Proyecto Talco

MODERNIZACION DEL AREA DE TALCO DE UNA EMPRESA PRODUCTORAPRESENTADO POR: JULIET URIBE CUERVO UNIVERSIDAD DE LA SALLE División de Formación Avanzada Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería Bogotá, Noviembre de 2006. NOTA ACLARATORIA: El trabajo que a continuación usted va a leer, es un proyecto real que se está realizando en un laboratorio farmacéutico donde uno de sus productos es talco para los pies. El nombre de la empresa al igual que la marca comercial no serán nombrados para proteger la confidencialidad de los mismos; el adelante llamare la empresa como “Empresa Productora” y al producto lo denominaré “Talco”. 2 INDICE Pág. I. 1. 1.1 2 3 4 4.1 5 6 II III 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO INTRODUCCION HISTORIA DE LA EMPRESA PRODUCTORA ANTECEDENTES DEFINICION DEL PROBLEMA OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL JUSTIFICACION DEL PROYECTO DELIMIETACION DEL PROBLEMA ESTADO DEL ARTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE MERCADO Objetivo Análisis Interno Análisis del Entorno Descripción del producto Competencia Canales de Comercialización Estrategias de penetración Costo del producto Encuesta de Comprobación y posicionamiento EVALUACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA Objetivo Organización general Organización del área de Talcos Misión Visión Descripción de Cargos ESTUDIO TECNICO Localización y tamaño Tecnología Ingeniería del proyecto Diagrama de proceso EVALUACION FINANCIERA Inversión Inicial en Maquinaría Inversión en montaje y Puesta en Marcha Ahorros por Implementación del Proyecto Estado de pérdidas y Ganancias Flujo de Caja VPN TIRM 5 6 7 8 9 9 9 9 10 14 14 14 14 14 15 16 17 17 18 21 21 21 22 22 22 23 43 43 43 43 43 45 45 47 47 48 48 48 49 3 5. Plano de la Planta 5. Folletos y oferta de maquinaria 2. Fotos Area de Envase 50 51 52 4 . 6. 7. Diagrama de flujo del proceso 3. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS 1. Análisis de Actividades del Proceso 4. Por las razones generales expuestas y debido a que la casa matriz de la empresa productora de talco no se encuentra en Colombia y compite con tres plantas más en Latinoamérica y una en centro América (las cuales por costo y oportunidad de entrega pueden absorber nuestra producción y acelerar el cierre de nuestra planta) es que se plantea el proyecto de modernización de la planta productora de talco. los costos de producción y de transporte. a su vez abrir la posibilidad de exportar a otros países interesados en el producto y lo más importante garantizará la permanencia de la planta en Colombia y el trabajo de las personas que en ella laboran. la modernización de maquinaria. concentración y especialización de las empresas en las regiones exitosas y una desventaja en los territorios que presentan alta desintegración productiva o carecen de estos recursos. depende en gran medida de los factores que determinan el acceso avanzado a estos recursos. pues se quiera o no. calificación y especialización de los recursos productivos. La globalización es un fenómeno que afecta las economías de los individuos. Las regiones exitosas en la economía mundial son aquellas que han logrado una mayor concentración. es una realidad inevitable en un mundo globalizado: las empresas compiten en los mercados eficazmente o salen de el. creando una ventaja de localización. ya que toda organización que desee enfrentarse a la competencia debe considerar el interrogante de como hacerlo con éxito. ampliar la capacidad de producción con la inclusión de una nueva máquina envasadora con sus equipos de apoyo. de tal manera que la capacidad para competir de las empresas. las organizaciones y las naciones: los flujos de la información. Entendiéndose por modernización no solamente la sustitución de maquinaria sino la revisión del proceso desde la elaboración del plan de producción hasta la entrega de producto terminado a almacenamiento. INTRODUCCION El entorno en el cual se desenvuelven las empresas es la plataforma desde la cual ellas se proyectan y logran la inserción en el mercado. todo lo cual le otorga un nuevo papel a la geografía de la producción. Por consiguiente. 5 . Es por esto que se convierte en un problema fundamental analizar los factores que determinan la capacidad para competir. lo cual redundará en un mejor costo de producción. la innovación tecnológica. La Empresa Productora de talco se dedica a la fabricación y empaque de talco para pies en el sector de la industria cosmética. La puesta en marcha del proyecto permitirá mejorar el ciclo de manufactura.I. una mayor rentabilidad para la División Comercial. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 1. Y la Compañía fue adquirida por inversionistas privados.000 de Capital.UU. la Corporación Productora de talco queda bajo la supervisión (regencia) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y las acciones de la Compañía son tomadas por la Oficina de Vigilancia de Propiedades Extranjeras. quinto piso (oficinas). 36 productos 6 . pidió prestados US $125 a su padre. una Farmacia que creció rápidamente como proveedora de medicinas. Calle 11 No.49. 1952: El gobierno. introduce sus productos farmacéuticos en Estados Unidos. Descrito como un hombre nacido para las ventas. ERNST XX en 1840 a la edad de 16 años inicia como aprendiz de farmacia.Berlín (Alemania) 1840: El Sr. después de diez años de regencia. compró un caballo y una carreta y comenzó a vender medicinas y misceláneos a la gente de las fincas y en los pequeños pueblos que rodeaban Memphis. 1876: En ESTADOS UNIDOS ingresan por primera vez los productos de Productora de talco y son exhibidos en la Feria Mundial de Filadelfia. Constitución No. 1908: En otro escenarios el Abe P.1. La Compañía Productora de talco gana reputación internacional por sus altos estándares de calidad y pureza. 8 . en los Estados Unidos. Ganó reputación de ser escrupulosamente justo con sus consumidores y de tener una capacidad instintiva para la publicidad. 1942: Después de la guerra. 1854: Se establecieron instalaciones de Fabricación en Alemania. (Nueva York). (Unión de Droguistas Americanos). donde se comercializaron bajo el nombre de PRODUCTORA DE TALCO & GLATZ (Distribuidor hasta la primera guerra mundial). el día 13 de marzo. Para 1919 era propietario de una gran empresa Julio 1° de 1947: Nace LABORATORIOS DE PRODUCTORES.1. por intermedio de su sobrino. nacionalizó las operaciones de PRODUCTORA DE TALCO en los EE. HISTORIA DE LA EMPRESA PRODUCTORA Siglo IXX . 12 empleados. 2856 y $50. Desarrolla y vende un puñado de productos para el alivio de múltiples enfermedades y funda la BOTICA VERDE. 1880: ERNST S. Durante tres décadas el producto 7 . Fue una de las plantas más modernas de la época. 2. Brown.1958: Se construye la planta en un lote de 10. LA EMPRESA 1952 .UU. En ese mismo año. culturales y campañas de interés común.USA. naturales. W. infraestructura). Inversión $2’500. amplios insumos (recursos humanos. que años más tarde se convertiría en la División de Productos de Consumo (División que vende talco para pies en el mercado) 1990: Se construye la planta Productora de Talco para Pies. 140 empleados. Laboratorios PRODUCTORES inicia producción en el área de sólidos (tabletas). 1975: Se une S. la Compañía P. equipos y materias primas importadas. con 1900 metros cuadrados de construcción. claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar con rapidez las innovaciones basadas en el conocimiento. una región o un país para sostener y expandir su participación en los mercados con el fin de elevar la calidad de vida de su población. Presidente de la Corporación S. Francis C. Conzen. Cercano a la carretera hacia Fontibón en el barrio Las Granjas. concursos a los vendedores del canal distribuidor y participación en eventos deportivos. con P. La Empresa Productora de talco ha sido la marca líder del mercado en la categoría de talcos medicinales durante aproximadamente 50 años. es un proceso continuo de mejoramiento y de innovación que requiere objetivos claros.000 varas cuadradas.INC. Giusseppe Alajmo. Se inaugura la planta con la asistencia de: Monseñor Emilio de Brigard. Gerente de la División Internacional. Ha sido una marca que históricamente ha realizado permanente actividad publicitaria y promocional.H. Su participación está alrededor del 55%. Gerente General en Colombia. Esta última ya era para entonces una de las más grandes empresas fabricantes y comercializadoras de productos de consumo masivo en EE. Importaba productos como talco DE PRODUCTORA y los comercializaba a través de farmacias. inicia en Colombia. estériles (inyectables). Marzo 4 de 1958: Se hace realidad tener la fábrica. La competitividad no es algo estático. capital. ANTECEDENTES La competitividad se define como la capacidad que tienen los habitantes de una localidad. en esa época.farmacéuticos.000. cremas y líquidos. Fue entonces cuando el talco para damas. Hoy día la categoría es muy amplia y hay cerca de ocho marcas de talco y el mercado es más competido.estuvo altamente posicionado en la mente del consumidor como un talco para el aseo de los pies. una región o un país para sostener y expandir su participación en los mercados con el fin de elevar la calidad de vida de su población. direccionado al consumidor final. investigación y actividades variadas. inversión y dinámica constante. Adicionalmente existe fuerte competencia de producción a nivel global con las plantas productoras de talco a la cual pertenece la Empresa Productora. Su participación está alrededor del 55%. 8 . amplios insumos (recursos humanos. Existen otros países que cuentan con la infraestructura pero no con la flexibilidad de tamaños de lote que e ajusten a sus necesidades como si lo tiene de Colombia. aprovechando el posicionamiento de la marca. capital. ANTECEDENTES La competitividad se define como la capacidad que tienen los habitantes de una localidad. naturales. La competitividad no es algo estático. Ha sido una marca que históricamente ha realizado permanente actividad publicitaria y promocional. La Empresa Productora de talco ha sido la marca líder del mercado en la categoría de talcos medicinales durante aproximadamente 50 años. y posteriormente jabón desodorante salieron al mercado. Por otro lado no bastaba que el talco se manejara en tres presentaciones ya que el talco para mujer estaba comenzando a ser protagonista. estos países pueden llegar a absorber la producción nuestra y la empresa productora se dedicaría a comercializar talco para pies dejando sin actividad laboral a cabezas de aproximadamente 100 familias cuyos ingresos dependen en parte de este trabajo ya que el cierre de la planta de talco halaría el cierre de la planta. como Deopies de Recamier que fue la primera propuesta contundente en aerosoles y fue cuando la marca DE LA EMPRESA PRODUCTORA decidió sacar al mercado DE LA EMPRESA PRODUCTORA spray dando inicio a una serie de productos que comenzaron en poco tiempo a introducirse en el mercado desplazando el mercado del talco para pies. es un proceso continuo de mejoramiento y de innovación que requiere objetivos claros. el ser líder y protagonista requiere de mucho más esfuerzo. claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar con rapidez las innovaciones basadas en el conocimiento. infraestructura). 1. Pero a comienzos de los años 90 la categoría comenzó a dinamizarse y llegaron los aerosoles. concursos a los vendedores del canal distribuidor y participación en eventos deportivos. Hoy día la categoría es muy amplia y hay cerca de ocho marcas de talco y el mercado es más competido. La empresa está buscando la posibilidad de cubrir mercado en Centro América y Algunos países de Latinoamérica. Por otro lado no bastaba que el talco se manejara en tres presentaciones ya que el talco para mujer estaba comenzando a ser protagonista. Pero a comienzos de los años 90 la categoría comenzó a dinamizarse y llegaron los aerosoles. direccionado al consumidor final. El proyecto consiste entonces en eliminar estas tareas que no agregan valor en la operación y lograr un ciclo de manufactura flexible. 2. investigación y actividades variadas. también lo es la flexibilización de los proceso ya que la empresa productora tiene un proceso burocratizado. el ser líder y protagonista requiere de mucho más esfuerzo. Fue entonces cuando el talco para damas. Pero no solamente el cambio de herramientas es el factor determinante. inversión y dinámica constante. aprovechando el posicionamiento de la marca. estos países pueden llegar a absorber la producción nuestra y la empresa productora se dedicaría a comercializar talco para pies dejando sin actividad laboral a cabezas de aproximadamente 100 familias cuyos ingresos dependen en parte de este trabajo ya que el cierre de la planta de talco halaría el cierre de la planta. La planta ha bajado su eficiencia y productividad y o puede comprometerse en un momento dado a cubrir más demanda si se requiriera. Existen otros países que cuentan con la infraestructura pero no con la flexibilidad de tamaños de lote que e ajusten a sus necesidades como si lo tiene de Colombia. Durante tres décadas el producto estuvo altamente posicionado en la mente del consumidor como un talco para el aseo de los pies. con operaciones repetitivas o innecesarias que lo hacen complicado y costoso. Durante los últimos dos años se ha venido disminuyendo por la obsolescencia y daños de la máquina.culturales y campañas de interés común. 9 . y posteriormente jabón desodorante salieron al mercado. Adicionalmente existe fuerte competencia de producción a nivel global con las plantas productoras de talco a la cual pertenece la Empresa Productora. DEFINICION DEL PROBLEMA Lo que vemos actualmente es que la planta está en capacidad de producir once millones de unidades al año. como Deopies de Recamier que fue la primera propuesta contundente en aerosoles y fue cuando la marca mexsana decidió sacar al mercado mexsana spray dando inicio a una serie de productos que comenzaron en poco tiempo a introducirse en el mercado desplazando el mercado del talco para pies. moderno. 6. 10 . DELIMITACION DEL PROBLEMA El alcance del proyecto es entregar un área con maquinaria nueva que pueda producir (utilizando de ser necesario 24 horas la planta) las unidades demandadas no solamente por el mercado local sino el de exportación con un proceso analizado y mejorado que permita flexibilidad y precisión en la entrega del producto al cliente (unidades comerciales e la empresa productora). instalado y probado la línea de empaque que garantice un proceso limpio. con menor costo y mayor productividad. económico y material. desarrollando para ello un sistema flexible. productivo y que cubra los intereses de la compañía y sus empleados mediante la mejor utilización del recurso humano. la ausencia de un controlador de peso y un mecanismo de alimentación de tapas y etiquetas. Por estas razones existe un potencial alto de oportunidad de mejoramiento en todos los procesos y de modernización de maquinaria y equipos para hacer de la planta un área más competitiva acorde con la tecnología actual y los requerimientos del mercado. OBJETIVO GENERAL: Asegurar el mejoramiento de procesos en la producción de Talco. eficiente. seguro. el sistema actual de envase de talco presenta sobre-costo por el llenado de frascos con sobrepeso. Cuenta con procesos burocratizados por el paso del tiempo y por la interpretación que se da a las políticas y normas de la casa matriz. No cuenta con sistemas de seguridad adecuados para las personas y los productos y presenta alto nivel de ruido y polución ambiental por el principio que usa la máquina actual. 4. Es entregar un sistema de dosificado y un proceso libre de ineficiencias. JUSTIFICACION DEL PROYECTO La planta productora de talco realiza en unidades el 35% de la producción de La empresa. técnico. OBJETIVOS 3. es una planta antigua que no puede actualmente aumentar su capacidad y esta perdiendo competitividad frente a los productos que se encuentran en el mercado local y de exportación. imprecisión en el sistema de dosificado.3.1. En otro aspecto. eficiente. por paradas frecuentes por mal funcionamiento y daño del sistema de dosificado y desperdicio del producto debido al desgaste de los componentes electromecánicos. algunos tan pequeños como un solo cliente. Los clientes ya no se conforman con lo que encuentran. ni de la demanda de los clientes. por ello se requieren cambios para continuar en el mercado. Lo que tienen que hacer las compañías es organizarse en torno a sus procesos. pero hacerlo mejor. Muchas de esas tareas se ejecutaban para satisfacer exigencias internas de la propia organización de la empresa. debido a que el mercado masivo hoy está dividido en segmentos. ni el ciclo de vida de los productos. debido a que actualmente tienen múltiples opciones para satisfacer sus necesidades. dificultan que los empleados y operarios cambos significativos cuando lo crean necesario. Los buenos productos no hacen personas exitosas. Así la compañía podrá eliminar burocracias e ineficiencias. Las operaciones puedan proponer notan no pueden responsabilidad. Para las empresas que 11 . competencia e innovación. Ante las nuevas exigencias se requieren nuevos modelos administrativos y uno de ellos es la reingeniería. es con menos dar más al cliente. El objetivo es hacer lo que ya estamos haciendo. Los clientes son quienes mandan: ya no tiene vigencia el concepto de “él cliente”. especializadas. Estos conceptos son: clientes. las personas exitosas son las que hacen buenos productos. ESTADO DEL ARTE RELACIONADO CON PROCESOS DE REINGENIERIA E INNOVACIÒN TECNOGICA Nos encontramos iniciando un nuevo siglo donde la globalización y los tratados comerciales con otros países marcan en funcionamiento de las compañías en cuanto a desarrollo tecnológico y de competencia. reingeniería no es hacer más con menos. Tres conceptos están impulsando a las compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que para la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. En el ambiente de hoy nada es constante ni previsible. organizacional. ni el crecimiento del mercado. Reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo. Es rediseñar los procesos de manera que estos no estén fragmentados. basada en el concepto de que no son los productos.II. ya que si lo hacer nada por que no está en su campo de acción o de su Esto es un concepto equivocado de administración Bajo el pensamiento tradicional de la administración muchas de las tareas que realizaban los empleados nada tenían que ver con satisfacer las necesidades de los clientes. sino los procesos que los crean son los que llevan a las empresas al éxito o al fracaso. ahora es “este cliente”. El flujo de información debe reducirse a productos terminados. la compañía que lograba salir al mercado con un producto o servicio aceptable y al mejor precio realizaba una venta. pero pocas veces hablamos de un proceso de compras que involucra a varios departamentos. Lo que se va a innovar son los procesos no la organización. Ha disminuido el tiempo disponible para desarrollar nuevos productos e introducirlos. reservas y otros activos: o Existen debido a incertidumbres en los procesos internos y externos. pero la mayor parte de ellas no lo esta. Es una parte difícil dado que normalmente podemos identificar todos los elementos dentro de una organización pero no así los procesos. La globalización elimina las barreras comerciales y la inclusión de mayor competencia extranjera. Si se pierde un cliente hoy. lo que detectan son lo cambio que ellas mismas esperan. podemos hablar del departamento de compras y sus procedimientos. no se aparece otro para reemplazarlo. El cambio y la innovación se vuelven una constante. Hoy las empresas tienen que moverse más rápidamente o pronto quedarán totalmente paralizadas. la realidad es más difícil de aceptar acerca de los clientes. y todas las compañías existentes tienen que tener la agudeza para descubrir las nuevas compañías del mercado. en cuanto a que cada uno cuenta. Antes la competencia era sencilla. Inventarios. 12 . Ser grande ya no es ser invulnerable. podemos considerar los siguientes aspectos: • Extenso intercambio de información: o o o o • Redundancia de datos.crecieron con la mentalidad de mercado masivo. también son de personal o recursos financieros. Los ejecutivos creen que sus compañías están equipadas con radares eficientes para detectar el cambio. la naturaleza del cambio también es diferente pues la rapidez del cambio tecnológico promueve. Los cambios que pueden hacer fracasar a una compañía son lo que ocurren fuera de sus expectativas. Para seleccionar un proceso que va a cambiar. Ahora hay mucho mas competencia y de clases muy distintas. Estas reservas no solo suelen ser de materiales. Los ciclos de vida de los productos han pasado de años a meses. y no reprocesarse en cada unidad a partir de la información recibida. así mismo la innovación. Tecleo repetido. Es causado por la fragmentación arbitraria de un proceso natural. Es necesario planear junto con proveedores y clientes las necesidades para no contar con recursos ociosos. reducen costos indirectos de administración dado que los empleados encargados del proceso asumen la responsabilidad de ver que los requisitos del cliente se satisfagan a tiempo y sin defectos. excepciones y casos especiales. Los procesos rediseñados hacen uso de controles solamente hasta donde se justifican económicamente. se tienen controles globales o diferidos. Adicionalmente. • • Repetición de trabajo: Retro-información inadecuada a lo largo de las cadenas. y producir al mismo tiempo un producto o servicio libre de defectos. Es decir. Asimismo. la compañía estimula a estos empleados para que encuentren formas innovadoras y creativas de reducir continuamente el tiempo del ciclo y los costos. pues como los procesos integrados necesitan menos personas. Ello implica comprimir verticalmente la organización. de manera que los trabajadores ya no tengan que acudir al nivel jerárquico superior y tomen sus propias decisiones. En lugar de separar la toma de decisiones del trabajo real. en reingeniería es necesario rescatar el proceso inicial y crear otro proceso para cada caso especial que surja. demoras y repeticiones. A un proceso sencillo inicial le creamos excepciones y casos especiales a medida que surgen otros problemas. puede no resultar práctico enseñarle a una sola persona todas las destrezas que necesitaría para ejecutar la totalidad del proceso. En lugar de verificar estrictamente el trabajo a medida que se realiza. no siempre es posible comprimir todos los pasos de un proceso en un solo oficio ejecutado por una sola persona. oficios o tareas que antes eran distintos se integran y comprimen en uno solo. Los beneficios de los procesos integrados eliminan pases laterales. En otros casos. Los procesos tradicionales están repletos de pasos de verificación y control que no agregan valor. Una vez realizada la innovación observaremos en ellos las siguientes características: • La característica más común y básica de los procesos rediseñados es que desaparece el trabajo en serie. lo que significa acabar con errores. Los procesos rediseñados muestran un enfoque más equilibrado.• Alta relación de comprobación y control: o Existen procesos internos que no dan valor agregado al producto pero si afectan su costo y calidad final. la toma de decisiones se convierte en parte del trabajo. Complejidad. pero que se incluyen para asegurar que nadie abuse del proceso. Estos sistemas están diseñados para tolerar abusos • • • • 13 . Acumulación a una base sencilla. Sin embargo. A menudo el problema se corrige al final del proceso regresando el producto al inicio sin indicar incluso cual fue el problema encontrado y cuando se detectó. se facilita la asignación de responsabilidad y el seguimiento del desempeño. Otro beneficio es un mejor control. • • • moderados o limitados. la espera. la línea divisoria entre ellos disminuye. En cierto modo lo que se hace es volver a reunir a un grupo de trabajadores que habían sido separados artificialmente por la organización. un equipo de procesos es una unidad que se reúne naturalmente para completar todo un trabajo un proceso. y con ello se reducen las posibilidades de que se reciba información incompatible que requiere de conciliación. 