el Responsable del SGA verifica que se hayan obtenido los resultados esperados y cual fuesen los resultados. Página 47 de 47 . Indicadores de evaluación. ISO G11DM AGO-2017 Revisión 01 14001:2015 Inversión económica requerida. para que se coordine la implementación de la propuesta si fuera el caso. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: Fecha de publicación: SGA. lo notificará mediante un escrito firmado por el Responsable del SGA. Resultados de las Auditorías Ambientales. Una vez que el Comité de Gestión Ambiental dictamine el resolutivo. los comunica al Comité de Gestión Ambiental para en su caso. determinar las acciones pertinentes.