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TITULOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD PDVSA No. GERENCIA DE APOYO TÉCNICO ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD SCIP-IG-G-01-P REVISIÓN GENERAL REVISIÓN GENERAL POR I&P CENTRO ORIENTE REV. REV. FECHA DESCRIPCION PAG. APROB. APROB. 0 J UN.99 EMISIÓN ORIGINAL 5 G.H APROB. G. El Halabi FECHA APROB. J . Innecco FECHA C.I J .I J UN.01 J UN.01 1 SEP.00 3 A.M J .I J .I 2 J UN.01 4 S.V G.H J .I © PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS TITULO SCIP-IG-G-01-P J UN.01 2 Página 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD FECHA REVISIÓN Índice 1 PROPÓSITO............................................................................................. 2 2 ALCANCE/CAMPO DE APLICACIÓN ..................................................... 2 3 RESPONSABILIDADES........................................................................... 2 4 DEFINICIONES......................................................................................... 2 4.1. Plan de la Calidad.................................................................................................2 5 PROCEDIMIENTO.................................................................................... 2 5.1. Planes de la Calidad de los Proyectos..................................................................2 5.2. Planes de la Calidad de la OEPI...........................................................................3 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................................... 3 7 FORMA DE PRESENTACIÓN.................................................................. 3 8 REGISTROS ............................................................................................. 3 9 ANEXOS ................................................................................................... 3 SCIP-IG-G-01-P J UN.01 2 Página 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD FECHA REVISIÓN 1 PROPÓSITO El propósito de este procedimiento es definir los pasos a seguir para elaborar los Planes de la Calidad de los proyectos mayores y operacionales, que son ejecutados por las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura. 2 ALCANCE/CAMPO DE APLICACIÓN Este procedimiento es aplicable a todos los Planes de la Calidad de los proyectos mayores y operacionales, que son desarrollados por las OEPI's, en cualquiera de las fases definidas en las Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (GGPIC). No aplica a los proyectos de reemplazo operacional. 3 RESPONSABILIDADES El Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto. Es el responsable de la implantación de este procedimiento en su proyecto, para la elaboración del plan de la calidad. 4 DEFINICIONES 4.1 Plan de la Calidad Un documento que fija las prácticas especificas de la Calidad, recursos y secuencias de actividades relevantes a un producto, proyecto o contrato en particular. Usualmente hace referencia a las partes del Manual de Gestión de la Calidad aplicables al caso específico. 5 PROCEDIMIENTO 5.1 Pl anes de l a Cal i dad de l os Proyect os Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 1 Persona responsable de elaborar el plan Procede a elaborar el plan, tomando como referencia el "Modelo" de Plan de la Calidad de la fase respectiva del proyecto (Ver Anexos No. 1, 2, 3 y 4), apoyándose en el equipo del proyecto. 2 Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto o Gerentes / Supervisores de Región / Área o similar Revisan el plan verificando que los procedimientos, instrucciones de trabajo y listas de verificación seleccionados en los anexos del plan de la calidad, son los que aplican al proyecto. Adicionalmente verifican que los nombres de los puestos referidos en SCIP-IG-G-01-P J UN.01 2 Página 3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD FECHA REVISIÓN Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades el organigrama del proyecto coinciden con los nombres de los puestos indicados en el anexo de "Responsabilidades de los puestos que aplican al proyecto". 3 Persona responsable de elaborar el plan Consolida comentarios y los incorpora. Emite el plan para la revisión y/o aprobación. 4 Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto o Gerentes / Supervisores de Región / Área o similar Revisa y/o aprueba el plan de la calidad del proyecto. Nota: En el caso de proyectos mayores, es obligatorio el envío del plan de la calidad al representante de la dirección, para su revisión y comentarios. 5 Representante de la Dirección de la Región / Área o similar Revisa el plan de la calidad del proyecto. En caso tener comentarios lo devuelve al proyecto, para incorporación de comentarios. Si no tiene comentarios lo informa al Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto. 5.2 Pl anes de l a Cal i dad de l a OEPI Los planes de la calidad de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura, son elaborados por el Representante de la Dirección correspondiente y revisados y aprobados por el Gerente de la OEPI. 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Manual de Gestión de la Calidad. 7 FORMA DE PRESENTACIÓN El formato utilizado para presentar el plan de la calidad, es el de documento técnico. 8 REGISTROS 8.1 Plan de la Calidad del Proyecto. 9 ANEXOS Anexo 1 Modelo: Plan de la Calidad Fase Conceptualizar. Anexo 2 Modelo: Plan de la Calidad Fase Definir. Anexo 3 Modelo: Plan de la Calidad Fase Implantar. SCIP-IG-G-01-P J UN.01 2 Página 4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD FECHA REVISIÓN Anexo 4: Modelo: Plan de la Calidad para Proyectos Operacionales de Occidente en Fase Definir (disponible en la red en CALIDAD IS0 9000 / 4 Modelos. Formatos. Otros / 2 Occidente).