14 . la responsabilidad conjunta del rendimiento del proceso total. Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables colectivamente de los resultados del proceso. La reingeniería no sólo elimina el desperdicio sino también el trabajo que no agrega valor. En síntesis. demorando el punto en el que el abuso se detecta o examinando patrones colectivos en lugar de casos individuales Se disminuyen los puntos de contacto externo que tiene un proceso. el control y el seguimiento (trabajo improductivo que existe por causa de las islas que hay en una empresa) se eliminan con la reingeniería. la conciliación. lo cual significa que la gente destinará más tiempo a hacer su trabajo real. más bien que individualmente responsables de una tarea. La mayor parte de la verificación. Comparten con sus colegas de equipo. tienen un oficio distinto. y probablemente realizan varios de ellos. Cuando se vuelven a juntar se llaman equipos de proceso. Aunque no todos los miembros del equipo realizan exactamente el mismo trabajo. no sólo de una pequeña parte de él. Todos los miembros del equipo tienen por lo menos algún conocimiento básico de todos los pasos del proceso. ésta reglamentación entró en vigencia en 1998 y fue ratificada en 2005. Análisis Interno El mercado aproximado de 11 millones de unidades / año. a diferencia de la competencia que se centra en solo pies. jóvenes y adultos. En el año 1999 se trabajo con la promesa “evita el mal olor del sudor “.2. 1. 1. 2000 a 2006 se ha buscado recordación con comerciales de 5 a 10” buscando frecuencia. en años anteriores era posible la rifa por compra de producto o las acostumbradas promociones pague 1 lleve dos. 150g y 300g. Objetivo Analizar el mercado de talco para pies con el fin de resaltar las razones esterna que no permiten disminuir el precio del talco a pesar del beneficio económico que arroja e proyecto. El beneficio principal del producto es evitar el mal olor que se genera por la sudoración. de los estratos medios y altos.III. etc. ya que un ambiente húmedo permite el desarrollo de hongos y bacterias. Como es un producto registrado como medicado tiene restricciones a nivel de generar promociones masivas al consumidor. 1.3. ESTUDIO DE MERCADO 1. La venta en los diferentes canales o servicios y de distribuidores está repartida. en los segmentos niños.1. 15 .4. Descripción del producto Es un producto con los más altos estándares en control de calidad lo que es una de las fortalezas. Otros usos son para refrescar y calmar efectos que se producen por las altas temperaturas climáticas. Actualmente se tienen tres (3) tamaños en el mercado: 85g. los usuarios del producto se distribuyen en hombres y mujeres. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1. Análisis del Entorno Se ha dirigido su comunicación al uso en pies y cuerpo. PROP 8% OTROS 3% 54% 24% 11% 8% MARC. EMPRESA % PART. Los últimos cambios en la categoría se dan por el ingreso de los operadores logísticos y por las nuevas políticas de inventarios que han generado ineficiencias en los surtidos. 120g. realiza actividades como sorteos de electrodomésticos en puntos de venta bajo la sombrilla de Unilever. TALCO 54% YODORA 24% EFICIENT 11% MARC. 300g. adicionalmente la mayoría de las droguerías y tiendas tienen el producto. aumento de los agotados. PROPIAS 3% OTROS TALCO YODORA EFICIENT 16 . No ha realizado publicidad masiva durante los últimos 5 años pero en su historia se ha posicionado con “el pie féliz”. Finalmente el ingreso de marcas propias que se ha acentuado desde en el año 2002. adicionalmente en la mayoría de los autoservicios las exhibiciones de la categoría han disminuido dando paso a otras categorías. El producto tiene una excelente distribución y es posible ubicarlo en las poblaciones mas alejadas.A nivel precio ha sido el Premium price de la categoría. En algunos sectores del mercado se ha generado la idea de que el talco está siendo un producto suntuario. Competencia Dentro de la competencia Local podemos encontrar: Yodora – Tecnoquímicas: Tamaños: 60g. Desde su lanzamiento ha realizado inversión publicitaria en televisión y durante 1999 a 2006 ha sido el principal anunciante. y 200g.5. Efficient – Unilever: La fuerte competencia de Yodora obligo a efficient a realizar hace un par de años el cambio de imagen y contenidos de sus envases actualmente los Tamaños son 60g. 100g. de alta recordación.y otras marca como Hansaplast. 1. para aumentar la cobertura del territorio y facilitar la administración de ventas.SANT VALLE-CALDAS 30. Esta regionales son: Bogotá Ciudad y Bogotá Rural.84 6 16. Costa. Antioquia-Santander y Valle-caldas. La composición actual de los canales de comercialización del los productos producidos en el área de talcos son: MERCADOS INDEPENDIENTES 5% CANAL MAYORISTA GRANDES CADENAS AUTOSERVICIOS MERCADOS INDEPENDIENTES %PART 45 30 20 5 AUTOSERVICIOS 20% MAYORISTA 45% GRANDES CADENAS 30% La empresa productora para atender el mercado nacional ha dividido estratégicamente el país en zonas geográficas (regionales).26 23 ANTIOQ. Le siguen Yodora 24% y efficient 11%. La participación porcentual en ventas por regional son: REGIONAL % PARTICIPACI0N VALLE-CALDAS 23% BOGOTA C 31% BOGOTA C BOGOTA R COSTA ANTIOQ. Canales de Comercialización Los canales de distribución son el medio tradicional para llevar los productos a manos del consumidor. 1.SANT 23% BOGOTA R 6% COSTA 17% 17 .6. muestra una clara supremacía sobre las empresas de la competencia.La participación de 53% dentro del mercado de talcos de nuestro talco.9 23. el producto es primeum price 18 .8. Co ya lo he comentado.COSTA ANTIOQUIA-SANTANDER BOGOTA C BOGOTA R VALLE-CALDAS 1. Estrategias de Penetración Dentro de las estrategias utilizadas se encuentran: Promociones 15% ESTRATEGIA Publicidad Acuerdos de negociación Eventos y rifas Promociones %PART 55 20 10 15 Eventos y rifas 10% Publicidad 55% Acuerdos de negociación 20% 1.7. Costo del producto El costo está basado en el sistema de costos de la compañía la cual incluye dos tasas una DL (Direct Labor o mano de obra directa) y OVH (over head u otros gastos de administración). 19 .33 $ 38. se elaboró una encuesta para verificar el posicionamiento de la marca y la fidelidad de los cliente.28 $ 48.03 60g-85g$/g TALCO 100g-150g $/g YODORA 200g-300g $/g EFFICIENT 1.33 $ 36.17 $ 46.30 $ 42.en el merdado por lo cual cualquier modificación en el precio o en sus componentes internos o externos pueden volverlo vulnerable a pesar de la tracidión.9 Encuesta de Comprobación de Posicionamiento Con el objetivo de confirmar la información suministrada por las áreas de mercadeo de la compañía.03 $ 32.67 $ 36.17 $ 44. La muestra tomada fue de 200 personas en 4 puntos diferentes de compra de la ciudad de Bogotá. $ 78. ENCUESTA DE POSICIONAMIENTO DEL TALCO DE LA EMPRESA PRODUCTORA Esta encuesta tiene como objetivo confirmar si la marca del talco de la empresa productora está posicionado en el mercado y si al tener cambios considerables en precio o imagen continuaría su liderazgo 1 Como considera el producto talco de la empresa productora? Bueno Regular Malo ____ ____ ____ No lo conoce ____ 2 Considera que la imagen del talco de la empresa productora es: Moderno ____ Anticuado ____ No sabe/ no responde 3 ____ Si la imagen del talco de la empresa productora cambiara ud.: Lo compraría No lo compraría ____ ____ 4 Si el precio del talco de la empresa productora bajara ud: Lo compraría ____ No lo compraría____ Por qué ________________________________ Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 20 . 45% 21 . 20% Malo 8. 17% Bueno 122. 47% Anticuado 60. 30. 4 No lo compraria 90. 45% Lo compraría 110. 11% Pensaria que bajo la calidad 40. 3 No lo compraría 80. 55% No sabe Pref iere el que usa act ual/ . 59% Pregunta No. 33% 10. 11% Pensarí a que no es el mismo product o 10.Pregunta No. 4% Regular 35. 23% Moderno 95. 2: No sabe/ no responde 45. 1: No lo utiliza 40. 30% Pregunta No. 60% Pregunta No. 40% Lo compraría 120. Objetivo Revisar Las politicas de la compañía en cuanto obra civil en las áreas e impacto del movimiento de maquinaria y equipo dentro de las mismas Revisar normas corporativas sobre terminación o modificación de contratos de personal. Organización general La estructura organizacional está dividida en siete áreas comerciales y seis areas administrativas dentro de las cuales se encuentra la planta productora de talco: ESSEX FARMACÉUTICA UNDRA FARMACÉUTICA PLOUGH FARMACÉUTICA KEY FARMACÉUTICA GERENCIA GENERAL ONCOLOGÍA CONSUMO VETERINARIA FINANCIERA MÉDICO – CIENTÍFICA PLANTA CALIDAD RECURSOS HUMANOS SISTEMAS La División Consumo es el área encargada de comercializar el producto de nuestro estudio y la División Planta está a cargo de la producción.1. 22 . 2. EVALUACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA 2.2.2. costos y servicios. flexible. Logistica Gia Producción Gcia. Calidad Gcia.3 Organización del área de Talcos. 2. Industrial Gica. fundamentada en los conceptos de cumplimiento. para ello hemos revisado las políticas respecto al retiro de personal y no encontramos ninguna que nos impida ejecutar el proyecto al igual que las normas locales ninguna impide que se pueda tomar dicha decisión.4 Misión Garantizar el suministro de productos a los mercados locales e internacionales. asegurando que todas las acciones que emprendamos estén encaminadas a ofrecer un servicio oportuno. de lo contrario se dará fin a sus contratos. dentro de la Gerencia de Producción. a costo razonable y cumpliendo los estándares corporativos y los requerimientos legales de cada mercado.5 Visión Ser una planta de manufactura internacionalmente competitiva y deseable para la organización. las cuales después de un análisis administrativo serán de ser posible reubicadas en otras áreas. Mtto Jefe planta de Talcos Fabricador Operador Integral Operarios Empaque (5) El área de talco se encuentra en la División Planta. en ella trabajan siete personas.2. 23 . Planta EHST Ing. 2. Dir. análisis de tendencias. material de empaque y producto intermedio y terminado. actualización de documentación oficial y seguimiento a cambios críticos en la operación. Ocupantes 5 Reportes Directos Reportes Indirectos * Ver Observaciones Integridad en los negocios Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Gerente de Producción ESTE CARGO Jefe Área de Producción Total Personal a cargo 0 82 Para uso de Recursos Humanos PUESTOS QUE LE REPORTAN ♦ ♦ ♦ Operarios de Fabricación Operarios de Envase y Empaque Operador Integral Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación Relaciones Internas ♦ Calidad: Soporte en la operación rutinaria. auditorias internas. de otras personas Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo Manejo de Personal Administracion de los Recursos Técnicas de Solución de Problemas Sistemas de Costos y Gastos BPM Prioridad Bajo Medio Alto Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Información Adicional No. Coordinación de muestreo de controles ambientales y de aguas. DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Puesto: Área: País: AMERICAS COLOMBIA División: Reporta a: JEFE DE ÁREA PLANTA GERENTE DE PRODUCCIÓN MISIÓN DEL CARGO ♦ Garantizar que el proceso productivo a su cargo se realice bajo los estándares de costo. físico y microbiológico de materias primas.2. ♦ Relaciones Externas Proveedores: Auditorias Desarrollo Reclamos 24 . coordinación de análisis químico. desviaciones e investigaciones de fuera de especificación. a proveedores y seguimiento a planes de acción. calidad.6 Descripción de Cargos. aprobación de producto terminado. Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Escuchar y aprender Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo. oportunidad y seguridad industrial. materiales y producto terminado. Entrega de Producto terminado. Validación de procesos.. de Logística: Coordinación de los programas de Producción. Desviaciones de Calidad Cumplimiento del Plan de Producción. Capacitaciones. Calibraciones. leído. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia EHST y BPM sea un valor corporativo. Supervisar las labores de los operarios y Operadores integrales y administrativos (donde aplique). Cumplimiento Presupuesto de Gastos. ♦ ♦ ♦ ♦ Resumen del Perfil del Cargo Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Profesional Químico Farmacéutico o Ingeniero Industrial. Principales responsabilidades del Cargo ♦ Dar cumplimiento a los programas de Producción. Costos: Evaluación y análisis de estándares. compras de insumos. verificando el cumplimiento de las normas de la Compañía. adicionales y/o especiales Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point. Deseable: Especialización en Administración de Empresas o temas complementarios Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: He recibido. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión Productividad Eficiencia de Operación Incidentes Reportables y Accidentalidad. Almacenamiento y Distribución: Coordinación del alistamiento de Materiales y Materias Primas.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Dpto. Word y Excel) MS Project Conocimientos básicos de Logística. Servicios Técnicos: Coordinación programas de mantenimiento. EHST: Implementación de programas y evaluación de incidentes. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 25 . coordinando con las áreas relacionadas los recursos y servicios de apoyo para la operación de la Planta en lo que involucre los procesos de la sección a su cargo. Aprobaciones Jefe Inmediato Recursos Humanos Nombre Firma Mínimo 1 año en cargos similares No se requiere Leer y traducir X Hablar y entender Fecha Nombre Firma Dominio Habilidades / Conocimientos. Costos de Operación. Elaborar y controlar el presupuesto del área. Implementar proyectos y/o fases de mejoramiento continuo de los procesos a su cargo donde fuere necesario para el cumplimiento de las metas de la sección y del Dpto. Proyectos. Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo BPM Manejo de Documentación Conocimientos Electromecánicos Conocimiento básico en sistemas ( Office) Liderazgo Prioridad Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Escuchar y aprender Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo. calibraciones. las normas de higiene y seguridad y los Procedimientos Operativos Standard (POS). cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura.accidentes. de otras personas Integridad en los negocios X Información Adicional No. Ocupantes 7 *Ver Observaciones Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Area de Producción ESTE CARGO Operador Integral 0 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Reportes Directos Reportes Indirectos Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación ♦ PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno Relaciones Internas ♦ ♦ Mantenimiento: programación de mantenimientos preventivos y correctivos. ♦ Ninguna. Relaciones Externas 26 . EHST: Entrenamiento y reporte de incidentes .DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Puesto: Área: País: AMERICAS COLOMBIA OPERADOR INTEGRAL División: Reporta a: PLANTA JEFE DE AREA DE PRODUCCION MISIÓN DEL CARGO Coordinar la operación de equipos de las líneas de envase y empaque y ejecutar el ajuste electromecánico de las mismas. con el objetivo de manejar. identificar y comunicar el impacto potencial que ello pueda generar en el desempeño de EHS y de las BPM. asuntos éticos y otras deficiencias. Preferiblemente mínimo 1 año en industria farmacéutica en áreas productivas o en industrias afines. Firma Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: He recibido. Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas críticos de apoyo y reportar las fallas oportunamente.Principales responsabilidades del Cargo ♦ Ejecutar las labores asignadas cumpliendo con las leyes vigentes. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 27 . Velar por la salud. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión Productividad. seguridad y medio ambiente de si mismo y de sus compañeros. políticas y estándares corporativos y procedimientos locales de EHST y BPM de manera segura. Nivel de Servicio de Mantenimiento % Paradas No rutinarias por Cambio/Ajuste de Formato Incidentes Reportables y Accidentalidad. Participar en la implementación y mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en el área. leído. Desviaciones de Calidad: Proceso y Documentación ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Resumen del Perfil del Cargo Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Jefe Inmediato Bachiller técnico en mecánica o electromecánica o Técnico mecánico o electromecánico. Realizar cambios de formato y ajustes finos de la línea en donde se encuentre operando. Comunicar eficazmente riesgos relacionados con procesos. Realizar los controles en proceso requeridos para garantizar la calidad de los productos. adicionales y/o especiales Recursos Humanos Deseable: Inglés Técnico. no cumplimiento de compliance. Crear y hacer seguimiento a órdenes de mantenimiento MP2. actos y/o condiciones inseguras. procedimientos. No se requiere Aprobaciones Nombre Firma X Leer y traducir Hablar y entender Fecha Nombre Dominio Habilidades / Conocimientos. Ser parte activa del personal de MOD en línea una vez el proceso esté en marcha. accidentes. las Instrucciones de Manufactura y los estándares de productividad. las normas de seguridad. físico y/o microbiológico. producto intermedio para análisis químico. EHST: Entrenamiento y reporte de incidentes . de otras personas Integridad en los negocios Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Información Adicional No. Ocupantes Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Area de Producción ESTE CARGO Operario de Fabricación y Pesaje 0 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Reportes Directos Reportes Indirectos Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación ♦ PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ Calidad: Entrega de muestras de granel. Almacenamiento y Distribución: Recibo de Materiales y Materias Primas.DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Puesto: Área: País: AMERICAS COLOMBIA OPERARIO DE FABRICACION Y PESAJE División: Reporta a: PLANTA JEFE DE AREA DE PRODUCCION MISIÓN DEL CARGO Ejecutar las labores del área (fabricación o pesaje) cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura. Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo BPM Manejo de Documentación Seguridad Industrial Prioridad Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Escuchar y aprender Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo. los Procedimientos Operativos Standard (POS). ♦ Ninguna Relaciones Externas 28 . ingreso de tiempos. identificar y comunicar el impacto potencial que ello pueda generar en el desempeño de EHS y de las BPM. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 29 . etc. con el objetivo de manejar. entrega de muestras. Estériles: 18 personas (Fabricación y Envase). procedimientos. Rendimiento de Producto (Fabricación) ♦ ♦ ♦ Resumen del Perfil del Cargo Jefe Inmediato Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Habilidades / Conocimientos. manejo de residuos. filtración. liberaciones de área. Participar en la implementación y mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en el área.viales. Comunicar eficazmente riesgos relacionados con procesos. adicionales y/o especiales Bachiller Mínimo 1 año en cargos similares de la industria farmacéutica No se requiere Firma Aprobaciones Nombre X Leer y traducir Hablar y entender Dominio Fecha Nombre Deseable: Conocimientos básico de Microsoft Office Deseable: Primeros auxilios y medio ambiente Recursos Humanos Firma Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: * Centro de Pesadas: 3 personas. seguridad y medio ambiente de si mismo y de sus compañeros. Registrar las actividades diarias requeridas por la operación (lavado de equipos. asuntos éticos y otras deficiencias. entrega de graneles. Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas críticos de apoyo y reportar las fallas oportunamente. recibo de materias primas. actos y/o condiciones inseguras. en la sección de estériles. leído. políticas y estándares corporativos y procedimientos locales de EHST y BPM. inspección de ampollas. no cumplimiento de compliance. Sólidos: 5 personas.) en la documentación oficial. Velar por la salud. Realizar operaciones de limpieza de equipos e utensilios. Líquidos y Cremas: 3 personas. He recibido. fabricación de producto. Realizar los controles en proceso requeridos para garantizar la calidad de los productos. pesaje de materias primas. Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ Productividad Incidentes Reportables y Accidentalidad Desviaciones de Calidad: Proceso y Documentación. Crear y hacer seguimiento a órdenes de mantenimiento MP2. liberaciones de área. Realizar operaciones de lavado y esterilización de material. diligenciamiento de documentación y cierre de órdenes de acuerdo con los requerimientos del área. ensamble de equipos. de manera segura.Principales responsabilidades del Cargo ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ejecutar las labores asignadas cumpliendo con las leyes vigentes. Mexsana: 1 persona. pruebas de sellado. codificados. Áreas de Fabricación: Recibo de gráneles. Almacenamiento y Distribución: Recibo de Materiales y Entrega de Producto terminado. ♦ Ninguna Relaciones Externas 30 . de otras personas Integridad en los negocios Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Información Adicional Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Area de Producción No. físico y/o microbiológico. las normas de higiene y seguridad. los Procedimientos Operativos Standard (POS) y los estándares de envase/empaque para obtener productos que cumplan con las especificaciones de calidad y costos requeridos.accidentes. Liberaciones de area / líneas. Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo BPM Destreza Manual Manejo de Documentación Seguridad Industrial Prioridad Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Escuchar y aprender Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo. Ocupantes Reportes Directos Reportes Indirectos Total Personal a cargo ESTE CARGO Operario de Envase y Empaque Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación ♦ PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ Calidad: Entrega de muestras de producto terminado para análisis químico.DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Puesto: Área: País: AMERICAS COLOMBIA OPERARIO DE ENVASE Y EMPAQUE División: Reporta a: PLANTA JEFE DE AREA DE PRODUCCION MISIÓN DEL CARGO Ejecutar las labores de Envase y Empaque cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura. EHST: Entrenamiento y reporte de incidentes . inspecciones de producto. de manera segura. inspecciones de línea. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 31 . entrega de muestras. envaseempaque de producto. asuntos éticos y otras deficiencias. Comunicar eficazmente riesgos relacionados con procesos. seguridad y medio ambiente de si mismo y de sus compañeros. liberaciones de línea. etc. ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión Productividad Incidentes Reportables y Accidentalidad. entrega de producto terminado. liberaciones de línea. Deseable: Primeros auxilios y Medio ambiente. leído. Rendimiento de producto. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Resumen del Perfil del Cargo Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Bachiller Aprobaciones Jefe Inmediato Recursos Humanos Nombre Firma Mínimo 6 meses en cargos similares de la industria farmacéutica No se requiere X Leer y traducir Hablar y entender Fecha Nombre Dominio Habilidades / Conocimientos. Velar por la salud. actos y/o condiciones inseguras. Firma Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: He recibido.Principales responsabilidades del Cargo ♦ Ejecutar las labores asignadas cumpliendo con las leyes vigentes. ingreso de tiempos. manejo de residuos. Realizar y registrar las actividades diarias requeridas por la operación (lavado de equipos. codificado de materiales. políticas y estándares corporativos y procedimientos locales de EHST y BPM. con el objetivo de manejar. procedimientos. diligenciamiento de documentación y cierre de órdenes de acuerdo con los requerimientos de la línea. Realizar los controles en proceso requeridos para garantizar la calidad de los productos. adicionales y/o especiales Deseable: conocimientos básicos en Microsoft Office. recibo de materiales y graneles. estibado. Realizar operaciones de limpieza de equipos. Desviaciones de Calidad: Proceso y Documentación. Participar en la implementación y mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en el área.) en la documentación oficial. identificar y comunicar el impacto potencial que ello pueda generar en el desempeño de EHS y de las BPM. Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas críticos de apoyo y reportar las fallas oportunamente. no cumplimiento de compliance. EHST: Impacto ambiental y de seguridad industrial de los procesos productivos. 32 . Servicios Técnicos: Desarrollo y ejecución de proyectos. ♦ Relaciones Externas Proveedores: Realizar auditorias de Calidad y administrar temporales de Aseo (areas comunes del núcleo limpio). real. de otras personas Integridad en los negocios X X X X Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Director Planta ESTE CARGO Gerente de Producción Información Adicional No. 2004 Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Logística: Evaluación y Análisis de capacidad de Producción. Calidad: Evaluación de métricas de Calidad. Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo Finanzas Negociación Manejo de Personal Técnicas de Solución de Problemas BPM Administración de recursos Prioridad Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Escuchar y aprender Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo. coordinando las actividades con las áreas relacionadas. Administrar la ejecución del plan de producción asegurando la optimización de los recursos y evaluar los resultados del Departamento de Producción sobre bases cuantitativas y cualitativas. cumpliendo los estándares BPM y EHST corporativos y locales. para obtener resultados que vayan en línea con las metas establecidas relativas a costos. Financiera: Evaluación de costos estándar vs. Div.DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Puesto: Área: País: AMERICAS COLOMBIA GERENTE DE PRODUCCIÓN División: Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ ♦ Responsable de las actividades de producción. Ocupantes 1 Reportes Directos 6 Reportes Indirectos 82 Total Personal a cargo 88 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación PUESTOS QUE LE REPORTAN ♦ ♦ Jefes de Área de Producción Secretaría AGO. servicio y calidad. administrando eficientemente todos los recursos asignados. las instrucciones de Manufactura y Empaque vigentes. Normas de salud ocupacional. envase y empaque de los productos fabricados por SP Colombia.Principales responsabilidades del Cargo ♦ Dirigir. leído. exigencias de las autoridades locales y estándares de Ingeniería Industrial. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad. Elaborar y controlar el presupuesto del departamento. Word y Excel) MS Project Conocimientos básicos de Logística. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 33 . las Buenas Prácticas de Manufactura. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Productividad de la Producción Costos de Operación ♦ ♦ ♦ ♦ Resumen del Perfil del Cargo Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Profesional Químico Farmacéutico Aprobaciones Jefe Inmediato Recursos Humanos Nombre Firma 4-5 Años en cargos similares No se requiere Leer y traducir Hablar y entender X Fecha Nombre Firma Dominio Habilidades / Conocimientos. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. cumpliendo con los requerimientos de los estándares de calidad y monografías de Casa Matriz. Normas de protección del medio ambiente. Mantener los costos productivos dentro del estándar. organizar y controlar la manufactura. adicionales y/o especiales Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point. Deseable: Especialización en Administración de Empresas o temas complementarios Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: He recibido. Filiales de Venezuela.DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Puesto: Área: País: AMERICAS COLOMBIA GERENTE DE LOGÍSTICA División: Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ ♦ Planear los procesos logísticos estableciendo los niveles adecuados de inventarios y servicio. para poder satisfacer las necesidades de la compañía y minimizar los costos relacionados con la logística de la operación. 34 . ♦ Relaciones Externas Proveedores a nivel Internacional y Nacional: Acordar la compra del material que demanda la empresa de acuerdo a la producción. Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo Finanzas Negociación Manejo de Proyectos Herramientas de Informatica. Ecuador y Chile: Exportación de Producto terminado. Ocupantes 1 Reportes Directos 8 Reportes Indirectos 0 Total Personal a cargo 8 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación PUESTOS QUE LE REPORTAN ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Planeador de Producción Planeador de Compras Coordinador de Importación Coordinador de Exportaciones Analistas de Importación Analista de Exportación Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ División Financiera: Controlar los costos de Logística de la compañía y nivel de inventarios Divisiones de Mercadeo: Planeación de fabricación de productos. Perú. Manejo de Personal Prioridad Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Escuchar y aprender Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo. Panamá. Desarrollar y mejorar los procesos logísticos internos y externos. de otras personas Integridad en los negocios X Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Director Planta ESTE CARGO Gerente de Logística Información Adicional No. Principales responsabilidades del Cargo ♦ Analizar. ERP Plataforma AS 400 MS Project Firma Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: He recibido. revisar y ajustar el Forecast según el plan de compras y el plan de producción y establecer estrategias para aceptar el mínimo posible de productos en Backorder. leído. en qué momentos y evaluar los requerimientos necesarios de capacidad para esto. Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas Aprobaciones Jefe Inmediato Recursos Humanos Nombre Firma 5 años en cargo similar No se requiere Leer y traducir Hablar y entender X Fecha Nombre Dominio Habilidades / Conocimientos. Ejercer el control de planificación de necesidades de capacidad y determinar qué actividades deberán desarrollarse en las distintas unidades de producción. Presentar propuestas de actividades y proyectos que mejoren los procesos logísticos y dar una mejor respuesta de servicio al cliente. Microsoft Office (Nivel Intermedio de Power Point. adicionales y/o especiales Deseable Especialización o Diplomado en Logística Internacional. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 35 . Word y Excel) Software de Manejo de Inventarios. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Manejar los inventarios de productos terminados para los clientes de acuerdo con la planificación elaborada. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Nivel de servicio a Ventas (Global Pharmaceutical Business) Control del Presupuesto de costos estándares de Compra Nivel de Inventarios ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Resumen del Perfil del Cargo Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Profesional. Elaborar y controlar el presupuesto del área. Clasificar ABC de materiales y clientes. de otras personas Integridad en los negocios X X Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Director Planta ESTE CARGO Coordinador EHST Información Adicional No. Coordinador de Salud Ocupacional. Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo Finanzas Negociación Manejo de Proyectos Actualización Legislación Local Manejo de Personal Prioridad Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Escuchar y aprender Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo. MINPROTECCIÓN SOCIAL. Higiene y Transporte en las áreas de GSC/GQO asegurando que los principios de EHST sean un valor corporativo en toda la organización. PRODUCCIÓN LIMPIA (programas de medio ambiente) 36 . Seguridad y Medio Ambiente de la Compañía. ANDI. Todos los trabajadores de la Compañía: Realizar entrenamiento eficaz en los temas de Higiene. EPS. COPASO ♦ Relaciones Externas Entidades Gubernamentales: Recibir y brindar Información a: ARP. CAM. DAMA. Ocupantes 1 Reportes Directos 0 Reportes Indirectos 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación ♦ PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno AGO.DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Puesto: Área: País: AMERICAS COLOMBIA COORDINADOR EHST División: Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ Liderar las funciones de Medio Ambiente. Seguridad Industrial. 2004 Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ Trabajadores Nuevos: Coordinar y Realizar Inducción. Reallizar los estudios ambientales necesarios para tener todos los permisos que la Ley exige en materia medio ambiental. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Day Away Cases Incidentes ambientales ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Resumen del Perfil del Cargo Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Jefe Inmediato Profesional con especialización en Medio Ambiente / Seguridad Industrial / Salud Ocupacional 3 Años en cargo similar. Actualización permanente en la legislación local y corporativa: ambiental. Word y Excel) MS Project medio Liderazgo. de seguridad e Higiene para su implementación en la Compañía. adicionales y/o especiales Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad. Mantener el manejo de sustancias peligrosas de manera que no atenté contra la salud humana y el medio ambiente. Recursos Humanos Firma Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: He recibido. leído. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 37 .Principales responsabilidades del Cargo ♦ Liderar la implementación del programa de prevención en Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente con el objetivo de cumplir con las políticas y estándares de Casa Matriz y las legales colombianas. manteniéndolo dentro de los topes previstos. No se requiere Leer y traducir Hablar y entender Aprobaciones Nombre Firma X Fecha Dominio Nombre Habilidades / Conocimientos. Controlar el presupuesto asignado a medio ambiente. entrenamiento de personal. GTS. transferencia tecnológica. ♦ ♦ Relaciones Externas Entidades Normativas. proyectos de inversión y mantenimiento a las áreas de producción. calidad y almacenamiento.: Manejo de Desviaciones. calibraciones y soporte a proyectos. Q. Casa Matriz: Brindar reportes. para asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos. GES. validaciones.C. cumplimiento con los estándares BPM y EHST corporativos y locales. de otras personas Integridad en los negocios Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Director Planta ESTE CARGO Gerente de Servicios Técnicos Información Adicional No. Ocupantes 1 Reportes Directos 7 Reportes Indirectos 15 Total Personal a cargo 23 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación PUESTOS QUE LE REPORTAN ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Jefe de Proyectos Jefe de Mantenimiento Jefe de Validaciones Jefe de Entrenamiento Coordinador de Calibraciones Coordinador de Compras y Almacenamiento Secretaría Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ Q.: Prestar servicios a los equipos del Laboratorio. Proveedores / Contratistas: Servicios de mantenimiento Calibración de equipos. Obtener información de GSC. Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Escuchar y aprender Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo Finanzas Negociación Actualización Tecnológica Manejo de Proyectos BPM Manejo de Personal Prioridad Bajo Medio Alto Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo.A. Desarrollo de Proyectos 38 .DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Puesto: Área: País: AMERICAS COLOMBIA GERENTE DE MANTENIMIENTO División: Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ Garantizar el servicio oportuno y confiable de los servicios de validaciones. máquinas e instalaciones. Áreas de Producción: Prestar servicios de mantenimiento. maquinaria y equipos. Responder por las operaciones relacionadas con el mantenimiento de edificios. Recursos Humanos Firma Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: He recibido. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Word y Excel) MS Project Autocad Deseable: Especialización en gerencia de proyectos y/o finanzas. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 39 . Costo) Resumen del Perfil del Cargo Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Jefe Inmediato Profesional. Ingeniero Mecánico/ Eléctrico/ Electrónico/ Químico Farmacéutico. validación y calibración de equipos. leído. adicionales y/o especiales Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point. Supervisar e introducir la nueva tecnología para lograr las necesidades de desarrollo de productos.Principales responsabilidades del Cargo ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Dirigir la función de mantenimiento e ingeniería. Elaborar y ejecutar el plan de capital anual Elaborar y controlar el presupuesto del área. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Cumplimiento Plan de Capital (Tiempo. instrumentos y procesos de GSC Colombia. 5 Años en cargo similar No se requiere Leer y traducir Hablar y entender Aprobaciones Nombre Firma X Fecha Nombre Dominio Habilidades / Conocimientos. Velar por el adecuado estado de calificación. de otras personas Integridad en los negocios X Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Director Planta ESTE CARGO Ingeniero Industrial Información Adicional No. incrementar la productividad y minimizar gastos de la operación. almacenamiento y despacho. ♦ Contratistas Relaciones Externas 40 . estándares de producción. Áreas Productivas: Temas inherentes a procesos productivos. Técnicos: Dar soporte al área de proyectos. Ocupantes 1 Reportes Directos 0 Reportes Indirectos 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación ♦ PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Divisiones Comerciales: Creación y mantenimiento de productos Logística: Creación y mantenimiento de ítem master y BOM (Bill of Material) División Financiera: Control de presupuesto y gastos de GSC/GQO.DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Puesto: Área: País: AMERICAS COLOMBIA INGENIERO INDUSTRIAL División: Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ Controlar y dar soporte a las áreas de GSC/GQO a través de técnicas y análisis de Ingeniería Industrial tendientes a mejorar los procesos. Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo Finanzas Negociación Análisis de Proyectos Manejo de Personal Prioridad Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Escuchar y aprender Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo. Bodegas: Temas inherentes a recepción. Serv. Word y Excel) Conocimientos intermedios de MRP II. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Elaborar y controlar el presupuesto del área. enfocados principalmente a la reducción de costos. Control de presupuesto y participación en su elaboración.Principales responsabilidades del Cargo ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Desarrollar procesos que tiendan al mejoramiento continuo de los proceso de la cadena de abastecimiento. Mantenimiento de MRP II (Item Master. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 41 . leído. Librería Financiera). adicionales y/o especiales Experiencia en Empresas Manufactureras Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point. Dar soporte técnico a las actividades de la cadena de abastecimiento. Análisis de viabilidad financiera de Proyectos. MS Project avanzado Firma Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: He recibido. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Evolución de Proyectos Resumen del Perfil del Cargo Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Ingeniero Industrial / Economista / Contador Aprobaciones Jefe Inmediato Recursos Humanos Nombre Firma 2 – 3 años en cargo similar No se requiere Leer y traducir Hablar y entender X Fecha Nombre Dominio Habilidades / Conocimientos. Rutinas. tomando la responsabilidad para aprobar todos los procedimientos y métodos de control de calidad. de otras personas Integridad en los negocios Prioridad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Director Técnico ESTE CARGO Gerente de Cumplimiento Información Adicional No. Competencias Técnicas Conocimiento del Cargo Manejo de Sistemas de Calidad GMP GLP Manejo de Gente Prioridad Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Escuchar y aprender Comparación con las mejores practicas y mejora continua Capacitación y Dllo.DESCRIPCIÓN DE CARGO Titulo del Cargo: Área: País: LAFE COLOMBIA GERENTE DE CALIDAD División: Reporta a: TÉCNICA DIRECTOR TÉCNICO SINTESIS DEL CARGO ♦ Responsable de las actividades del área de Aseguramiento de Calidad. Ocupantes 1 Reportes Directos 0 Reportes Indirectos 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación PUESTOS QUE LE REPORTAN Nivel Fecha Valuación 42 . Reportes fuera de especificación. Notificación de Investigaciones.: Manejo de Rechazos. No se requiere Leer y traducir Hablar y entender Aprobaciones Jefe Inmediato Recursos Humanos Nombre Firma X Fecha Nombre Dominio Habilidades / Conocimientos. leído. reportes fuera de tendencia y rechazos. Manejar el sistema de notificación e investigación de Desviaciones. empaque. Coordinadotes de Disposición: Brindar soporte para liberaciones. Principales responsabilidades del Cargo ♦ Planear y administrar los recurso para asegurar el cumplimiento de los lineamientos del sistemas de calidad realizando los controles establecidos por productos y/o proceso de acuerdo a normas GMP. envase. almacenamiento y disposición cuando aplique. Manejar y reportar las Quality Metrics. Supervisores. He recibido. Reclamos. Notificar a los niveles gerenciales adecuados sobre el desempeño del sistema de calidad. Gerentes y Jefes de Planta y Calidad: Manejo de Reclamos. ♦ ¿? Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ Resumen del Perfil del Cargo Escolaridad Experiencia Idioma Inglés Químico Faramacéutico 3 años en cargo similar o haber estado en un programa de backup. Director Global Quality Managment: Información de métricas. adicionales y/o especiales Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point.Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Director Técnico: Información de métricas de reclamos y desviaciones de alto impacto. Rechazos e investigaciones. Word y Excel) Firma Fecha Alcance Local X Local/Regional Regional Fecha: Observaciones y comentarios: Deseable: Especialización o cursos en sistemas de calidad. Reclamos e investigaciones. Personal Operativo de Planta: Manjeo de algunas Desviaciones. comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 43 . ♦ Relaciones Externas Terceros de Manufactura y Almacenamiento: envios de Desviaciones. reportes fuera de calibración. durante el proceso de manufactura. políticas corporativas y políticas Regulatorias. Q. Actualizar permanentemente el sistema de archivos y tendencias para cada una de las líneas de cumplimiento.C. Velocidad Precisión de Llenado Peso a dosificar Matter 30-80 95% 40g a 500 g CIM 60-180 99% 5g a 2000g Esta nueva máquina envasa no solamente un mayor numero de unidades.T Despacho Almacenamiento Inicia cuando se pesa la materia prima hasta la disposición del producto terminado 44 .2. Localización y Tamaño La planta esta localizada en la zona industrial de las granjas de Bogotá. en cuatro etapas como muestra la siguiente figura: 1 Recepción Mp. ESTUDIO TECNICO 3. Mat 2 Disposición Lead Time Proveedor Pesada Disposición 3 P.1 Diagrama de Proceso La ingeniería de este proyecto se basa en el levantamiento de información del flujo del proceso desde la pesada de materia hasta la entrega del producto terminado Anexo ( ).3.1.3 Ingeniería del Proyecto 3. Tecnología Actualmente de cuenta con una máquina Matter Burt. diseñada en 1956 la cual será cambiada por una CIM (la máquina es de fabricación nacinal y utiizará como soprte el armazón de la Matter. Adicionalmente utiliza 30% menos de personas frente a la maquina actual.91 m 3.3. el cual fue analizado paso a paso para automatizar o eliminar operaciones que no generan valor en el proceso. Inicialmente no se está pensado en cambiar el lugar ni el tamaño de la planta. tambien es más precisa en la dosificación lo cual nos representa ahorro por bajo desperdicio de granel y llena gramajes más bajos y más altos . 3.84 m x 32. las dimensiones actuales son 35. ( 2 ) 45 . MAPA DE PROCESO TALCO PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN FABRICACION DOCUMENTOS BATCH PLANEACIÓN DE COMPRAS COMPRAS MATERIA PRIMA MATERIALES IMPORTADO RECEPCIÓN PRODUCCIÓN EMPAQUE PRODUCTO TERMINADO Y IMPORTADOS MICROBIOLOGÍA DISPOSICIÓN LABORATORIO QUÍMICO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CUMPLIMIENTO CONTROLES FISICOS Finalmente se logra el diagrama total de flujo del proceso Anexo (1 ) Del cual una vez analizado surge el cuadro de análisis presentado en los anexos.Una vez se tiene clara la metodología de trabajo. se mapea el proceso logrando la interrelación de la planta de talco con otras áreas de la compañía. 705. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 COSTO UNID $ 45.000 $ 17. ya que la información obtenida debe de servir como base de la decisión tomada.500.705.433 $ 13.000 $ 23.000 $ 84.053 $ 397.796 Cuadro 1. MAQUINA/EQUIPO Control de automatización Dosificador Posicionador de frasco Switch de frascos Impulsador de frascos Eliminador de ruido Tornillo dosificador Chequeador de peso Sistema de tapado Colocador de etiquetas Inversion maquinaria CANT.310 $ 6.494.275. El proyecto de modernización de la planta productora de talco es evaluado teniendo en cuenta los flujos relevantes del proyecto.000 $ 108.000 $ 1.000 $ 84. Inversión Inicial en Maquinaria El siguiente cuadro muestra la maquinaria requerida para el desarrollo del proyecto con su respectivo costo (este costo ya tiene el iIVA y de acuerdo con la negociación.675.000 $ 78. indicadores que servirán para la evaluación económica. 44 46 . 4.1. así como el calculo de VPN y TIRM.053 $ 396. Demostrar la rentabilidad económica y financiera del proyecto y aportar las bases para su evaluación económica.201. por ello no se tendrán en cuenta las ventas ya que no cambiará el volumen por la implementación.000 $ 16.201.000 $ 16. EVALUACION FINANCIERA Pretende determinar cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto.000 $ 23. cuál será el costo total para la operación de la planta.500.498.000 $ 78.498.583.796 COSTO TOTAL $ 45.433 $ 13.275.000 $ 108. lo que se requiere de mano de obra de instalación hasta la entrega por parte del proveedor está incluido).635.000 $ 3.000.083.4.635.600. Inversión en maquinaria y equipo pag.494. que es muy importante para la toma de decisiones.600.310 $ 6.500.000 $ 17.675. 000 655.083 196.656 50.194 602.875 468.000 655.745 3.083 196.355 37.370 mes 23 753.667 145.745 3.656 50.833 91.833 91.083 196.228.083 196.656 50.370 mes 17 753.083 196.875 468.656 50.656 50.833 91.194 602.355 37.833 91.656 50.962 226.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 9 753.355 37.875 468.962 226.875 468.370 mes 19 753.194 602.875 468.355 37.355 37.962 226.833 91.745 3.667 145.745 3.667 145.745 3.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 5 753.875 468.667 145. Montaje Forma de pago El precio de la cotización incluye gastos del montaje en sitio. 16% 12 meses a partir de la entrega.355 37. contiene los siguientes acuerdos con el proveedor: Origen/Destino Valores Medellín-Bogotá Dolares convertidos a Pesos colombiano según T.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 6 753.745 3.355 37.745 3.000 655.656 50.875 468.833 91.194 602.667 145.228.875 468.228.000 655.083 196.355 37.656 50.875 468.R.667 145. cubre todas las partes.228.194 602.667 145.083 196.194 602.228. IVA Garantía Incluido.370 mes 14 753.194 602.745 3.745 3.962 226.962 226.083 196.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 10 753.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 4 753.370 mes 18 753.355 37.833 91.667 145.083 196.000 655.194 602.962 226.875 468.228.083 196.962 226.667 145.875 468.656 50.194 602.194 602.355 37.194 602.667 145.228.000 655.228.355 37.833 91.745 3.833 91.194 602.083 196.962 226.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 12 753.875 468.000 655.194 602.000 655.962 226.370 mes 22 753.228.083 196.000 655.656 50.962 226.745 3.667 145.000 655.370 mes 13 753.083 196.228.962 226.745 3.656 50. Validez de oferta Tiempo de entrega 5 meses después de haber recibido el anticipo.745 3.875 468.370 mes 24 753.228.962 226.083 196.370 mes 15 753.833 91.833 91.833 91.194 602. 50% anticipo 30% a la entrega de componentes 20% en el momento de entrega en funcionamiento.667 145.667 145.083 196.962 226.745 3.370 mes 21 753.M vigente al día de facturación.000 655.833 91.745 3.194 602.000 655.083 196.833 91.355 37.194 602.228.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 8 753.000 655.962 226.875 468.745 3.667 145.962 226.833 91.083 196.875 468.656 50.962 226. 45 La negociación del sistema de llenado de talco que compone el proyecto.083 196.000 655.370 mes 16 753. Cuadro de depreciación de maquinaria pag.667 145.228.656 50.875 468.667 145.745 3.656 50.833 91.833 91.667 145.194 602.656 50.667 145.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 7 753.355 37.667 145.355 37.355 37.355 37.875 468.000 655.875 468.000 655.745 3.745 3.962 226.355 37.833 91.355 37.Cuadro de depreciación de maquinaria: MAQUINA/EQUIPO Vida Util Control de automatización 5 Dosificador 15 Posicionador de frasco 10 Switch de frascos 5 Impulsador de frascos 10 Eliminador de ruido 15 Tornillo dosificador 5 Chequeador de peso 10 Sistema de tapado 15 Colocador de etiquetas 15 Depreciación MAQUINA/EQUIPO Vida Util Control de automatización 5 Dosificador 15 Posicionador de frasco 10 Switch de frascos 5 Impulsador de frascos 10 Eliminador de ruido 15 Tornillo dosificador 5 Chequeador de peso 10 Sistema de tapado 15 Colocador de etiquetas 15 Depreciación $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 1 753.000 655. 47 .667 145.228.875 468.194 602.355 37.745 3.228.656 50.000 655.355 37.194 602.962 226.355 37.962 226.745 3.875 468.083 196.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 3 753.833 91. 1 mes a partir del recibo de la misma por parte del cliente.000 655.228.656 50.962 226.228.656 50.228.656 50.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 11 753.194 602.667 145.083 196.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Cuadro 2.355 37.875 468.083 196.833 91.962 226.962 226.833 91.228.000 655.656 50.656 50.228.656 50.194 602.000 655.194 602.194 602.875 468.083 196.962 226.833 91.962 226.000 655.194 602.355 37.667 145.000 655.083 196.667 145.745 3.228.355 37.875 468.833 91.745 3.083 196.370 mes 20 753.745 3.656 50.656 50.875 468.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 2 753.667 145.833 91.228.000 655. 559 150 156.532. Mtto $ 1.652.80 206 4 $ 746.673 100 108 $ 7.52 354g 163.4.5 2.261.934.000 $ 556.000 $ 6. También se debe hacer validación del proceso para certificar que las características con las cuales se hizo la apropiación de capital si se cumplen en el momento de la entrega.000 $ 1.399.000 $ 328.2 $ 15.25 85 g 3.067.011.174 200 210 $ 7.083.55 100g 156.732.740.993. Otros gastos de montaje y puesta en marcha 46.2 $ 1.80 61.1 5.514 $ 2.38 70g 209.796.061.133.9 $ 1.022.500 $ 711.705 354 363.377.3 Ahorros por implementación del Proyecto El siguiente cuadro fue argumentado inicialmente.781.576.333 30% M.186.500 $ 189.8 4.930 70 78 $ 15.535 625. los cuales constituyen los flujos relevantes en la evaluaciòn financiera.425.000 600.6 $ 15.1 $ 7.580.90 8.218.80 103 5 $ 509.189.000 50% Ahorro por cada mes durante los siguientes años de operación $ $ $ $ 890.242 60 66 $ 7.50 200g 287. ITEM Obra civil Instalación de tuberias y trabajo electrico Validación y calificación de equipos Contingencias 3% de inversion en maquinaria Materiales para pruebas Fco 85 g Fco 150g Fco 300g Tapas Hologramas MO Levantamiento de informaciòn del proceso actual Total gastos de montaje COSTO TOTAL $ 24. Ahorros por implementación del proyecto pag.00 364.548.15 $ 10.633 177 184.00 182.567.721.031.2 Inversión en Montaje y Puesta en Marcha Para realizar el montaje de los equipos se requiere hacer obra civil y modificar algunas partes del área.31 2.236.000 $ 60.231 $ 23.314 85 89.55 177g 211.62 -1.00 72.927.31 Cuadro 4. El siguiente cuadro muestra la inversión.886 $ 11.7 $ 15.070 50% Repuestos $ 2.320 Cuadro 2. muestra los ahorros por rendimiento de producto y por mejoramiento de procesos.000 $ 7.000 $ 4.79 $ 15.500.27 Total Cto Actual/Mes Disminución Tiempo no productivo $ 1.200.920 $ 2. 46 48 .00 87. 4.48 $ 656.00 154.000 25.O.55 2. Cambio de Máquina Presentación Producción año Peso normal Peso Real Cto de Granel Peso real Variación Ahorro/Mes 60 g 522.42 $ -290.38 150g 3. 990 $ 47.090.000 $ 3.228.370 $ 3.090.640 $ 3.000 $ 2.000 $ 32. de la pagina 7.228. PYG Ingresos Costos Depreciaciones Utilidad Bruta Gastos de Operación Gte prod Logistica Ingeniería Jefe sección Utilidad Operacional Utilidad Antes de Impuestos Impuestos Utilidad Neta Situaciòn Actual $ 5.266.408.274.4.012.5.321.266. lo cual nos indica la viabilidad el proyecto.5 Flujo de Caja (Flujos Relevantes) Como se explicó en el estado del arte. VPN= $ 71.1 El VPN del proyecto de calcula con los flujos netos de caja.090.975.299.000 $ 3.517 Cuadro 5.090.299.274.000 $ 3.299.000 $ 3. (Cuadro 6 de la pagina 10) 4.000 $ 8.517 $ 3.517 $ 47.95 El valor presente positivo me indica que el proyecto es rentable.012.990 $ 3.380. se tendrá una mayor utilidad por el menor costo del producto.058.1 VPN El VPN (valor presente neto) es el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos.68% EA.084.000 $ 3.820.990 Situaciòn Propuesta $ 5.408. Estado de perdidas y ganancias pag. presentes y futuros. Esta diferencia son aproximadamente $25 millones mensuales de ahorro que provienen del menor volumen de desperdicio de talco como se muestra en el cuadro 4.266.240. por tanto es la que se toma como relevante para su sustentación. 49 . a una tasa de 12.990 $ 3.000 $ 2.820. la diferencia en la utilidad neta es la mayor utilidad que se obtiene al implementar el proyecto. que contituyen el proyecto.000 $ 8.380.198.960.000 $ 32.274.240.012.945.392.346.000 $ 3.113 $ 3. se trata de un proyecto técnico.646.4 Estado de Perdidas y Ganancias El estado de pèrdidas y ganancias muestra la situación actual y la situación propuesta. 47 4.960. El VPN me da la utilidad en términos de caja en pesos de hoy del flujo del proyecto.264. es reingeniería e innovación de maquinaria por lo cual el ahorro que se obtiene durante cada período es lo relevante para el flujo de caja y no las ventas ya que estas continuarán igual.370 $ 3.517 $ 3. 370 18.538 $ $ $ $ $ $ Mes 1 25.172 1.304 30.261.632 Mes 5 25.481.449.769 $ 21.934 3.465.228.370 27.228.846 25.228.026.769 91. Mes 0 Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operaciòn Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja $ $ $ $ $ -$ 314.228.228.370 25.593.497.693.882 27.1% Lo que hace que el proyecto sea viable debido a que es mayor que el WACC de la empresa 2.693.253.370 $ 28.867.114.370 23.370 25.370 26.228.599 3.03% VAN $ 14.274.023 27.9% EA Tasa de reinversión 24.750.769 27.386 3.046.097 Mes 17 27.503 $ 25.370 27.953.571.228.545.228.270.854 $ 32.571.370 $ 30.598 23.851.415 Mes 14 37.228.520 3.503 27.370 25.483 3.095.262 3.228.180.796.449.239 $ 3.398 3.370 28.512 3.73 TIR 2.244 Mes 8 26.370 26.469.070.228.370 27.180.842.882 Mes 24 20.798.318.220.843.228.593 $ 26.080.370 30.2 Es la rentabilidad de los fondos que se encuentran realmente invertidos en el proyecto.261.228.396.228.527 3. Para el proyecto se utiliza la TIRM o TIR modificada para evitar el supuesto de que los flujos son reinvertidos a la misma TIR.727 3.493.622.071.850.484 Mes 20 28.228.953.850.370 31.03%.365.475 3.026.058.370 30.522 18.370 32.598 Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operaciòn Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operaciòn Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Cuadro 6.023 $ 29.222.228.898 30.756 Mes 9 29.593.370 21.897 $ $ $ 28.641.317.310.La tasa con la cual se realiza el calculo es el WACC 22%.979.427 Mes 15 15.725.565. 48 50 .370 27.283 Mes 18 24.655 Mes 11 22.172 Mes 21 31.821 Mes 13 27.135 98.045 3.481.370 40.498.653 3.090.222 3.5.228.451 3.2 TIRM La TIRM o tasa interna de retorno.228. TASA 2.396.609 -$ Mes 10 22.370 38.082.228. Calculo VPN.228.274. Flujos relevantes de caja pag.228.897 -$ Mes 7 22.854 31.498.043.756 26.228.527 $ 3.370 34.890 136.3% TRM 2.969 Mes 22 24.070.343.056 3.427 $ $ $ $ $ $ Mes 4 27.415 $ $ $ $ $ $ Mes 3 22.423 62.36% EA TIRM = 2.846 Mes 12 18.228.080.343.969 32.310. corresponde a aquella tasa de interes que hace el VPN igual a cero el.343.304 Mes 23 23.609 $ $ $ 30.370 32. TIR y TRM pag.283 Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operaciòn Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 25.632 Mes 16 28.484 40.058.913 3.227 3. Tasa de financiamiento 20.370 29.097 $ $ $ $ $ $ Mes 6 22.398 3.167.133 3.952.713.114 3.898 Mes 19 23.228.071.538 314. ya que de acuerdo con las políticas de la Empresa Productora esta es la tasa mínima de rentabilidad que se debe obtener cuando se realiza un proyecto de inversión (politica CC006).1% Cuadro 7.033.979.318.593 34.306.821 Mes 2 34.801 3.713. 48 4.721.721.485. El ahorro que se obtiene con la implementación del proyecto es un flujo relevante del mismo.5 CONCLUSIONES La obsolescencia de la máquina hace indiscutible la decisión de cambiar la tecnología debido a que no puede ser reparada en el corto plazo por falta de repuestos en el mercado. no son las ventas que no variaran por la implementación. Al ser lider de la categoría. A pesar del beneficio que arroja el proyecto. El personal cesante en la línea puede ser reubidaco en el area farmaceutica en empaque. no es aconsejable bajar el precio por el posicionamiento que tiene el producto en el mercado. Los procesos que deben ser automatizados se trabajrán en el primer semestre del 2007. cualquier movimiento en el precio puede causar un efecto inverso y disminuir las ventas del mismo. 51 . Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Pag. Colombia 2000 1.87 SAPAG Y SAPAG. Preparación y Evaluación de Proyectos. INFANTE.com 52 .6 BIBLIOGRAFIA BERNAL. Pag.66 2.universia. Cuadros y datos de literatura propia de la empresa a la cual se analizo el proceso.gestiopolis. Cesar Augusto. Metodología de La Investigación.com www. Colombia 1990. www. Villareal Arturo.com www.net. Villareal Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. INFANTE.monografias. Folletos y oferta de maquinaria 53 . ANEXOS 7.1.7. 54 . 55 . 56 . 57 58 7.2. Diagrama de flujo del proceso 59 J30-Diligenciar solicitud de análisis y enviar muestras a laboratorio J27-Colocar cajas sobre estiba de producto terminado J21-Transportar frascos recuperados al inicio de la línea de llenado Revisar 100%.INICIO PRN PRN A1./MP B8-Reportar mal estado en Remisión de Carga y Certificado de Calidad B13 Bajar del camión utilizando montacarga. Fecha de Ingreso y Fecha de asignación de disposición. de acuerdo a Picking D10-Colocar caja de control del análisis D18-Sanitizar la cabina de siembra y la balanza de pesaje D24-Organizar instrumentos usados durante la siembra •Desechables a la basura. de remisión. Poner sistema en Fase Carga Silo I14-Verificar correcta programación del mezclador teniendo en cuenta el tiempo E14. Seleccionar todos los materiales H12-Dispensar cada Mat.Tamizar talco ¿RECHAZO? SI NO ¿Se requiere para producción? NO Almacenar SI ¿revisión 100%? No J29A. •Gerencia de la Unidad de Calidad lo correspondiente a MP y PT I28. Acomodar manualmente los bultos o cajas en una nueva estiba.Generar explosión de Mats/MP PMS A10-Colocar requisición de Mat/MP en el sistema con Código. fecha. los bultos. Ajustar el paso de la manguera que va del embudo al mezclador y verificar que no haya fugas I30. con verificación del Jefe de sección o persona entrenada e ingresar los datos en la instrucción de manufactura G19-Imprimir la hoja MRP con el estado de disposición del lote de mats/MP/PT Deviación menor? si E18. Nº consecutivo de desviaciones.entregar reporte a Jefe de Laboratorio qúímico J9-Transportar tapas etiquetadas a estiba cercana a la línea de envase OO’s o FT? si E17Notificar electrónico al cumplimiento.Generar PMS local PMS NO ¿Deterioro avería en carga? o la SI NO PMS NO A9. para análisis en el laboratorio de Controles Físicos F20-Realizar análisis visual y controles funcionales. frascos de laboratorio y cajas de PETRI D21-Poner muestra para análisis de hongos durante 5 – 7 días en incubadora que está a 20 – 25 °C C19-Diligenciar y completar Recibo de Ingreso J1-Entregar documentación correspondiente a empaque a Operario de Envase/empaque para diligenciar durante el proceso AUTOMATIZAR DE ACUERDO A PLAN DE PRODUCCIÒ./MP que se están recibiendo en físico B14 Utilizando montacarga.Revisar que todos los espacios estén diligenciados en la master y sean correctos. I26-Revisar documentos y cerrar orden de producción 1 2 G23-Enviar la Hoja MRP junto con los rótulos: •A Controles Físicos lo correspondiente a Mats. N° de lote y cantidad standard B17-Abrir las barreras de seguridad para permitir nuevamente el tránsito libre de personas D16-Recoger caja de control para verificar que no hubo contaminación durante el proceso D23-Archivar Recuento Microbiano en AZ para continuar diligenciando en la lectura de muestras luego de la incubación A27-Diligenciar N° de lote y N° de orden en tiquetes de pesadas A31-Relacionar en el libro de control de Ordenes de producción y envase/empaque D8-Ingresar al área de siembra con las muestras. Seleccionar todas las materias primas A22-Enviar impresión de documentos: •BOM •Rutina •Picking List •Hoja de entregas ¿Fabricación o envase/empaque ? A17. D31-Quitar los rótulos de identificación de las cajas de PETRI con las muestras y pegarlos en el documento de Recuento Microbiano C3-Confirmar con Almacén de Recepción Rotulación de Cuarentena de las Materias Primas 2 ¿MP/PT requiere análisis microbiológico? SI 1 0 D1-Elaborar programa de análisis microbiologico A34-Entregar a Jefe Sección talco pies NO fabricar E1-Elaborar programa de análisis químico D2-Recibir muestra de MP/PT para análisis microbiológico 1 Se va a fabricar o a empacar? Empacar D11-Pesar en la balanza. bajar del camión estibas con Mats. Coloca comentarios (con o sin certificado.Diligenciar el en cuaderno QCB.Revisar documentación I4-Alistar bisturí y vestir con elementos de seguridad necesarios para la operación de carga de Rompedor de Sacos I15-Diligenciar Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricación con cantidad de materias primas que se pusieron en el Mezclador. programar check we igher y verificar correcta operación de la máquina J16-Detener proceso de envase.Enviar muestra para análisis I3-Encender bomba para alimentación del silo.Asignar QCB en el cuaderno para MP y FR para PT ¿Se encuentra desviación en los documentos? E23. G22-En la hoja impresa MRP del sistema. 7 E31.Aprobar la OC Fab. H16-Alistar MP y Mats. F18-Diligenciar completar Recibo Ingreso y de A30-Unir documentos y marcar sobre con descripción y N° de la Orden de producción. Precio y Especificación CI CI 1 0 ¿La información está en orden? NO ImplementarRF B3-Esperar autorización Logística recibir Mats. de Cumplimiento G15-Poner sello de APROBADO en los documentos SI Es mixtura? NO I12 Poner a girar mezclador I21-Pegar Rótulo de Identificación de granel en OGA J6-Cargar alimentador de tapas.Generar archivos PRN y DBF PMS B1-Entregar Remisión de Carga y Certificado de Calidad en Almacén de Recepción B2-Confirmar en el sistema datos básicos de la remisión: Nº de la Orden de Compra. sean suficientes para la orden de empaque F15-Cerrar las cajas a las cuales se realizó inspección o de las cuales se obtuvo muestra de material F22-Enviar materiales analizados a destrucción FIN H2-Revisar el N° de la orden de fabricación y el N° de la orden de empaque. la casilla correspondiente a Liberación (Released) para Mats/MP I32.Generar orden de fabricación en el sistema A21.Adicionar talco al sistema de transporte OGA 5 E20. std.Diligenciar la hoja de cálculo.Realizar análisis acorde a monografias E13 y e11 ./MP D36-Revisar la información del documento de Recuento Microbiano y comparar con el Libro de Producto y Materia Prima para análisis microbiológico C9-Verificar en Tabla de Materia Prima para Análisis Microbiológico. registros obtenidos) Correctos? Almacen/ si E26. fecha de análisis y fecha de salida si 6 D13-Registrar al respaldo del Recuento Microbiano. medios de cultivoaditivos empleados SI ¿Documentos corresponden a Materiales? NO D43-Corregir Recuento Microbiano o repetir análisis G8-Generar reporte de la desviación y enviar correo electrónico con AGD adjunto parcialmente diligenciado a la Jefatura implicada y a Gerencia de Cumplimiento y esperar respuesta por parte del area correspondiente NO 4 H24.Entrega rótulo y OM de pesados a CP. estado de la carga.Rotular: • Ubicar la bodega donde se encuentran los Mats/MP/PT • Pegar rótulo de APROBADO sobre el cuadro amarillo del Rótulo de CUARENTENA NO UTILIZAR • Firmar Hoja de soporte MRP G29-Entregar paquete de documentos a: •Controles Físicos lo correspondiente a Mats. frascos de laboratorio y cajas de PETRI E8informar correspondiente respuesta al y área esperar G3-Buscar en Aplicación AS400 la especificación de Mats. Ingresar con montacarga a la bodega la nueva estiba B19 Grabar en el sistema la cantidad real recibida. el reporte de microbiología e incluir los datos en la master. MP/PT que se pesaron y firma del analista D26-Sacar las muestras de la incubadora D27-Sacar de la AZ el Recuento Microbiano verificando la información de lote y MP/PT contra la información de los rótulos de las cajas de PETRI con las muestras D28-Realizar la lectura y repique a medios selectivos a 2 y 3 días (lectura de TSA) y lectura a 5 días D29-Realizar la lectura de hongos a 5 y 7 días D32-Escribir en el Recuento Microbiano el concepto (CUMPLE/NO CUMPLE) de los resultados del análisis de la materia prima/producto D33-Verificar nuevamente el Recuento para asegurarse de que no quedaron campos sin diligenciar y que no hay rótulos sin pegar D34-Firmar Hoja de Recuento Microbiano D35-Entregar Libro de Producto y Materia Prima para análisis microbiológico y documento de Recuento Microbiano con los resultados del análisis.Revisar corregir documentación y E29. N° de lote. G13-Poner sello RECHAZADO en documentos de los NO SI G9-Verificar que el AGD esté diligenciado con acciones correctivas y preventivas G10-Cerrar reporte de la desviación G11-Enviar reporte de cierre de investigación por correo electrónico G12-Imprimir 2 veces el reporte: una copia para el sobre de PT o reporte de Mats/MP (según corresponda) y la otra impresión se archiva en archivo de Gcia.Depositar frascos vacíos. No. suncho.Esperar programa De análisis MP/PT D4-Preparar documento de Recuento Microbiano incluyendo la información de identificación que se encuentra en la etiqueta del frasco de la muestra D14-Alistar medios de cultivo-aditivos para crecimiento de Micro Org. F1-Verificar en el sistema información del lote de materiales a analizar F8-Alistar y firmar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad F9-Desplazarse con los elementos hacia la bodega F13-Tomar muestras. Destruir según procedimiento 1 I9-Desconectar manguera de alimentación del mezclador y sellar la boca superior I18A.Diligenciar el archivo de tendencias para cada MP o PT las especificaciones para determinar el comportamiento del proveedor o la tendencia para establecer si el proceso está bajo control. Ubicar en la zona de descarga a la entrada de la bodega. fecha de ingreso. I8-Agregar otros componentes y saldos de materias primas por la Tolva de Componentes Menores I18-Agregar activos a la composición que está en proceso en el Mezclador en V. correspondiente al N° de lote de producto a elaborar SI A20. medios de cultivo-aditivos. y MP •A Soporte a manufactura lo correspondiente a PT FIN G28-Adjuntar la Hoja de Soporte MRP al paquete de documentos I10-Desconectar del mezclador. Escribir esta fecha en el Recibo de Ingreso G16-Marcar en el Recibo de Ingreso./MP no estibados o estibas desacomodadas? SI B18-Cerrar bodega y dirigirse a las oficinas del almacén de recepción ¿Materiales o Materias Primas? MP Mats . certificado. lote cuando es MP.Generar programas para seguimiento y revisarlos A4-Hacer transferencia al sistema AS400 PMS A5. Guardar información en el sistema D38-Entregar Recuento Microbiano con los resultados y FIRMA al Jefe del Laboratorio de Análisis Físico-Químico. dimensionales y de peso sobre la muestra (análisis por variables y por atributos) 1 H1-Revisar listado Programa de Producción (talco pies-LadySecco) verificando la fecha de envase H9-Ingresar en el sistema (AS/400) el N° de la orden de empaque PMS DBF DBF A6-Ejecutar SIGELO A7. cartón. cantidad. Ubicación en bodega. RF ¿Los materiales tienen Rotulación de Cuarentena? SI F6-Calcular tamaño de la muestra y determinar plan de muestreo de acuerdo a Tabla ANSI F7-Alistar implementos necesarios para la inspección visual y/o toma de muestras para análisis C1-Verificar en el sistema información del lote de materia prima a muestrear C2-Imprimir documento Recibo de Ingreso y anexar Certificado de Calidad F11 •Ubicar estiba de saldos •Abrir cajas de los materiales a inspeccionar •Inspeccionar visualmente los materiales de acuerdo con Certificado de Calidad del Proveedor H11-En la opción de dispensado. con los resultados del análisis. calcular e imprimir E22. •Ingresar a la cabina bultos o recipientes a muestrear. numero de la orden si aplica SI D42-Reportar desviación analista C21-Enviar muestras junto con documentos al laboratorio correspondiente H19-Entregar Picking de MP al Centro de Pesadas 1 H20-Confrontar el Picking con las Materias Primas en físico J3-Verificar cantidad de unidades de empaque de acuerdo al picking G2-Poner sello de RECIBIDO con fecha y firma de quien recibe del D45-Entregar copia física de la investigación con Reporte de Desviación a Gerencia de Cumplimiento de QA C22-Entregar a Almacén de Recepción Relación de Materias Primas muestreadas para descargar en sistema las cantidades correspondientes H21-Diligenciar rótulos de Pesadas y orden de Manufactura. J12. soluciones) E10.Solicitar Materia prima a Almacén I26. y colocarlo a la muestra de retención de MP E24.5 días en incubadora que está a 30 – 35 °C 3 NO D41-Realizar investigación con analista de microbiología y con Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad C15-Tomar muestra para análisis químico y muestra de retención C14-Tomar primero muestra para microbiología C20-Diligenciar Relación de Materias Primas muestreadas H16A – Transportar estiba con MP para la cabina 2 de CCM H18-Transportar cantidades de MP para pesada a la Cabina 1 del Centro de Pesadas J2-Recibir lote de materiales para envase y empaque de talco G5A-Recibir los documentos por parte de la Gerencia de Cumplimiento y hacer el cierre de suceción 4 NO D44-Comunicación de RECHAZO a Proveedor/Producción para que investigue E5Verificar que la información del certificado de proveedor sea correcta. 4 H27-Entregar Picking a operario de envase y empaque C18-Pegar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO POR) SI Es mixtura? NO H17-Transportar estibas con cantidades originales de MP y ubicar temporalmente en área almacenamiento de MP 6 C7-Alistar implementos necesarios para toma de muestras D40-Alimentación de tendencias de Control de Calidad C8-Alistar y firmar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad ¿La materia prima requiere análisis microbiológico? SI E3. I23-Descargar Sistema de Transporte por Vacío OGA en la envasadora de la Línea de Envase y Empaque J7-Ajustar y verificar holograma/sticker en etiquetadora ¿El producto a envasar es Talco Secco? NO SI SI 8 J17-Inicia proceso de llenado J8-Recibir tapas etiquetadas que salen de la máquina I24-Entregar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricación al Jefe de Planta J11a Alistar materiales ( Abrir cajas) ¿cumple especificaciones? NO ¿FcoNO rechazado CW? SI NO E16.Diligenciar en la master toda la información requerida E15. e identificar muestra de retención F27-Realizar investigación con Inspector de Calidad y con Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad F30-Comunicación de RECHAZO a Proveedor para que investigue F31-Entregar copia física de la investigación con Reporte de Desviación a Gerencia de Cumplimiento de QA H8-Imprimir Picking & Transaction List de MP y Rótulos de identificación de estibas Dispensadores para MP ¿Las materias primas tienen Rotulación de Cuarentena? SI C5-Establecer plan de muestreo de acuerdo a la Tabla Military Standard NO C12-Alistar y vestir con elementos de seguridad para ingreso a bodega. Entregar rótulos a Operario de Bodega F4-Confirmar con Almacén de Recepción Rotulación de Cuarentena de los materiales F5-Informar al Almacén de Recepción y esperar Rotulación de Cuarentena B15-Armar estiba de saldos para el muestreo y posterior análisis de Mats. E27. Fecha y Cantidad A8-Establecer programas para seguimiento definitivos A14.: •Picking & Transaction List de MP •Rótulos de identificación de estibas dispensadores de MP.Firmar el reporte G18-Cargar la información del lote de Mats/MP/PT en el MRP del sistema verificando la cantidad e ingresar la información de: •Fecha de vencimiento y fecha de reanálisis → Mats/MP •Fecha de manufactura y fecha de vencimiento → PT •QCB/MCB •Asignar estado de disposición al lote de mats/MP/PT •Liberación •Liberación Condicional (en caso de requerirse revisión 100% en SP o en espera de alguna decisión). el de menor QCB H13-Verificar las cantidades dispensadas y hacer los ajustes necesarios F16-Inspeccionar visualmente que las cajas de las cuales se obtuvo la muestra estén bien cerradas F23-Entregar Reporte de Análisis y Certificado de Calidad a Jefe de Controles Físicos H3-Ingresar en el sistema (AS/400) el N° de la orden de fabricación F24-Revisión documentación. J4-Informar al Almacén de Recepción y esperar hasta que se tenga la cantidad de materiales requerida para la orden de producción ¿El material de envase y empaque está completo? SI E6-Buscar monografía Nota: Revisar POS EQ014. código. •Frascos de vidrio para posterior sanitización. los Mats. No. aditivos para crecimiento de bacterias.Enviar a Disposición G24-Esperar rotulación y Hoja MRP firmada por quien rotula I5-Cargar Silo de alimentación del Mezclador a través del Rompedor de Sacos I16-Transportar mixtura desde la Cabina 2 del Centro de Pesadas a la Cabina 1 del Centro de Pesadas FIN 8 J11-Vaciar cajas con frascos vacíos en tolva de alimentación de Transportador de Envase Palace SI J19-Recoger frascos y talco en la cuna de recuperación. ALIMENTA TENDENCIA SEGÚN ESPECIFICACIÒN G21-Buscar la matriz de Lead Time de Disposición y diligenciar la información de Código. a planta talco pies y ubicar temporalmente en área próxima a sección de empaque NO C6-Diligenciar (manualmente o por computador) rótulos para marcar muestras para análisis E2-Recibir muestras de MP/PT junto con documentos (recibo de ingreso o solicitud de análisis o certificado de análisis) no Está Program ado? D3-Registrar recepción de la muestra de materia prima en el Libro de Producto y Materia Prima para Análisis Microbiológico •Asignar CM (# Control Microbiano). fecha de venc.Registrar en un rótulo: QCB. Revisiòn vendor cuando se compra a corporaciòn? E7. o •Rechazo.Armar el reporte de análisis (master. de estibas y cantidad por estiba. ingresando Vendor.Dispensar Granel a orden de envase. No.Esperar 25 minutos Mezcla I31. Ingresar estibas a la bodega utilizando un segundo montacarga B20-Confirmar Número de Recibido asignado por el sistema y colocarlos en la remisión B21-Imprimir Rótulos de CUARENTENA.Esperar 10 minutos de Mezcla 1 3 3 I7-Verificar que esté desconectada de la salida inferior del Mezclador en V. producto. registrar el N° de la orden de fabricación. SI F29-Corregir Reporte de Análisis o repetir análisis SI F28-Reportar desviación del analista NO MP ME o MP? ME ¿análisis tiene concepto de NO CUMPLE? S I D39-Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigación preliminar NO ¿Muestreo en Cabina de Flujo Laminar? H26-Transportar Mats.. •Picking & Transaction List de Mats. nombre del proveedor. el N° de lote de cada uno de los medios-aditivos utilizados durante la siembra y pegar los Rótulos de identificación correspondientes frente al registro D20-Abandonar el área de siembra.Revisar los datos del reporte E19. nombre del analista. Aprobado? E9. con el fin de dejar cantidades originales y un solo saldo F3-Asignar MCB y diligenciar libro registro de materiales para análisis Desarrollo F10-Alistar y vestir con elementos de seguridad para ingreso a bodega. •Sanitizar carro de transporte de instrumentos. y elementos para evitar contaminación de los materiales F21-Diligenciar documento Reporte de Análisis de control de calidad. NECESIDADES. Código y Nombre del producto. I28.Tomar la muestra y verificar que esté completa la documentación Información correcta? si no D5-Preparar e imprimir Rótulos de identificación de muestras de MP/PT. el de menor QCB A28-Enviar a impresión documentos para orden de Fabricación A32-Verificar documentación y entregar sobre a Soporte a Manufactura D9-Sanitizar la cabina de análisis y la balanza de pesaje D17-Recoger elementos utilizados durante la siembra en el carro de transporte de instrumentos D30-Escribir en el Recuento Microbiano los resultados del análisis y los hallazgos notados C10-Alistar frascos para muestras F19-Transportar muestras hacia el laboratorio de Controles Físicos F26-Alimentación de tendencias de Control de Calidad H7-Verificar las cantidades dispensadas y hacer los ajustes necesarios H15-Entregar todos los documentos a operario de bodega para iniciar el alistamiento de MP y Mats. G4-Revisar documentos de Mats/MP/PT verificar cantidad muestreada de material de acuerdo a MIL-STD G5-Poner sello de REVISADO a medida que se examinan requisitos I25. nombre./MP. la manguera que conduce a los “totes” y que esta salida se encuentre debidamente cerrada I17. 9 no I33. y elementos para evitar contaminación de muestra y MP ¿Error en análisis? C17-Tapar recipientes contenedores de la materia prima muestreada e inspeccionar que quede bien cerrado. e imprimir. J10-Ingresar cajas con frascos vacíos J13-Transportar cajas vacías a estiba del sector de empaque.Entregar PT a Bodega J29-Transportar cada estiba hacia la bodega de producto terminado J24...Realizar la investigación. la manguera correspondiente a la Tolva Pulmón de Vacío OGA y sellar la boca del mezclador I32.Entregar documentos a coordinador de cumplimiento de calidad. •Diigenciar nombre de la MP y N° lote. Nombre. lote. la casilla correspondiente a Rechazo (Rejected) y el motivo (reason) SI ¿Datos fuera de la especificació? NO I29. proveedor.Marcar en el Recibo de Ingreso. fecha de análisis. con Número de Recibido. para anexar al paquete de documentos de análisis C4-Informar al Almacén de Recepción y esperar Rotulación de Cuarentena C11-Desplazarse con los elementos hacia la bodega C16-Marcar frascos de muestras con rótulos. 1 1 G20-Imprimir rótulos de disposición con la información del MRP •Liberación → Rótulo verde •Liberación Condicional → Azul •Rechazo → Rojo G25-Jefatura correspondiente: Entregar hoja de soporte MRP junto con rótulos al Inspector de Calidad y dar orden de rotulación no E30. e implementos necesarios para el proceso de siembra B23-Entregar al Laboratorio de Controles Físicos certificado de Calidad del Proveedor de los Mats. pegar uno de los rótulos como testigo para rotulación 3 G27.Verificar y firmar las cantidades pesadas de saldos de MP y el correcto diligenciamiento de los rótulos 7 J5-Alistar materiales de envase y empaque J4A – Realizar liberación de línea.Comparar los resultados con las especificaiónes de la master. D6-Alistar medios de cultivo. lote.Generar orden de compra Mats/MP en el sistema. H22-Pesar en la balanza cantidades exactas de saldos de cada MP de acuerdo a los rótulos. si la materia prima a muestrear requiere análisis microbiológico H6-Dispensar cada MP escogiendo de la lista de lotes de MP. ver plano mecanico cuando aplique. escogiendo de la lista de lotes de Mats. J15-Ajustar el formato.Verificar que el proveedor esté aprobado en el listado. fecha actual y fecha límite de cierre de la desviación. lote de producto/materia prima y resultados del análisis. cajas o estibas desacomodadas. A29-Generar documentos en ACCES para orden de empaque A23-Entregar documentos a Gerencia de Producción A25-Verificar que cantidades de orden de fabricación correspondan con IM A26-Diligenciar N° de lote y N° de orden en IM A24-Buscar Instrucciones de Manufactura A18-Cambiar en el sistema status approved a issue EDI A19-Enviar Orden de Compra al proveedor Proceso PROVEEDO Proceso R PROVEEDO (Lead Time) R (Lead Time) A33-Verificar que los datos de vigencia de las IM y tamaño de lote sean correctos y devolver a Gerencia de Producción B12-Vestir elementos de seguridad para el ingreso a la bodega y para el manejo de la carga RF B22-Dirigirse a la bodega y rotular colocando rótulos de cuarentena en tres extremos de cada estiba o cuatro si son MP H14-Imprimir Picking & Transaction List de Mats y Rótulos de identificación de estibas Dispensadores para Mats.Fabricar Es MP o PT? MP PT E12-Imprimir cromatograma I2-Alistar estiba sobre la plataforma del Rompedor de Sacos 2 I13-Informar al Jefe de Planta o personal entrenado que ha iniciado el proceso de mezcla I22-Cuando se haya terminado de cargar el Sistema de Transporte por Vacío OGA. G1-Recibir documentos de Mats/MP/PT ¿Error en análisis? G6-Buscar (en excel) Archivo General de Desviaciones (AGD) e Ingresar al AGD. llevando las muestras y con los instrumentos empleados durante el proceso 1 1 C13 •Encender flujo laminar de la cabina. medios de cultivo y aditivos D15-Poner la mezcla de MP/PT. NO ¿Los materiales requieren análisis completo? NO F12-Tomar una unidad del material para cotejar con la monografía SI F17-Pegar rótulos de apertura de cajas para control de calidad (ABIERTO POR) H4-Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de MP sean suficientes para la orden de fabricación F32-Entregar documentos a Cumplimiento de QA Desarrollo A12Aprobación requisición Emp. G26.Diligenciar el reporte de investigación en word 7 E32. •Rótulos de identificación de estibas dispensadores de Mats. cantidades de muestra de 10g c/u y colocar en frascos de laboratorio con los medios de cultivo D12-Registrar cantidad pesada D25-Esperar terminación del periodo de incubación D19-Llenar el registro control de uso de la cabina y de la balanza. I27-Armar sobre con la documentación. para orden de producción. poner OK en Remisión de Carga y Certificado de Calidad si lo trae y autorizar ingreso de la carga B5-Entregar documentos a Operario de Bodega para iniciar descarga CI B6-Dirigirse con los documentos hacia la zona de descarga de la bodega correspondiente e iniciar descarga B10-Confirmar en la remisión y Certificado de Calidad. medios de cultivoaditivos en las cajas de PETRI para siembra D22-Poner muestra para análisis de bacterias y patógenos y caja de control durante 3 . vencimiento. firmar y entregar a disposición I19-Iniciar la descarga del mezclador hacia el Sistema de Transporte por Vacío OGA 3 . hora y firma de quien realiza la operación. fecha y firma H10-Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de Mats. J25-Empacar frascos llenos en cajas J26-Obtener muestras de retención y análisis J20-Vaciar contenido de los frascos recuperados en bolsa vía correo área de 4 E28. Diligenciar Rótulo de Identificación de Granel para documentación de la producción. E4.Recibir y consolidar Forecast enviado por Divisiones Comerciales A2-Elaborar Plan Maestro de Producción ¿Hay inventario de MP y/o Mats? SI A3. e15automatizar para evitar transcripciòn y revisar que estè dentro de especificaciones Control estadistico no D7-Utilizar elementos necesarios para el ingreso al área de siembra y para impedir contaminación de la muestra. ¿Se presentan errores en la operación de llenado o formato de la máquina? NO J18-Diligenciar documentación de control de línea.Revisar los rótulos por medio del CP. reactivos. entregar al operario integral de envase y empaque E13. actividad. registrar el N° de la orden de empaque./MP. de acuerdo a procedimiento si I29. G14. según el caso E26-automatizar un solo cuaderno que sea electrònico para el analista y el jefe I30. en canastillas próximas a la línea de envase H23-Informar a Jefe de Producción y entregar Picking de MP para realizar verificación de pesada 9 2 1 I1-Entregar documentación correspondiente a manufactura a Operario de Fabricación para diligenciar durante el proceso I11-Cerrar la puerta de seguridad corrediza del cuarto del Mezclador en V si E21Rvisar que no hayan espacios en blanco y firmar. fecha de entrega a cumplimiento 3 I6-Apagar silo de alimentación del Mezclador en V I16A . B11-Cerrar barreras de seguridad de la zona de descarga de la bodega B16-Recoger residuos de madera.Realizar limpieza a tanque de mixtura 7 I27. E11.Devolver rótulos y orden de manufactura a producción. 1 4 2 I25-Unir documentación de envase/empaque y fabricación J28-Colocar Rótulo de CUARENTENA a una caja de cada estiba para identificar producto terminado antes de dar disposición J22-Transportar el talco manualmente hacia la estiba cercana al Sistema de transporte por Vacío OGA del área de fabricación J23. # de cajas con unid de empaque F2-Imprimir documento Recibo de Ingreso y anexar Certificado de Calidad F14-Completar cajas de los cuales se obtuvo la muestra.Diligenciar documentación IM I20-Agregar talco recuperado en la línea de Envase/Empaque J14-Colocar frascos vacíos sobre línea de llenado.? NO OC ok? NO SI B4-Asignar ubicación en bodega.Mezclar mixtura o fragancias con activo.Devolver la Hoja de soporte MRP firmada a Cumplimiento para archivo. •Escribir el tipo de análisis/ensayo.Anexar al reporte.Rotular G17-Asignar fecha de reanálisis y fecha de vencimiento para Mats/MP .Solicitar rótulos de cuarentena a almacén de recepción con formato de entrega I31.Ingresar a AS400 e ingresar Granel grabando cantidad y asignando ubicación. al Jefe del Laboratorio de Microbiología D37-Revisar concepto del análisis y alimentar file con información de fecha. •Fecha de ingreso al laboratorio. con fecha. •Diligenciar libro registro de utilización de cabina.Alistar materiales para análisis (mat de vidrio. Nº lote Mats/MP/PT. plásticos y llevarlos al área de incineración ¿Hay resultados FUERA DE ESPECIFICACIÓN ? NO SI 3 F25-Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigación preliminar H5-En la opción de dispensado. ImplementarRF fecha de entrega y Nº de Lote B7-Inspeccionar visualmente el estado la carga en el camión ¿Mats. Nº de orden de compra.Generar orden de envase/ empaque en el sistema de para los B9-Informar a Control de Calidad A13-Realizar ajustes necesarios CI A11-Revisión de la requisición A15-Revisar la orden de compra A16-Realizar ajustes necesarios NO ¿requisición ok.Buscar monografía la master en no E25Tomar la muestra de retención y diligenciar el libro de ingreso de muestras de retención. 3.7. Análisis de Actividades del Proceso 61 . DBF A4 Planeación producción de Con el archivo PRN. mejora el proceso desde A2 hasta A12 .PRN y . Tiemp o Duración del ciclo: 8 – 10 días ACTIVIDAD No ajustar el forecast para disminuir el tiempo de plan de 5 a tres días. Undra. Revisar manualmente programas para seguimiento. ejecutar sistema de gestión logística SIGELO Confirmar con Abeltran si el programa SIGELO está en PMS A7 Planeación producción de Generar programas para seguimiento con el fin de controlar existencias de MP/PT y lo que hace falta por llegar.hacer transferencia al sistema AS400 A5 Planeación producción de Generar PMS local. PMS se tiene planeado desarrollo local para el primer semetre de 2006.A. Paso Nº Responsable A1 Logística Descripción de la Actividad Recibir y consolidar plan pronóstico de ventas Forecast enviado (vía correo electrónico –libro de Excel-) por cada división comercial (Essex. Key farmacéutica. revisar si se pueden tener archivos aparte Eticos. A9 Planeación producción de Generar explosión de Mats/MP con la información resultante del PMS local y los programas para seguimiento. A3 Planeación producción Si no hay inventario de Mp y Mats. aprobación de ordenes de compra y generación de la orden de producción y/o empaque. LOGÍSTICA Y GERENCIA DE PRODUCCIÓN ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades planeación de producción. Oncología. CUMPLI/. Línea Hogar. almacenamiento de la requisición en el sistema. Plough. elaboración de explosión de materiales y materias primas. PMS se tiene planeado desarrollo local para el primer semetre de 2006. para la producción del lote de Generar archivos . Consumo. A2 Planeación producción de Elaborar Plan Maestro de Producción PMS y ajustar de acuerdo a la tendencia de ventas. mejora el proceso desde A2 hasta A12 A6 Planeación producción de Con el archivo DBF.otros RESPONS. A8 Planeación producción de Establecer programas para seguimiento definitivos. Paso Nº Responsable A10 Comprador planeador Descripción de la Actividad Colocar requisición de Mats/MP en el sistema (Aplicación AS400) con código de los Mats/MP, fecha en que se requiere y cantidad Tiemp o ACTIVIDAD PMS tendrá contemplado los movimientos de orden de compra y el lead time del proveedor , realiza seguimiento sobre requisiciones y ordenes de compra. RESPONS. CUMPLI/. A11 Gerente Logística de Revisión y aprobación de la requisición . · Si no hay observaciones, aprobar la requisición y continuar con el Paso A7. Eliminar A12 Comprador planeador Si hay sugerencias a la requisición por parte de la Gerencia Logística: Realizar los ajustes necesarios a la requisición (y repetir desde A4). A13 Comprador planeador Realizar los ajustes necesarios a la orden de compra A14 Comprador planeador Generar orden de compra de Mats/MP en el sistema, ingresando Vendor, precio y especificación. Programar reunión con Control Interno para revisar como se puede eliminar algunos pasos de aprobación de requisiciones y ordenes de compra. Hablar con Control Interno y analizar para buscar la manera de eliminar A15 Comprador planeador Revisión y aprobación de la Orden de Compra. · aprobar la orden de compra y continuar con el Paso A10. Si no hay observaciones, A16 Comprador planeador Si hay sugerencias a la Orden de Compra por parte de a Gerencia logística: Realizar los ajustes necesarios a la Orden de compra y repetir desde A7. A17 Comprador planeador Habilitar Orden de Compra. · Eliminar A18 Comprador planeador Cambiar en el sistema status open a issue . A19 Comprador planeador Enviar Orden de Compra al proveedor . Sistematizar EDI Paso Nº Responsable Proveedor Descripción de la Actividad Esperar entrega de Mats/MP (Lead time de proveedor) Si hay inventario de Mp y Mats. para la producción del lote Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. A20 Coordinador Logístico Terceros Generar orden de fabricación: 2’ de • Ingesar al sistema AS400 - Menú – Inventory Control on line Manufacture Order. • Digitar código del producto. El sistema arroja automáticamente la cantidad. A21 Coordinador Logístico Terceros Digitar fecha de elaboración de la orden, due date, batch number. El sistema • asigna el N° de la orden. Generar orden de empaque: 2’ de • • Ingresar al sistema AS400 - Menú – Inventory Control on line Manufacture order. a´rea de producción debería imprimir las Digitar código del producto. El sistema arroja automáticamente la cantidad. ordenes con sus respectivos documentos • Digitar fecha de elaboración de la orden, due date, batch number. El sistema asigna el N° de la orden. • Si el lote es para varias presentaciones se debe asignar el número de unidades requeridas. De acuerdo con el plan de producción, el A22 Coordinador Logístico Terceros Imprimir documentos (IC 720): de • o o o Dirigirse a la impresora a recoger documentos: Orden de fabricación/empaque. Rutina Hoja de entregas. 2’ A23 Coordinador Logístico Terceros Entregar documentos a Secretaria de Gerencia de producción de Para la orden de fabricación: 1’ A24 Secretaria gerencia producción de Buscar (en el computador el archivo de las) instrucciones de manufactura del producto 10’ de a fabricar. A25 Secretaria gerencia producción de Verificar que las cantidades de la orden de fabricación corresponden a las de Instrucciones de Manufactura. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o A26 Secretaria de Diligenciar N° de lote y N° de la orden en cada hoja de las Instrucciones de gerencia de manufactura (15 veces) producción ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. A27 Secretaria gerencia producción de Diligenciar N° de lote y N° de la orden en la parte superior de cada página de los de tiquetes de pesadas (50 tiquetes) A28 Secretaria gerencia producción de Imprimir documentos para orden de fabricación: de • • o o o o Ingresar a Access. Revisar el número de hojas a imprimir de cada documento 2 rótulos de equipo limpio en uso. 1 Hoja de aprobación total del lote. 2 Rótulos de identificación de granel. Ingresar N° de Orden, Nombre de producto, N° de lote. Para la orden de envase/empaque: A29 Secretaria gerencia producción de Generar documentos para orden de envase/empaque: de • • • o o o o o o Ingresar a Access. Digitar N° de la Orden, descripción del producto y N° de lote. Revisar cantidad de impresiones de cada documento 1 formato de reconciliación de granel 2 formatos de liberación de línea 1 hoja de Control de Peso 1 disposición totla de la Orden 1 Personas que intervienen en el proceso 1 Equipo limpio en uso, por cada equipo. 10’ N° de lote. CUMPLI/. ENVASE Y EMPAQUE . Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS.Paso Nº Responsable o Descripción de la Actividad Ingresar N° de Orden. • • • • Digitar la descripción N° de la orden de producción N° de lote Cantidad Standard A31 Secretaria gerencia producción de Relacionar en el libro de control de Ordenes de producción y envase/empaque de A32 Secretaria gerencia producción de Verificar toda la documentación. A30 Secretaria gerencia producción de Unir la documentación de las órdenes de fabricación y envase/empaque y marcar un 10’ de sobre con N° de la orden de fabricación. Devolver documentos a Gerencia de producción. de 1’ FABRICACIÓN. A34 Secretaria gerencia producción de Entregar al Jefe de Sección de talco para pies. Sobres resistentes preimpresos desde el inicio de la operación. A33 Soporte manufactura a Verificar que los datos de vigencia de las Instrucciones de manufactura y tamaño de 7’ lote sean correctos . Introducir todos los documentos al sobre y entregar a de Soporte a Manufactura. Nombre de producto. /MP en el sistema. Eliminar B7 Operario Bodega de Inspeccionar visualmente el estado la carga en el camión. B – PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PLANTA talco para pies ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de recepción y ubicación en bodega de materias primas y materiales utilizados como insumo en la manufactura de productos de la planta talco para pies. hasta que se identifican con la Rotulación de cuarentena y se notifica a controles físicos para su posterior análisis. 3’ . B5 Coordinador Almacén Recepción de Entregar documentos a Operario de Bodega para iniciar descarga. de 30’’ Eliminar B6 Operario Bodega de Dirigirse con los documentos hacia la zona de descarga de la bodega correspondiente 5’ e iniciar descarga. 2’ de Asignar ubicación en bodega de los Mats. fecha de entrega y Nº de Lote. B3 Coordinador Almacén Recepción de Si la información no es correcta. 6’ Coordinar con V. de Esperar autorización de Logística para recibir los Mats./MP. poner OK en Remisión de Carga y Certificado de Calidad y autorizar ingreso de la carga. CUMPLI/. desde que llegan los Mats.Chaves el perfil de los usuarios de Certificado automático B4 Coordinador Almacén Recepción de Si la información es correcta. 5’ de Código y Nombre del producto.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS./MP e iniciar la descarga. Paso Nº Responsable B1 Vigilante Descripción de la Actividad Entregar Remisión de la Carga y Certificado de Calidad en Almacén de Recepción Tiemp o 6’ B2 Coordinador Almacén Recepción de Confirmar en el sistema datos básicos de la remisión: Nº de la Orden de Compra. Tiemp o 1’ ACTIVIDAD RESPONS. Continuar con el Paso B15. cajas o estibas desacomodadas./MP del camión a la 1h bodega asignada: Utilizando montacarga. B14 Operario Bodega de Si los materiales están estibados en buen estado./MP del camión a la bodega asignada: Bajar del camión utilizando montacarga. Analizar y buscar eliminar un paso del uso de dos montacargas en el proceso . para asignar disposición 5’ correspondiente y emitir documentación de rechazo./MP no están estibados o las estibas están desacomodadas. bajar del camión estibas con Mats. 30’’ de Vestir elementos de seguridad para el ingreso a la bodega y para el manejo de la carga: 1’ Gorro Guantes Delantal de Si los Mats. Ubicar en la zona de descarga a la entrada de la bodega. los Mats./MP que se están recibiendo en físico. los bultos. descargar 2h Mats. B10 Operario Bodega de Si la carga está en buenas condiciones : Confirmar en la Remisión y Certificado de Calidad. B9 Operario Bodega de Informar a Control de Calidad (Cumplimiento de QA). descargar Mats. 2’ Sistematizar B11 B12 Operario Bodega Operario Bodega de Cerrar barreras de seguridad de la zona de descarga de la bodega.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad B8 Operario de Si se presentan deterioros o averías en la carga: Bodega Hacer anotación de mal estado en los documentos Remisión de Carga y Certificado de Calidad. Ingresar normalmente con montacarga la nueva estiba a la bodega./MP. CUMPLI/. Analizar y buscar eliminar un paso del uso de dos montacargas en el proceso Verificar si es necesario el uso del gorro en almacenamiento y distribución B13 Operario Bodega Acomodar los bultos o cajas en una nueva estiba (cubrir con plástico en el caso de los bultos). VENDOR LOTE (es decir. proveedor. Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS./MP Recoger residuos de madera. Entregar rótulos a Operario de Bodega. código. operaci ón de Eliminar Tomar uno o dos bultos o cajas aleatoriamente de cada estiba del y colocarlos en otra descar las muestras de retención sea automático y no se estiba de la cual se van a tomar las muestras para análisis. CUMPLI/. lote. confirmando Número de Recibido asignado por 10’’ de sistema./MP: Tres rótulos por estiba./MP. ubicación en bodega. Canécas con líquidos se rotulan en un 100%. plásticos y llevarlos al área de incineración B17 Operario Bodega de Abrir las barreras de seguridad para permitir nuevamente el tránsito libre de personas. Nº de estibas. suncho. Nº 1’ Almacén de de remisión. si es posible: B16 Operario Bodega 1h-2h (Dentro de la Armar estiba de saldos para el muestreo y posterior análisis de Mats. Entregar documentos a Coordinador del Almacén de Recepción. 30’’ B18 Operario Bodega de Cerrar bodega y dirigirse a las oficinas del almacén de recepción con los documentos 5’ (Remisión de Carga y Certificado de Calidad). Nº de lote como viene en el Recepción Certificado de Calidad) Sistematizar grabación de MP y Mat Confirmar Número de Recibido (asignado automáticamente por el sistema) 20’’ Analizar el paso y completarlo B21 Coordinador Almacén Recepción de Imprimir Rótulos de Cuarentena. B15 Operario Bodega de Durante la operación de descarga de los Mats. producto./MP. Sistematizar El número de rótulos se hace de acuerdo a la cantidad de Mats. Nº de lote. N° de orden de compra. fecha. Elinar por ser un paso que debe hacerse siempre B19 Coordinador Almacén Recepción de Ingresar nuevamente al sistema el Nº de la Orden de Compra verificando la 1’ de identificación del producto (código y nombre) Utilizat RF para recepción y almacenamiento buscando incluir el No. tenga que hacer la operación de descargue SRA ga) para bajarlo del inventario 10’ de Una vez se ha terminado la descarga de Mats. .Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Ingresar estibas a la bodega utilizando un segundo montacarga. B20 Coordinador de Almacenar en el sistema la cantidad real recibida. de OC para que haga una sola operación. cantidad. cartón. /MP. FIN DEL PROCEDIMIENTO . de Entregar al Laboratorio de Controles Físicos certificado de Calidad del Proveedor de los 30’’ de Mats. Eliminar Finalizar procedimiento actual e iniciar procesos de toma de muestras de materias primas para análisis o proceso de muestreo y análisis de materiales según el caso. CUMPLI/.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad B22 Operario de Dirigirse a la bodega y rotular Bodega B23 Coordinador Almacén Recepción Tiemp o 30’ Sistematizar ACTIVIDAD RESPONS. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o Inspector de Verificar en el sistema (Aplicación AS400) la información del lote de materia prima que 1’30’’ C1 Control de se va a muestrear: Calidad Diligenciar cuaderno de Recibido de Certificados de Calidad. Comparar la información del sistema contra la información que se encuentra en el Certificado de Calidad expedido por el proveedor. Nombre. Verificar Código.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. ubicación en bodega. Número de lote. Eliminar NOTA: Estos documentos se llevan al lugar donde se van a tomar las muestras para diligenciar datos básicos del muestreo en el Recibo de Ingreso (Ver Paso C20). C2 Inspector Control Calidad de Imprimir documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) y anexar Certificado de 1’ de Calidad. desde la impresión del Recibo de Ingreso de la materia prima. hasta el envío de las muestras de Materias Primas al laboratorio correspondiente para su posterior análisis. cantidad. Este proceso aplica para la toma de muestras de las MATERIAS PRIMAS utilizadas como insumo en la fabricación de productos de la planta talco para pies: Ácido Bórico NF polvo Talco Omyatalc 60 Almidón de maíz GR alimenticio Triclosan (Irgasan DP-300) Óxido de Zinc USP Perfume fragancia PCV 1430 first giv Alcohol USP Magnesio Carbonato EP Es aires balsámicos K11056C/748167H&R ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las actividades de toma de muestras para análisis de materia prima. C3 Inspector Control Calidad de Confirmar con el Almacén de Recepción de Mats. C – PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAS PRIMAS PARA ANÁLISIS Características: 1. Eliminar . CUMPLI/./MP si la materia prima ya se 20’’ de encuentran marcada con el Rótulo de Cuarentena. C9 Inspector Control Calidad de Verificar en la tabla de materia prima para análisis microbiológico. código. de acuerdo al número de muestras a tomar (análisis 30’’ de microbiológico. Analizar y buscar eliminar C7 Inspector Control Calidad de Alistar implementos necesarios para toma de muestras. Nº de recibido. C5 Inspector Control Calidad de Si la materia prima ya está identificada con el Rótulos de Cuarentena: de Establecer el plan de muestreo. CUMPLI/.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o 15’’ C4 Inspector de Si la materia prima NO está identificada con el Rótulos de Cuarentena: Control de Eliminar Calidad Advertir al Almacén de Recepción y esperar hasta que la materia prima tenga la identificación con el Rótulo de Cuarentena para tomar las muestras. Calcular tamaño de la muestra a obtener del lote de materia prima. 1’ Automatizar ACTIVIDAD RESPONS. con información de nombre de la materia prima. en cantidad correspondiente al tamaño de la muestra. Almidón de Maíz GR Alimenticio. análisis químico y retención). Automatizar C10 Inspector Control Calidad C11 Inspector Control Calidad de Desplazarse con los elementos hacia la bodega donde se encuentra la materia prima 3’ de para muestrear. fecha. . Nº de lote. de Alistar frascos para muestras. C6 Inspector Control Calidad de Diligenciar (manualmente o por computador) rótulos para marcar muestras para 1’30’’ de análisis. según el caso: de 2’ C8 Inspector Control Calidad Blusa Manguillas Guantes Tapaboca Alcohol Espátula Pipeta Dos (2) bisturí Destornillador Tijeras Cinta gruesa Toallas absorbentes de Alistar y firmar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO 1’ de POR). si la materia prima a 30’’ de analizar requiere análisis en laboratorio de microbiología. recipientes muestreados y fecha de vencimiento. NOTA: Materias primas de la planta talco para pies que requieren análisis microbiológico: Talco Omyatalc 60. de acuerdo a lo señalado en la Tabla MIL – STD. recipientes totales (bultos). Magnesio Carbonato EP. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad NOTA: Los elementos son los mencionados en los Pasos C2. 1’/bulto Vaciar contenido de la espátula en frasco de vidrio esterilizado. Abrir frasco de vidrio. 2’’ Introducir espátula en bultos perforados. C8 y C10 del procedimiento actual. C7. MATERIA PRIMA LÍQUIDA Abrir recipientes. alistar y ponerse elementos para evitar contaminación de la muestra y/o del lote: Tapaboca Guantes de Si la muestra de materia prima se va a tomar en Cabina de Flujo Laminar : de Encender flujo laminar de la cabina antes de ingresar los bultos o recipientes a muestrear (este debe permanecer encendido durante diez (10) minutos). por la región esterilizada con alcohol en el paso anterior. 40’’ C13 Inspector Control Calidad 11’ Ingresar a la cabina bultos o recipientes a muestrear. Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. Cerrar frasco de vidrio. CUMPLI/. C6. Abrir frasco de vidrio. Tomar muestra con pipeta. Vaciar contenido de la pipeta en frasco de vidrio. C12 Inspector Control Calidad de Alistar y vestir con elementos de seguridad necesarios para el ingreso a la bodega: de Gorro Casco Además. 1’/bulto 1’/bulto Perforar bultos con bisturí sanitizado. Diligenciar libro registro de utilización de cabina de flujo laminar. C14 Inspector Control Calidad de Si la materia prima REQUIERE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: de Tomar primero muestra para microbiología: MATERIA PRIMA SÓLIDA Esterilizar con alcohol el área de perforación. 1’/bulto 2’’ 4’’ 2’/bulto . Cerrar frascos plásticos. 4’’ de Marcar los frascos con las muestras recogidas.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Cerrar frasco de vidrio. de 2’’/bulto . Abrir frascos plásticos. C15 1’/bulto 4’’ 2’/bulto 2’/bulto C16 Inspector Control Calidad Cerrar frascos plásticos. de MATERIA PRIMA SÓLIDA Cubrir con cinta bultos perforados para evitar futuros desperdicios de materia prima. Vaciar contenido de la espátula en frascos plásticos esterilizados. Introducir espátula en bultos perforados. Perforar bultos con bisturí por el área esterilizada en el paso anterior. MATERIA PRIMA LÍQUIDA Abrir frascos de vidrio Tomar muestra con pipeta. Introducir espátula en bultos perforados. Cerrar frasco de vidrio. así como su contaminación. Tiemp o 2’/bulto 4’’ ACTIVIDAD RESPONS. Si la materia prima NO REQUIERE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: Tomar muestras para laboratorio químico y muestra de retención: Esterilizar con alcohol el área de perforación. Vaciar contenido de la pipeta en frasco de vidrio. CUMPLI/. Vaciar contenido de la espátula en los frascos plásticos esterilizados. tomar muestra para laboratorio químico y muestra de retención: MATERIA PRIMA SÓLIDA Abrir frascos plásticos. C18 Inspector Control Calidad de Pegar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO POR). utilizando los rótulos diligenciados en el 4’’/frasc o de Paso C6 del procedimiento actual Además. identificar la muestra de retención Escribir con marcador sobre la tapa del frasco la letra R. de Cerrar o tapar recipiente contenedor de la muestra. C17 Inspector Control Calidad 2’’ 4’’/bulto Tomar dos trozos de cinta adhesiva grueso y colocar en cruz sobre el orificio. Posteriormente. MATERIA PRIMA SÓLIDA Cerrar nuevamente los recipientes de los cuales se obtuvo la muestra. Sistematizar FIN DEL PROCEDIMIENTO . para descargar cantidad en el sistema. con el Certificado de Calidad e informar por radio a los Laboratorios (Microbiología y analítico) C22 Inspector Control Calidad de Entregar a Almacén de Recepción documento de Relación de Materia Prima 30’’ de Muestreada. C20 Inspector Control Calidad Mezcla de referencias Referencia diferente a la solicitada Identificación incorrecta Empaque deteriorado o inadecuado Cantidad muestreada Observaciones Responsable del muestreo Fecha y hora Firma de Diligenciar documento Relación de Materias Primas Muestreadas.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o C19 Inspector de Diligenciar y completar el documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) con la 30’’ Control de información básica solicitada: Calidad ACTIVIDAD RESPONS. de 30’’ Eliminar C21 Inspector Control Calidad de Llevar o enviar por ascensor muestras junto con Recibo de Ingreso diligenciado y 7’ de firmado. CUMPLI/. Este proceso tiene lugar en el Laboratorio de análisis microbiológico. • • • • Aplica para las materias primas y productos de la Planta talco para pies que requieren análisis Microbiológico. Λαδψ ταλχο παρα πιεσ. desde que se reciben las muestras de la materia prima. D – PROCESO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE MATERIAS PRIMAS Características: 2. hasta la entrega de resultados del análisis microbiológico al Jefe del Laboratorio de Microbiología. Σεχχο ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de análisis microbiológico de materias primas. Talco omyatalc 60 Almidón de maíz GR alimenticio Magnesio Carbonato EP Ταλχο ταλχο παρα πιεσ. Allí se retiran verificando que la muestra se haya almacenado en frasco de vidrio • Λασ μυεστρασ δε ΠΤ σε ρεχιβεν αλ Ασεαδορ δελ 〈ρεα δε ταλχο παρα πιεσ θυιεν λασ εντρεγα ϕυντο χον λα σολιχιτυδ δε αν〈λισισ. Paso N° D2 Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o 5’ D2 Analista de Recibir muestra de MP/PT para análisis microbiológico. microbiología 5’ .Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. Analista de Registrar recepción de muestras en el Libro de MP y PT para análisis microbiológico. microbiología • Los frascos con las muestras de Materia Prima llegan por ascensor al Laboratorio de Análisis Físico-Químico. CUMPLI/. 3. e 3’ microbiología implementos necesarios para el proceso de siembra. D5 Analista de Alistar medios de cultivo. • Asignar CM (Número consecutivo de control microbiano) para seguimiento a la muestra en el laboratorio de microbiología. frascos de laboratorio 10’ microbiología y cajas de PETRI. 3’ microbiología información de los medios de cultivo y materiales utilizados durante el análisis. Fecha de ingreso al laboratorio. medios de cultivo y aditivos. Escribir el tipo de análisis/ensayo que se va a hacer al producto. D6 Analista de Utilizar elementos necesarios para el ingreso al área de siembra y para impedir 5’ microbiología contaminación de la muestra.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. • • • D3 Diligenciar nombre de la materia prima y número de lote.7’ microbiología aditivos. medios de cultivo. así como los resultados del mismo. Incluir en este documento todos los datos de identificación de la muestra que se encuentran en la etiqueta del frasco. medios de cultivo-aditivos empleados: D7 Guantes • Tapaboca • Gafas • Espátulas estériles • Jeringas • Analista de Ingresar al área de siembra con las muestras. Analista de Preparar documento Recuento Microbiano. aditivos para crecimiento de bacterias. fecha de análisis y fecha de salida. D4 Analista de Preparar e imprimir Rótulos de identificación de muestras de MP/PT. CUMPLI/. para diligenciar a lo largo del proceso. . microbiología • Limpiar con alcohol y toallas absorbentes. D11 Analista de Verificar y registrar en el Recuento Microbiano la cantidad pesada. D9 Analista de Colocar caja de control del análisis para verificar que no exista contaminación durante 2’ microbiología el proceso de siembra. D10 Analista de Pesar en la balanza. En caso de que se dañe el rótulo: Poner sello con la plantilla del rótulo y completar la información manualmente. CUMPLI/. D15 Analista de Recoger caja de control para verificar que no hubo contaminación durante el proceso 5’ microbiología de siembra y de manipulación de muestras dentro del laboratorio. D14 Analista de Poner la mezcla de MP/PT. cantidades de muestra de 10g c/u y colocar en frascos de 10’ microbiología laboratorio. el número de lote de cada uno de los 10’ microbiología medios y aditivos utilizados durante la siembra y pegar la Rótulos de identificación correspondiente frente al registro. microbiología 5’ D12 Analista de Registrar al respaldo del Recuento Microbiano. D13 Analista de Alistar medios de cultivo-aditivos para crecimiento de bacterias. medios de cultivo y aditivos en las cajas de PETRI para 20’ microbiología siembra. Tiemp o 3’ ACTIVIDAD RESPONS. frascos de laboratorio y 10’ microbiología cajas de PETRI. .Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad D8 Analista de Sanitizar la cabina de análisis y la balanza de pesaje. NOTA: Los Rótulos que se pegan al respaldo del Recuento son los mismos que se imprimieron en el Paso D4. 5’ microbiología Aquí deben permanecer entre cinco (5) y siete (7) días. microbiología • Limpiar con alcohol y toallas absorbentes. • Sanitizar carro de transporte de instrumentos. microbiología • Las jeringas. D22 Analista de Archivar el documento Recuento Microbiano en AZ para continuar su diligenciamiento 1’ microbiología en el momento de la lectura de muestras después de la incubación. 1’ microbiología materia primas o productos que se pesaron y firma del analista. CUMPLI/. 5’ Los frascos de vidrio utilizados durante la siembra se organizan para su • posterior sanitización. D19 Analista de Abandonar el área de siembra junto con las muestras y con los instrumentos 3’ microbiología empleados durante el proceso. 7’ D18 Analista de Llenar el registro control de uso de la cabina y de la balanza. D23 Analista de Organizar los instrumentos utilizados durante la siembra. D20 Analista de Poner las muestras para análisis de hongos en la incubadora que está a 20 – 25 °C. D17 Analista de Sanitizar la cabina de siembra y la balanza de pesaje. con fecha.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o D16 Analista de Recoger elementos utilizados durante la siembra en el carro de transporte de 10’ microbiología instrumentos. . espátulas y productos/materias primas sobrantes van a la basura. ACTIVIDAD RESPONS. Aquí deben permanecer entre tres (3) y cinco (5) días. D21 Analista de Poner las muestras para análisis de bacterias y patógenos en la incubadora que está a microbiología una temperatura de 30 – 35 °C. actividad. NOTA: Esta operación se realiza para hacer seguimiento a los lotes de los medios y aditivos utilizados. D28 Analista de Realizar la lectura de hongos a 5 y 7 días. microbiología D29 Analista de Escribir en el Recuento Microbiano los resultados del análisis y los hallazgos notados. CUMPLI/. microbiología 5’ D30 Analista de Quitar los rótulos de identificación de las cajas de PETRI con las muestras y pegarlos 5’ microbiología en el documento de Recuento Microbiano. Los Rótulos que se pegan al respaldo del Recuento son los mismos que se imprimieron en el Paso D4. 2’ microbiología nombre de la MP/PT y comparando la información del rótulo de las cajas. microbiología Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. D31 Analista de Escribir en el Recuento Microbiano el concepto (CUMPLE/NO CUMPLE) de los 30’’ microbiología resultados del análisis de la materia prima/producto. . con los datos del Recuento Microbiano D27 Analista de Realizar la lectura y repique a medios selectivos a 2 y 3 días (lectura de TSA) y lectura 1’ microbiología a 5 días. D25 Analista de Una vez finalizado el periodo de incubación de la muestras: microbiología Sacar cajas de PETRI de la incubadora 5’ D26 Analista de Sacar de la AZ el documento de Recuento Microbiano verificando el número de lote. En caso de que se dañe el rótulo: Poner sello con la plantilla del rótulo y completar la información manualmente.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad D24 Analista de Esperar periodo de incubación. 15’ • Buscar (en el computador) archivo de tendencias para cada MP/PT. Guardar información en el sistema. al Jefe del Laboratorio de Microbiología. • Alimentar el archivo. . D35 Jefe Laboratorio Revisar la información del documento de Recuento Microbiano y comparar con el Libro 7’ de Microbiología de Producto y Materia Prima para análisis microbiológico. para determinar el comportamiento del proveedor y el comportamiento del proceso a través del tiempo (establecer si el proceso está bajo control o no). ACTIVIDAD RESPONS. D33 Analista de Firmar documento de Recuento Microbiano. lote de producto/materia prima y resultados del análisis. D37 Jefe Laboratorio Si se encuentra un NO CUMPLE del producto/materia prima: de Microbiología 10’ Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigación preliminar D38 Coordinador de Alimentar tendencias de Control de Calidad. D36 Jefe Laboratorio Revisar el concepto del análisis para el producto/materia prima y alimentar file con la 7’ de Microbiología información de fecha. Cumplimiento de Control de Calidad • Revisar documentos. microbiología 30’’ D34 Analista de Entregar Libro de Producto y Materia Prima para análisis microbiológico y documento 2’ microbiología de Recuento Microbiano con los resultados del análisis. CUMPLI/.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o D32 Analista de Verificar nuevamente el documento de recuento para asegurarse de que no quedaron 3’ microbiología campos sin diligenciar y que no hay rótulos sin pegar. para anexar al paquete de documentos de análisis. Emitir comunicación de RECHAZO al proveedor (MP) o a Jefe de talco para pies (PT) para que se investigue. D43 Analista de Corregir Recuento Microbiano o repetir análisis. y Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad 5’ D40 Jefe Laboratorio Si no se encuentra error en el análisis: de Microbiología ACTIVIDAD RESPONS. D42 Jefe Laboratorio Si se encuentra error en el análisis: de Microbiología 3’ Reportar desviación del analista. para encontrar o 3h de Microbiología descartar errores o contaminación atribuible al proceso de análisis microbiológico.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o D39 Jefe Laboratorio Realizar investigación dentro del Laboratorio de Microbiología. CUMPLI/. D41 Jefe Laboratorio Entregar copia física de la investigación con Reporte de Desviación a Gerencia de 3’ de Microbiología Cumplimiento de QA. para que se cierre el reporte y se de disposición a la MP/PT. FIN DEL PROCEDIMIENTO . microbiología 7dias D44 Jefe Laboratorio Si se encuentra concepto de CUMPLE de la MP/PT: de Microbiología 2’ D45 Entregar Recuento Microbiano con los resultados y FIRMA al Jefe del Laboratorio de Análisis Físico-Químico. desde que se rec Paso N° Responsable Descripción de la Actividad E1 Analista físico. • Verificar que venga el número de muestras correspondiente (según los análisis que requiera la MP/PT): o o o • Microbiología Análisis físico-químico Retención Verificar que las muestras vengan con los documentos correspondientes: o Recibo de Ingreso (Firmado por quien hizo el muestreo) y Certificado de Calidad del proveedor → MP. o Solicitud de Análisis (Firmada por el Jefe de talco para pies) → PT.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS.PROCESO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO Características: Este proceso tiene lugar en el Laboratorio de análisis físico-químico y aplica para las materias primas y productos de la Pla Ácido Bórico NF polvo • Talco Omyatalc 60 • • Almidón de maíz GR alimenticio Triclosán (Irgasan DP-300) • • Oxido de Zinc USP • Μιξτυρα Εσπεχιαλ ταλχο παρα πιεσ • Magnesio Carbonato EP • Perfume fragancia PCV 1430 first giv • Alcohol USP Es aires balsámicos K11056C/748167H&R • • Ταλχο ταλχο παρα πιεσ. . Λαδψ ταλχο παρα πιεσ. CUMPLI/. Σεχχο ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de análisis físico-químico de materias primas y productos.Recibir muestras de MP/PT junto con documentos correspondientes: químico Tiemp o 5’ Las muestras de MP se reciben del Inspector de Control de Calidad. E . físico. • E12 Analista químico Imprimir Hoja de Cálculo. • Ingresar nombre del analista y datos de identificación de la MP/PT. E3 Jefe Laboratorio Elaborar el programa de análisis y entregar al los analistas. . Verificar que el cetificado de calidad este corecto (especificación. E2 Analista químico físico. Analista físico-quím Si no concuerdan los datos de fabricante y proveedor Contactar a COMPRAS y pedir confirmación de los datos del fabricante y proveedor para continuar con el análisis E9 Analista químico Analista químico Analista químico físico. físico. fecha venc.Informa y esperar hasta que lleguen los documentos completos desde el área correspondiente.Una vez realizadas todas las pruebas y ensayos a la materia prima/producto: • Buscar (en el computador) la plantilla de cálculo de Excel para ingresar los datos obtenidos en los ensayos. lote .Buscar la master (formato para reporte de rsultados) en la monografía. proveedor y lote. E4 E5 E6 físico. Análisis físicoquímico Analista físicoquímico Analista físicoquímico Analista químico Analista químico Toma la muestra y verifica que esté completa la documentación. E7 E8 Revisar el Listado de Proveedores aprobados de Materia Prima con información del fabricante. E10 E11 • Ingresar datos de los ensayos para que el sistema realice los cálculos automáticamente. CUMPLI/.Almacenar hasta cuando llegue el programa de Análisis. No. fecha fab si la trae. nombre MP).Realizar el analisis de acuerdo con las pruebas requeridas por la monografía para el PT o MP físico. si no está informa a 10’ Logística para que se complete.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Si es MP pas a E2 si el PT pas a E29 Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS.Buscar en el archivador del laboratorio la monografía de la MP/PT de acuerdo al código de identificación • La monografía de la Materia prima/Producto es el documento guía que contiene los procedimientos para cada uno de los análisis que se deben realizar a la MP/PT.Alistar los materiales requridos para el análisis de acuerdo con los procedimientos y la monografia físico. Jef del lab de Si es segundo análisis por OOS o tendencia. vencimiento. soluciones. Registros de análisis. de lote. fecha de químico vencimiento. notificar el resultado al area de análisis químico cumplimiento de Calidad Analista químico Analista químico Analista químico físico. fecha de analisis. lote. CUMPLI/. datos obtenidos en la hoja de calculo E14 Analista químico Analista químico físico. E19 E20 E21 físico. E22 E23 E24 Auxiliar de Lab. No.procedimientos) químico y Coordinador de Aseguraiento de Calidad E18 Jefe del lab de Diligenciar el word el reporte de investigación y enviar por correo electrónico a Gcia de análisis químico cumplimiento. E15 físico.Asignar QCB (número de consecutivo para MP) o FR (número de consecutvo para PT en el cuaderno físico. Tomar la muestra y diligenciar el libro de registro de ingrso de muestras de retención. registros obtenidos) ACTIVIDAD RESPONS. E 16 Analista químico E17 físico. documentos. equipos.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o E13 Analista físico.Armar el reporte de análisis (master. Gcia de Calidad y Jefe Senior de Lab. si no es OOS ir a paso 20. nombre. nombre de MP. Jefe del lab de Revisar que todos los espacios en el reporte se encuentren diligenciados en la master y análisis químico sean correctos. Jefe Laboratorio Realizar la investigación Análisis físico. Jefe del lab de Anerxar el reporte de microbiología e incluir los datos de este en la master si se ttara de análisis químico producto terminado. y lo coloca en la muestra de MP. reactivos.Diligenciar el la master toda la información requerida. Transcripción de datos.Registrar en un rótulo el QCB.Comparar los resultados con la especificación de la master. (revisar muestras. fecha de vencimiento. el PT ya se encuentra codificado. E 25 Jefe del lab de Firmar el reporte análisis químico E26 Jefe del lab de Diligenciar el el cuaderno QCB.Revisar que no hayan espacios en blanco en el reporte y firmar.Notificar por correo electrónico al área de cumplimiento si los resultados estan fuera de especificación. E27 . Firma del analista. analista y fecha de entrega a análisis químico cumplimiento. análisis químico E29 Analista químico Analista químico Analista químico físico.Informar a quien corresponda si los datos no son correcto y esperar a que se complete o corrija la información físico. Coordinador de Entregar los documentos al área de Aseguramiento de Calidad. Cumplimiento de C lid d FIN DEL PROCEDIMIENTO E33 E34 . E30 E31 E32 Coordinador de Revisar los datos del reporte y sus anexos.Comparar los datos de la solidcitud con la muestra física. Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS.Busca la monografía del producto cuando va a realizar el análisis y continuar en E9. CUMPLI/. Cumplimiento de Calidad Coordinador de Diligenciar el el archivo de tendencias para cada PT o MP las especificaciones y Cumplimiento de determinar comportamiento del proveedor o tendencia de Producto y establecer si el Calidad proceso se encuentra bajo control. Si los datos con correctos pasa a E2 físico.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad E28 Jefe del lab de Entregar al Coordinador de Cumplimiento de Calidad. F – PROCESO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE MATERIALES Características: 4. en todas sus presentaciones ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de toma de muestreo y análisis de materiales. cantidad.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Buscar una herramienta que le permita a los tres lab tener electrónicos los libros de ingreso e MP y ME con registros de auditoría y que sea automático F4 F5 Inspector Control Calidad de Si los materiales NO están identificados con el Rótulos de Cuarentena: de ./MP rotulación de Cuarentena de los 20’’ de materiales a analizar. de Confirmar con el Almacén de Recepción de Mats. F1 Inspector Control Calidad de Verificar en el sistema (Aplicación AS400) la información del lote de materiales para 1’30’’ de analizar: Diligenciar cuaderno de Recibido de Certificados de Calidad. ubicación en bodega. NOTA: Estos documentos se llevan al lugar donde se van a tomar las muestras para diligenciar en el Recibo de ingreso datos básicos del muestreo (Ver Paso F9). F2 Inspector Control Calidad de Imprimir documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) y anexar Certificado de 1’ de Calidad. F3 Inspector Control Calidad Inspector Control Calidad de Asignar MCB (Material Control Batch) y diligenciar libro registro de materiales para 25’’ de análisis de Controles Físicos. Este proceso aplica para el muestreo y análisis de los MATERIALES utilizados como insumo en la fabricación de produc o Frasco o Corrugado o o Tapa rejilla Holograma / Sticker talco para pies Polvo. Talco Secco. Comparar la información del sistema con información de identificación que se encuentra en el Certificado de Calidad expedido por el proveedor. Nombre. Lady talco para pies. hasta la entrega de resultados del análisis al área de Disposición. Verificar Código. desde la impresión del Recibo de Ingreso del material. Número de lote. Revisar una herramienta automática de analisis de variables para que el personal de C. de Desplazarse con los elementos hacia la bodega donde se encuentran los materiales 3’ de para muestrear. o Cuando se presenta cambio en la especificación del material (cambio de letra en la versión del código) procedentes de un proveedor certificado o no certificado.Físicos tenga más soporte. según el 30’’ de caso: Guantes Delantal Tapaboca Bisturí Cinta gruesa de Alistar y firmar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO 1’ de POR). F7 y F8 del procedimiento actual. Revisar y modificar el POS de destrucciones. Los materiales que REQUIEREN ANÁLISIS en el laboratorio de Controles Físicos son los siguientes: o Los entregados por un proveedor no certificado para Empresa Productora. NOTA: Los elementos son los mencionados en el Paso F2. CUMPLI/.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Informar al Almacén de Recepción y esperar hasta que los materiales tengan la identificación con el Rótulo de Cuarentena para hacer el análisis. El paletizado actual de fcos ty talco se debe extender a todos los proveedores NOTA: § Los materiales que NO REQUIEREN ANÁLISIS son los entregados por un proveedor certificado de acuerdo a los criterios de calidad establecidos a través de la historia del proveedor en Empresa Productora . F6 Inspector Control Calidad 1’30’’ de Si los materiales ya están debidamente identificados con el Rótulos de Cuarentena: de Calcular tamaño de la muestra a obtener del lote de materiales y determinar el plan de muestreo atendiendo a lo señalado en la Tabla MIL – STD y teniendo en cuenta si los materiales requieren o no análisis en el Laboratorio de Controles Físicos. o Cada diez (10) entregas del mismo producto se analizan una vez los materiales procedentes de un proveedor certificado. F7 Inspector Control Calidad de Alistar implementos necesarios para toma de muestras o inspección visual. F10 Inspector Control Calidad de Alistar y vestir con elementos de seguridad necesarios para el ingreso a la bodega: de Gorro Casco Además. Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. alistar y ponerse elementos para evitar contaminación de los materiales: 40’’ F8 Inspector Control Calidad Inspector Control Calidad F9 . en cantidad correspondiente al tamaño de los recipientes que se van a abrir para obtención de la muestra. o Adherencia de la tinta. Quitar papel que cubre el material. Estas muestras se empacan en una bolsa. con el fin de dejar cantidades de originales y un solo saldo. de acuerdo a lo indicado en la Tabla MIL-STD: Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. F11 Inspector de Control de Calidad Ubicar la estiba de saldos (construida en el momento de la recepción y ubicación 30’’ en bodega de los materiales). de Si el material REQUIERE ANÁLISIS en el Laboratorio de Controles Físicos: de Tomar muestras de material para análisis en el Laboratorio de Controles Físicos. Sistematizar F15 Inspector Control Calidad de Cerrar los empaques a los cuales se realizó inspección o de los que se obtuvo muestra 30’’/em de de material. 20’’/mat erial F12 Inspector Control Calidad o Código del producto (frasco y corrugado). paque Sistematizar . de acuerdo a lo indicado en la Tabla MIL-STD. o Colores del arte screen. o Legibilidad del código de barras o Código del material (Ej. Romper con bisturí la cinta que mantiene sellado el empaque. Continuar con el Paso F15. en la bodega. 25’’/em paque Sistematizar Inspeccionar visualmente los materiales de acuerdo con el Certificado de Calidad expedido por el proveedor.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Delantal Tapaboca Guantes Realizar inspección visual del material. o Legibilidad del arte y la impresión. Sistematizar F13 Inspector Control Calidad Sistematizar F14 Inspector Control Calidad de Completar empaques de los cuales se obtuvo la muestra. de Si el material NO REQUIERE ANÁLISIS en el Laboratorio de Controles Físicos: de Tomar una unidad del material para análisis y posterior destrucción. o o Abrir empaque de los materiales a inspeccionar.: PEAD – Polietileno de Alta Densidad). CUMPLI/. o Aspecto de la impresión del arte. características como: o Material correspondiente al pedido. falta de impresión Adherencia de tinta Variación e la tonalidad del color Sobre impresión Manchas sobre impresión Caída de screen ARTE Textos diferentes al arte aprobado Código de barras incorrecto (Terminal) Colores Pantones . Sistematizar Con base en Tabla MIL – STD y de acuerdo al material. de F19 Inspector Control Calidad Inspector Control Calidad 3’ Sistematizar F20 de Realizar análisis visual y controles funcionales. dimensionales y de peso sobre la de muestra tomada. examinar aspectos como: 15’/Uni dad De Muestr a ETIQUETADO Y CONTENIDO Mezcla de referencias Referencia diferente a la solicitada Identificación incorrecta DEFECTOS GENERALES DE IMPRESIÓN Impresión descentrada/desfasada. repisada o embotada. Sistematizar F18 Inspector Control Calidad de Diligenciar y completar el documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) con la 30’’ de información básica solicitada: Sistematizar Mezcla de referencias Referencia diferente a la solicitada Identificación incorrecta Empaque deteriorado o inadecuado Cantidad muestreada Observaciones Responsable del muestreo Fecha y hora Firma de Transportar muestras hacia el laboratorio de Controles Físicos. de 10’’/em paque ACTIVIDAD RESPONS. borrosa o ilegible. paque Calidad Sistematizar F17 Inspector Control Calidad de Pegar rótulos de apertura de empaques para control de calidad (ABIERTO POR).Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o F16 Inspector de Inspeccionar visualmente que los empaques de los cuales se obtuvo la muestra hayan 10’’/em Control de quedado bien cerrados. CUMPLI/. Buscar (en el computador) archivo de tendencias para cada material. . 15’ Cumplimiento de Control de Calidad • Revisar documentos. CUMPLI/. F21 Inspector Control Calidad Certificado de calidad CONTROLES FUNCIONALES Y DIMENSIONALES de Diligenciar y FIRMAR documento Reporte de Análisis de control de calidad (específico 10’ de para el material).Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Reserva de brillo ASPECTO GENERAL DE LA ENTREGA CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS POR PROVEEDOR (de acuerdo al material) Material solicitado Distancia entre etiquetas Diámetro core interno Adhesivo Distancia de margen DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. Sistematizar F22 Inspector Control Calidad de Enviar materiales analizados a destrucción de Eliminar F23 Inspector Control Calidad de Entregar Reporte de Análisis y Certificado de Calidad a Jefe de Controles Físicos. para determinar el comportamiento del proveedor y el • comportamiento del proceso a través del tiempo (establecer si el proceso está bajo control o no). Físicos 15’ F25 Jefe de Controles Si después del análisis se encuentran resultados fuera de especificación: Físicos 5’ Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigación preliminar. F26 Coordinador de Alimentar tendencias de Control de Calidad. • Alimentar el archivo. de 1’ Sistemtizar entrega de reporte de análisis F24 Jefe de Controles Revisar resultados del análisis de los materiales. con los resultados del análisis. de 1’ F30 Jefe de Controles Si luego de la investigación. F28 Jefe de Controles Si una vez realizada la investigación se encuentra algún error en el análisis: Físicos Reportar la desviación del analista. CUMPLI/.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o F27 Jefe de Controles Realizar investigación con Inspector de Calidad y con Coordinador de Cumplimiento de 1-2h Físicos Control de Calidad ACTIVIDAD RESPONS. F32 Jefe de Controles Si una vez revisados los resultados del análisis. no se encuentran datos fuera de la 1’ Físicos especificación: Entregar los documentos a Cumplimiento de Quality Assurance. FIN DEL PROCEDIMIENTO . 5’ F29 Inspector Control Calidad de Corregir Reporte de Análisis o repetir análisis. se ratifica un fuera de especificación del proveedor: Físicos Emitir comunicación de rechazo al proveedor para que investigue. 5’ F31 Jefe de Controles Entregar copia física de la investigación con Reporte de Desviación a Gerencia de 5’ Físicos Cumplimiento de QA para que se de disposición a los materiales. recibir del Coordinador De Cumplimiento de Control de Calidad: Recibo de Ingreso • Certificado de calidad • Recuento microbiano (Si tiene microbiología) • • Reporte de análisis Para documentos correspondientes a materiales de envase y empaque. recibir de controles físicos: • Recibo de Ingreso Certificado de calidad • Reporte de análisis • Para documentos correspondientes a producto terminado. CUMPLI/. materias primas y producto terminado de la Planta talco para pies: Frasco Corrugado Tapa rejilla Holograma/sticker Ácido Bórico NF polv Talco Omyatalc 60 Almidón de maíz GR alimenticio Triclosán (Irgasan DP-300) Oxido de Zinc USP Μιξτυρα Εσπεχιαλ ταλχο παρα πιεσ Magnesio Carbonato EP Perfume fragancia PCV 1430 first giv Alcohol USP Es aires balsámicos K11056C/748167H&R Ταλχο ταλχο παρα πιεσ. Analisis. de Recibir documentos. Nombre del Producto N° del lote N° del producto Cantidad Fecha de inicio Fecha fafricación. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO Características: 5. * (Autonatizar) En el recibo de ingreso de ingreso colocar sello de recibido en cumplimiento para definir prioridades. empaque. verificando que estén completos: Cumplimiento 30’’ Para documentos correspondientes a materias primas. gerencia de cumplimiento Aplica para materiales. recibir: • • • Γρανελ − Ινστρυχχιονεσ δε μανυφαχτυρα (δελ ϑεφε δε ταλχο παρα Ορδεν δε εμπαθυε (δελ ϑεφε δε ταλχο παρα πιεσ) Reporte de análisis (del Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad) * Revisar propuesta de sobres plasticos con los datos y sellos que se requieren. materiales y producto terminado G1 Coord. . Λαδψ ταλχο παρα πιεσ. • • • • • • • • • • • • • • • Este proceso tiene lugar en la unidad de calidad.A. 6. * Información: Empresa Productora S. Σεχχο ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de disposición de materias primas. G – DISPOSICIÓN DE MATERIALES. *En PT se contunua manejando el sello.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. correo electrónico con Archivo General de Desviaciones (AGD) adjunto. Y esperar la respuesta de la Jefatura correspondiente (16): El AGD se envía según corresponda A Jefe de Controles Físicos lo correspondiente a análisis de Materiales. -Diego presenta propuesta a sistemas sobre el espacio de recibido. de Ingresar al archivo el número consecutivo de desviaciones. . de Llenar el formato de la desviación y enviar a la jefatura implicada y a Gerente de 5’ Cumplimiento Cumplimiento. Nº de Lote. G8 Coord... Cumplimiento Tiemp o 15’’ ACTIVIDAD RESPONS. de Si los documentos corresponden a materiales de envase y empaque: 1’ Cumplimiento Buscar en el sistema (Aplicación AS400) la especificación de Materiales. Verificar Nombre del material. -Eliminar el sello de rechazado que esta en el recibido. § A jefe de talco para pies lo correspondiente a documentos de fabricación y empaque de talco para pies. numero de la orden si aplica. Hablar con sistemas para ver la especificación completa en panatalla para el área de disposicion y revisar el POS . con fecha y firma de quien recibe. G5 Coord. de • Confirmar que se cumple cada uno de los requisitos de calidad de Mats/MP/PT 10’ Cumplimiento expresados en los documentos que se revisan. Imprimir especificación del material. A Jefe de Laboratorio Físico-Químico lo correspondiente a análisis de MP/PT. CUMPLI/. G7 Coord.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad G2 Coord. Si se encuentra desviación en los documentos de Mats. (QC Description/Master File Listing)e imprimirlas • • • Ingresar Código del material. G3 Coord.. Automatizar y elimnar. PT: G6 Coord. y la información del Mats. 4’ Cumplimiento MP o PT. de Revisar los documentos de Materiales: Cumplimiento 2’ Recibo. MP. de Poner sello de RECIBIDO en los documentos. fecha actual y fecha límite de cierre de la desviación. Poner sello de REVISADO a medida que se van examinando los requisitos de la • especificación. • Verificar que la cantidad muestreada haya sido correcta de acuerdo a Tabla MILSTD. A Jefe de Laboratorio de Microbiología lo correspondiente a análisis de MP/PT. Cumplimiento 2’ -Colocar en una sola hoja el sello y cambiar en el recibo para colocar revizado y aprovado.CM -001 (Disposición) G4 Si los documentos corresponden a MP o PT ir a G5 Coord. parcialmente diligenciado. de Buscar (en el computador) el Archivo General de Desviaciones. certificado y análisis. G10 Gerente de Si está correcto: Cerrar reporte de investigación de la desviación . • Imprimir reporte y enviar medio físico a Cumplimiento de QA. CUMPLI/. Si HAY DATOS FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN requerida por Empresa Productora para el . en la que la Jefatura 7’ Cumplimiento implicada determina que existió un error en el análisis: Verificar que el Archivo General de desviaciones esté diligenciado con acciones correctivas y preventivas.. 10’ 2’ G9 Gerente de Si se recibe respuesta a la investigación de la desviación. Cumplimiento G11 Gerente de Enviar reporte de cierre de investigación de la desviación por correo electrónico . Cumplimiento 5’ G12 Gerente de Imprimir dos (2) veces el reporte: Cumplimiento Una copia para el sobre de PT o reporte de Mats/MP según corresponda.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o 1 día ACTIVIDAD RESPONS. 1’ La otra impresión se archiva en el file de Gerencia de Cumplimiento Continuar con el Paso G16. notificándolo por 5’ via e-mail a las áreas involucradas y a cumplimiento. de Marcar en el Recibo de Ingreso. Escribir esta fecha en el Recibo 30’’ de Ingreso. de Imprimir rótulos de disposición con la información del MRP Cumplimiento • • • Liberación → Rótulo verde Liberación Condicional → Azul Rechazo → Rojo 1’ 1. 30’’ G16 Coord. de Poner sello de RECHAZADO en los documentos.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad G13 Coord. G14 Coord. Cumplimiento G18 Coord. 2. verificando la cantidad e ingresar la información de: Fecha de vencimiento y fecha de reanálisis → Mats/MP • Fecha de manufactura y fecha de vencimiento → PT • QCB/MCB • Poner el estado de disposición al lote de Mats/MP/PT: • o Liberación (Nº 1). o o Rechazo (Nº 4). Cumplimiento Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS.Evaluar sistema de rotulación y eliminar (comité certifica) En el caso de las MP diligenciar en el rótulo la casilla correspondiente a Valoración/Potencia . MP. de Cargar la información del lote de Mats. G19 Coord. PT en el MRP del sistema (Aplicación 45’’ Cumplimiento AS400). de Imprimir la hoja MRP con el estado de disposición del lote de Mats/MP/PT. . Cumplimiento G20 Coord.. G15 Coord. en la sección de Disposición de Aseguramiento de 15’’ Cumplimiento Calidad (Quality Assurance Disposition) la casilla correspondiente a Liberación (Released) G17 Coord. de Asignar fecha de reanálisis y fecha de vencimiento. de Marcar en el Recibo de Ingreso. en la sección de Disposición de Aseguramiento de Cumplimiento Calidad (Quality Assurance Disposition) la casilla correspondiente a Rechazo (Rejected) y hacer la observación del motivo en el campo reason.Retomar proyecto de sistema de impresión de rotulos en MRP. Si NO HAY DATOS FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN requerida por Empresa Productora para de Poner sello de APROBADO en los documentos. o Liberación Condicional (Nº 3). según el caso. Cumplimiento Continuar con el Paso G21. CUMPLI/. Firmar la hoja de soporte MRP. y MP.. PT. de Esperar a que se haga la rotulación y a que sea devuelta la Hoja MRP con la Firma Cumplimiento correspondiente 15’ G25 Jefe de Controles Entregar hoja de soporte MRP junto con rótulos al Inspector de Calidad y dar orden de 30’’ Físicos o Soporte rotulación. de En la hoja impresa MRP del sistema. de Grapar los rótulos y enviar la Hoja MRP junto con los rótulos: Cumplimiento A Controles Físicos lo correspondiente a Mats. • A Soporte a Manufactura lo correspondiente a PT. • de Devolver la Hoja de soporte MRP firmada a Cumplimiento de QA. de Entregar paquete de documentos a: Cumplimiento 5’ • Controles Físicos lo correspondiente a Mats. MP. Cumplimiento 1’ G29 Coord. ACTIVIDAD RESPONS.. N° de Lote.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o G21 Coord. a Manufactura G26 Inspector Calidad de Dirigirse hacia la bodega y rotular por parte de los inspectores de Calidad 30’ G27 Inspector Calidad Ubicar la bodega donde se encuentran los Mats. de Buscar la matriz de Lead Time de Disposición y diligenciar la información de Código. PT. • Pegar rótulo de APROBADO sobre la franja amarilla del Rótulo de • CUARENTENA NO UTILIZAR. CUMPLI/. G23 Coord. Solicitar a sistemas una aplicación que genere un informe consolidado (sistemas). pegar uno de los rótulos con el estado de 30’’ Cumplimiento disposición correspondiente como testigo para la rotulación. MP. Fecha de Ingreso y Fecha de asignación de disposición de Mats. G222 Coord. • G24 Coord. . de Adjuntar la Hoja de Soporte MRP al paquete de documentos. 3’ Cumplimiento Nombre. 10’ G28 Coord. Descripción de la Actividad Secretaria de la Gerencia de la Unidad de Calidad lo correspondiente a MP y Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. FIN DEL PROCEDIMIENTO . CUMPLI/.Paso Nº Responsable • PT. H3 Coordinador Almacén Recepción de En el sistema (Aplicación AS400). de Si la MP tiene Valoración/Potencia. En caso de haber dispensado una cantidad superior o inferior a la requerida. H7 Coordinador Almacén Recepción de Una vez dispensadas todas las MP para la orden de fabricación. realizar los ajustes y correcciones necesarios. de H4 Coordinador Almacén Recepción de Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de MP sean suficientes para la de orden de fabricación. registrar el N° de la orden de fabricación. Almacén de Recepción Tiemp o Duración del proceso de Dispensado: 15 . ingresar a la opción de de verificación en la que aparece la lista de la cantidad requerida y la cantidad dispensada de MP.20 min. H – PROCESO DE DISPENSADO DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PLANTA talco para pies – PESADA DE MATERIAS PRIMAS.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las actividades de recepción y ubicación en bodega de materias primas y materiales utiliza Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad H1 Coordinador de Revisar listado Programa de Producción verificando la fecha de envase. hacer el cálculo correspondiente para dispensar la cantidad correcta. Se muestra el de listado de MP necesarias para fabricar el producto. . H2 Coordinador Almacén Recepción de Revisar el N° de la orden de fabricación y el N° de la orden de empaque. CUMPLI/. Seleccionar todas las materias primas. de correspondiente al N° de lote de producto a elaborar. ingresar el N° de la orden de fabricación. H6 Coordinador Almacén Recepción de Dispensar cada una de las MP escogiendo de la lista de lotes de MP. el de menor QCB. H5 Coordinador Almacén Recepción de En la opción de dispensado. H12 Coordinador Almacén Recepción de Dispensar cada uno de los Mats.. H9 Coordinador Almacén Recepción de En el sistema (Aplicación AS/400). Se muestra el de listado de Mats. Recepción ACTIVIDAD RESPONS. ingresar el N° de la orden de empaque. de acuerdo a Picking. CUMPLI/. . escogiendo de la lista de lotes de Mats. para la orden de empaque ingresar a la opción de de verificación en la que aparece la lista de la cantidad requerida y la cantidad dispensada de Mats. En caso de haber dispensado una cantidad superior o inferior a la requerida. y Rótulos de Identificación de Estibas de Dispensadores para Mats.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o H8 Coordinador de Imprimir Picking & Transaction List para MP y Rótulos de identificación de Estibas Almacén de Dispensadores para MP. • Picking & Transaction List de Mats. H13 Coordinador Almacén Recepción de Una vez dispensados todos los Mats. H14 Coordinador Almacén Recepción H15 Coordinador Almacén Recepción de Entregar todos los documentos a operario de bodega para iniciar el alistamiento de MP de y Mats. para orden de producción. • Rótulos de identificación de estibas dispensadores de Mats. Seleccionar todos los Mats. Alistar estibas con materiales de empaque necesarios para la orden de producción. de En la opción de dispensado. de H10 Coordinador Almacén Recepción H11 Coordinador Almacén Recepción de Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de Mats sean suficientes para de la orden de envase. • de Alistar MP y Mats. registrar el N° de la orden de empaque. realizar los ajustes y correcciones necesarios. de Imprimir Picking & Transaction List para Mats. necesarios para el empaque del producto. cció: 2 – 2.5 horas H16 Operario Bodega Se entrega: Picking & Transaction List de MP • Rótulos de identificación de estibas dispensadores de MP. el de menor de QCB. Hacer los ajustes correspondientes. H22 Coordinador Centro Pesadas de Efectuar proceso de pesada . CUMPLI/.H17 Operario Bodega de Transportar estibas con cantidades originales de MP desde Bodega hacia área de almacenamiento temporal de fabricación de la Planta talco para pies (ubicada en el área del rompedor de Sacos). de Buscar automatizar. de H21 Coordinador Centro Pesadas de Diligenciar rótulos de Pesadas. Duración del proceso de Pesada y entrega de Mats/MP para produc Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Armar estibas con cantidades originales de MP para cada sublote (letra) de producción (para ubicar en el rompedor de sacos) y alistar cantidades (bultos) necesarias para obtener saldos para pesada. de Pesar en la balanza cantidades exactas de saldos de cada MP necesarios para cada soblote (letra) de producción. H19 Operario Bodega de Entregar Picking de MP a Coordinador de Centro de Pesadas. Actualmente se coloca en el área temporal de almacenamiento de MP. H24 Jefe de talco Verificar y firmar las cantidades pesadas de saldos de MP y el correcto diligenciamiento para pies y Jefe de los rótulos. H20 Coordinador Centro Pesadas de Confrontar el Picking con las Materias Primas en físico. de Pesadas . H18 Operario Bodega de Transportar cantidades de MP para pesada a la Cabina 1 del Centro de Pesadas. H23 Coordinador Centro Pesadas de Una vez finalizada la pesada de MP. Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. Hacer Bechmarking con Boehringer. de Informar a jefe de Producción y entregar Picking de MP para realizar verificación de pesada. Almacenar temporalmente los materiales en el área próxima a la sección de empaque de la planta talco para pies. H27 Operario Bodega de Entregar Picking de Mats. Bodega Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Pasa a Envase y Empaque de Talco FIN DEL PROCEDIMIENTO .Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad H26 Operario de Transportar Materiales a la Planta talco para pies. a Operario de Envase y empaque. Secco ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las operaciones de fabricación de un lote de Lady talco para pies. obliga a detener la fabricación. As 9. I – PROCESO DE FABRICACIÓN DE TALCO (PLANTA talco para pies) Características: 7. El proceso está dividido en varias etapas que se desarrollan simultáneamente para los diferentes sublotes (o letras). Autorizar inicio de fabricación del primer sublote de talco. I1 Jefe de Planta Para cada lote de fabricación: 3’13’’ Verificar Orden de Producción y comprobar que esté en orden la información correspondiente a componentes (Materias Primas) del producto y cantidad requerida de cada componente. 8. . En esta área se encuentran cuatro (4) operarios responsables de las diferentes actividades del proceso. Este proceso aplica para la fabricación de talco talco para pies. 30’’ • Poner tablero de control en Fase Carga Silo. Por lo tanto. código y descripción de los componentes y cantidad en Kg de cada componente. interrumpir el envase y empaque.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. afectan directamente el proceso de envase. CUMPLI/. Lady talco para pies. retrasos en el proceso de fabricación. hasta que se pone el talco listo en el Sistema de Transporte por Vacío OGA de alimentación de la línea de envase y empaque. Asimismo. 10. Para cada sublote (letra) de fabricación I2 Operario Fabricación de Encender silo de alimentación del mezclador. Verificar Picking & Transaction List y comprobar que se encuentra en orden la información correspondiente a cantidad total de la Orden de Producción. El proceso de fabricación y el proceso de empaque y envase son interdependientes. desde la carga del Rompedor de Sacos con las Materias Primas dispensadas y pesadas. I7 Operario Fabricación de Conectar Tolva Pulmón de Vacío OGA y manguera de transporte del silo al Mezclador 2’ en V. 1’’/saco ACTIVIDAD RESPONS. Poner tablero de control en Fase Carga Mezclador. luego los de almidón y por último el ácido 10’’ bórico. y que esta salida se encuentre debidamente cerrada. • de Verificar que esté desconectada de la salida inferior del Mezclador en V. la manguera 30’’ que conduce a los “totes” (sistema de Transporte por Vacío OGA). Vaciar contenido de los sacos en equipo Rompedor. Este último requiere un proceso de tamizado que se realiza en la máquina con ayuda 2’09’’/saco manual del operario. . Almacenar bolsas (sacos vacíos) para posterior reciclaje. Tomar un saco cada vez. CUMPLI/.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o I3 Operario de Alistar bisturí y vestir con elementos de seguridad necesarios para la operación de 1’58’’ carga de Rompedor de Sacos: Fabricación Delantal Gorro y casco Mascara con filtro de partículas de Cargar Silo de alimentación del Mezclador a través del Rompedor de Sacos con los 20’ siguientes componentes (de acuerdo al producto en fabricación): Talco Omyatalc 60 – 34 sacos Almidón de maíz – 2 sacos Ácido Bórico NF – 1 saco Romper sacos manualmente con bisturí sobre la plataforma de almacenamiento temporal de carga del equipo. I8 Operario Fabricación de Poner tablero de control en fase de adición de componentes menores. 3’ I9 Operario Fabricación de Agregar otros componentes y saldos de materias primas por la Tolva de Componentes 7’ Menores. I4 Operario Fabricación 2’’/saco 15’’/saco I5 Operario Fabricación NOTA: Primero se vacían los sacos de talco. de Una vez se haya terminado la operación de carga del silo: 1’ I6 Operario Fabricación Apagar silo de alimentación del Mezclador en V. con la • hora y firma de quien realiza la operación. CUMPLI/. I12 Operario Fabricación Operario Fabricación de Cerrar la puerta de seguridad corrediza del cuarto del Mezclador en V. I10 Operario Fabricación Operario Fabricación Talco Omyatalc 60 Almidón de maíz Ácido Bórico NF de Desconectar manguera de alimentación del mezclador y sellar la boca del mezclador. Diligenciar Rótulo de Identificación de Granel para completar documentación de la producción en la línea de envase y empaque del producto terminado.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Por este punto generalmente se adiciona el Óxido de Zinc USP y los saldos de las materias primas que no entraron en cantidades originales por el Rompedor de Sacos: Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. de Diligenciar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de 5’ Fabricación. Ingresar la cantidad de materias primas que se pusieron en el Mezclador. I17 Operario Fabricación de Transportar componentes para la mezcla de activos. 1’ I13 de Programar para treinta y cinco minutos (35’min.) en el timer del Tablero de Control la 1’ acción del mezclador y poner a girar el mezclador. de Informar al Jefe de Planta que ha iniciado el proceso de mezcla. 1’ I11 de Desconectar del mezclador. la manguera correspondiente a la Tolva Pulmón de Vacío 1’ OGA y sellar la boca del mezclador. 2’ I14 Operario Fabricación I15 I16 Jefe de Planta Operario Fabricación Verificar que se ha programado correctamente el mezclador y tener en cuenta el 1’ tiempo. desde la Cabina 2 del Centro de 3’ Pesadas a la Cabina 1 del Centro de Pesadas (segundo piso). . • Pegar Rótulo en Sistema de Transporte por Vacío OGA 3’ I22 Operario Fabricación de Cuando se haya terminado de cargar el Sistema de Transporte por Vacío OGA. 2’ Llevar rótulo de identificación de granel a la línea de envase y empaque. CUMPLI/. o Ingresar la cantidad de componentes activos que se preparan para ser añadidos a la composición que se encuentra en el mezclador. Abrir embudo para mixtura. Asegurarse de que la mezcla de activos baje gradualmente durante quince • minutos (15 min. . iniciar la descarga hacia el 25’ Sistema de Transporte por Vacío OGA (tote) ACTIVIDAD RESPONS. • Vaciar olla con activos • Tapar embudo • Ajustar el paso de la manguera que va del embudo al mezclador.) Verificar que no existan fugas en la manguera para que baje completamente la mezcla de activos.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o I18 Jefe de Planta y Pasados diez minutos (10 min. I21 Operario Fabricación de Colocar Rótulo de Identificación de granel.5Kg o Fragancia – 10Kg o Triclosan – 1Kg Diligenciar y firmar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de • Tiempos de Fabricación.) del inicio de operación del Mezclador (tener en cuenta 10’ Operario de el timer del tablero): Fabricación Verificar la preparación y adición de componentes activos: Asegurarse de que la mezcla de componentes activos se está haciendo en las • cantidades y medidas correctas. Esta mezcla generalmente contiene: o Alcohol – 4. i19 Operario Fabricación de Pasados quince minutos (15 min. I20 Operario Fabricación de Una vez haya terminado la operación del Mezclador en V.) del inicio de operación del Mezclador (tener en 5’ cuenta el timer del tablero): Agregar componentes activos a la composición que está en proceso en el Mezclador en V. de Entregar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricación al Jefe de planta I24 . Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS.Paso Nº Responsable • Descripción de la Actividad Entregar al operario integral para completar documentación de la producción. CUMPLI/. I23 Operario Fabricación Operario Fabricación de Descargar Sistema de Transporte por Vacío OGA en la envasadora de la Línea de Envase y Empaque. J3 Verificar la cantidad de frascos (y corrugado). J1 Operario Recibir lote de materiales para envase y empaque de talco. J – PROCESO DE ENVASE Y EMPAQUE DE TALCO Características: 1. tapas. Si está completo el material de envase y empaque : Continuar con el Paso Nº 4 J4 Operario 5’54’’ Alistar material de envase y empaque: Se alistan los frascos para el ingreso al área de envase y empaque. etiquetas. Hay un Mecánico que se encarga de hacer el soporte técnico en el ajuste de equipos y en general. desde que se reciben los materiales (frascos. En esta área se encuentran seis (6) operarios responsables de las diferentes actividades del proceso. el control de calidad en proceso y la gestión documental relacionada con la orden de producción. cajas). ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las operaciones de la línea de envase y empaque. hacia el interior del área de envase y empaque. No deben faltar unidades). Verificar la cantidad de tapas. CUMPLI/. Hay un Operario Integral que se encarga de coordinar el flujo correcto de las operaciones de la línea. el control de Calidad y la Liberación de Lote de Producción. Dentro de estos: 2.Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. Verificar la cantidad de holograma/sticker Operarios línea Si NO está completo el material de envase y empaque: de envase y empaque Esperar hasta que se tenga la cantidad de materiales requerida para la orden de producción. Las tapas se sacan de las cajas y se preparan para el ingreso al área de envase y empaque. así como del ajuste de maquinaria y equipos. 43’’ J2 Operario Verificar de acuerdo al picking de bodega la cantidad de unidades de material de 1’23’’ envase y empaque que se están recibiendo (El material para envase y empaque debe estar completo. Las cajas con los frascos vacíos se colocan en la estiba para ser transportados en montacarga. 3. hasta que es puesto en bodega el producto empacado para entrega a Centro de Distribución. . J10 Operario Depositar frascos vacíos e canécas plásticas cercanas a la línea de envase. Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. Cargar máquina etiquetadora con las tapas. 12’’/caj a J11 Operario Colocar frascos vacíos sobre la línea de llenado que pasa a la máquina envasadora. J7 Operario Recibir las tapas etiquetadas que salen de la máquina. J5 Operario 2’33’ J6 Operario Ajustar y verificar el rollo de holograma/sticker del producto correspondiente en la 3’46 máquina etiquetadora. J8 Operario Transportar tapas etiquetadas a estiba cercana a la línea de envase. Se ajusta el centrado y la correcta colocación del sticker en la tapa del frasco. La máquina comienza a tomar los frascos vacíos. CUMPLI/. J9 Operario Ingresar estibas con las cajas de frascos vacíos por la puerta trasera del área de 24’32’’ envase y empaque. (2) .Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Las etiquetas deben ser preparadas para su ingreso al área de envase y empaque. CUMPLI/. J13 Operario Integral Ajustar formato de maquina llenadora y verificar que no se estén presentando errores. o Mecánico 2’51’’ Cada vez que se inicia el proceso de envase y empaque se debe dar formato a la máquina. J15 Operario Integral Una vez se haya corregido el formato de la llenadora. Para conocer si existe un error de formato. . que no haya borrado en el screen y que el Código de Barras del producto esté correcto y no presente rayones. y la máquina esté operando 54’’ correctamente: Tomar la lectura del Calibrador de Pesos y verificar que los datos están dentro del rango de la especificación. J14 Operario Integral Si se presentan errores en el formato de la máquina: o Mecánico 15’34’’ Detener el proceso de llenado ajustar nuevamente el formato de la máquina.Paso Nº Responsable J12 Operario Descripción de la Actividad Transportar cajas vacías a estiba del sector de empaque. Tener en cuenta la lectura de varios frascos. se verifica que los frascos no estén saliendo con rayones producidos por la máquina. Este tipo de defectos en los frascos indican que existe un error de formato en la máquina que se debe corregir inmediatamente. Tiemp o 35’09’’ ACTIVIDAD RESPONS. Si la lectura en el calibrador de pesos es correcta. La máquina permite ingresar la especificación de peso establecida previamente para el producto (para el lote de muestra de la especificación es de 98g>n>108g). ds. hasta que el producto se encuentre dentro de la especificación./min. CUMPLI/.Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o J16 Operario Integral Si la lectura en el Calibrador de Pesos se encuentra por fuera del rango de la 9’48’’ especificación: o Mecánico ACTIVIDAD RESPONS. La máquina rechaza automáticamente los frascos cuyo llenado está por fuera de la especificación de peso. Los frascos rechazados caen en una cuna de recuperación de talco y frascos. El producto continúa sobre la línea de empaque. La máquina envasadora. los frascos llenos continúan en la línea de empaque. Detener el proceso de llenado y ajustar el Calibrador de Pesos. Los productos que están dentro de la especificación de peso continúan en la línea de empaque. . llena los frascos a una tasa media de 90uds. durante el tiempo que sea necesario. J17 Operario Colocar tapas etiquetadas sobre el frasco para que la máquina ajuste las tapas al 25’’/36u frasco lleno de modo que este quede completamente sellado. Cambiar la cuna de recuperación 10’ por una vacía y preparar los frascos y talco en la cuna llena. Utilizar las cajas vacías que se 28’’/caj encuentran en sobre la estiba cercana a la línea de empaque. 4’ J21 Operario Recoger frascos y talco en la cuna de recuperación.Paso Nº Responsable j18 Operario Tiemp Descripción de la Actividad o Empacar los frascos llenos en cajas de cartón. hacia la bodega de producto terminado. de acuerdo con el POS establecido para cada producto. Para este producto. Las cajas continúan sobre la línea de empaque para que la máquina automáticamente selle las cajas con cinta gruesa marcada con el nombre de la empresa (Empresa Productora S.A. para su recuperación. J26 Operario Integral Durante el proceso de envase y empaque. 14' J20 Operario Transportar estiba con las cajas llenas.) J19 Operario Colocar las cajas llenas sobre la estiba de producto terminado. a ACTIVIDAD RESPONS. El estibamiento se hace en diez (10) niveles de doce (12) cajas c/nivel. hacia el área donde se encuentra el silo de 5’ alimentación de la envasadora. se empacan 36 unidades en cada caja. CUMPLI/. cada treinta (30) minutos: 5’ . J22 Operario Vaciar contenido de los frascos recuperados en la cuna 5’ J23 Operario Transportar frascos recuperados al inicio de la línea de llenado 5’ J24 Operario Colocar en bolsa(s) el talco recogido en la cuna de recuperación 5’ J25 Operario Transportar bolsas con talco recuperado. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Controlar el peso de los frascos llenos: Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. Escribir información de peso de los seis frascos en el documento Control de Pesos J27 Operario Integral Durante el proceso de envase y empaque. J28 Operario Integral Durante el proceso de envase y empaque. Tomar aleatoriamente una muestra de seis (6) frascos llenos. Diligenciar documento Gráfica de Control en Proceso. Pesar frascos en la balanza. cada vez que hay rotación de personal: 5’ Diligenciar documento Personas que Intervienen en el Proceso. CUMPLI/. cada hora (1h): 5’ Controlar variables de calidad del producto: Tomar una mustra de un frasco Observar detalles como sellado. colocación de etiquetas. . antes de que se les ajuste la tapa y sean sellados. Plano de la Planta 114 .4.7. . 5. Fotos Área de Envase SUMINISTRO DE FRASCOS POSICIONAMIENTO DE FRASCOS CHEQUEO DE PESO ENVASE 116 .7.