PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA2011 Informe de Prácticas Pre-Profesionales: “Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca” ASESOR: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS Econ. Jesús Coronel Salirrosas ALUMNO:  Narro Ravines, Jhon Fernando. Cajamarca, Julio de 2011 ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN CAPITULO I: PLAN DE PROYECTO 1.1. EL PROBLEMA. 1.1.1. Definición y Formulación del Problema. 1.1.2. Objetivos. 1.1.3. Justificación. 1.1.4. Limitación de la Investigación 1.2. MARCO TEÓRICO 1.2.1. Antecedentes del Problema 1.2.2. Bases Teóricas. 1.2.2.1. La Educación Física, recreación y deporte 1.2.2.2. Las Instalaciones deportivas 1.2.2.3. Costos y Presupuestos. 1.2.2.4. Operación y Mantenimiento. 1.2.2.5. Autosostenibilidad de Obras Públicas 1.2.3. Definición de Términos Básicos. 1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 1.3.1. Tipo de Estudio. 1.3.2. Método Pág. 4 Pág. 4 Pág. 5 Pág. 5 Pág. 6 Pág. 6 Pág. 6 Pág. 8 Pág. 8 Pág. 10 Pág. 11 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 14 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 3 CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DEL PARQUE POLIDEPORTIVO 2.1. ASPECTOS GENERALES. 2.1.1. Descripción. 2.1.2. Base Legal. 2.1.3. Ubicación y accesos. 2.1.4. Componentes. 2.1.5. Servicios a la Población. 2.1.6. Servicios Administrativos. 2.1.7. Procesos Operacionales. Pág. 16 Pág. 16 Pág. 16 Pág. 17 Pág. 17 Pág. 21 Pág. 21 Pág. 21 CAPITULO III. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FISICA Y ECONOMICA DEL PARQUE POLIDEPORTIVO 3.1. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES. 3.1.1. Veredas, plazas y pavimentos. 3.1.2. Canchas deportivas. 3.1.3. Tribunas. UNC |E.A.P. ECONOMIA Pág. 25 Pág. 25 Pág. 26 Pág. 27 1 Informe de Practicas Pre-Profesionales Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 3.1.4. Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas). 3.1.5. Áreas Verdes. 3.1.6. Iluminación de losas deportivas. 3.2. ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL 3.3. ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. 3.4. SITUACION PRESUPUESTARIA. 2012 Pág. 28 Pág. 28 Pág. 29 Pág. 29 Pág. 29 Pág. 30 CAPITULO IV: PROPUESTA DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.1. RESUMEN EJECUTIVO. 4.2. OBJETIVOS. 4.3. JUSTIFICACION. 4.4. DESARROLLO DEL PLAN. 4.4.1. Actividades necesarias para la correcta OyM. 4.4.2. Implementación necesaria para el óptimo funcionamiento. 4.4.3. Personal necesario para el correcto funcionamiento. 4.4.4. Requerimientos para la correcta OyM. 4.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PLAN. 4.5.1. Ingresos de Canchas Deportivas por Partido. 4.5.2. Ingresos Alquiler de Cafetería. 4.5.3. Resumen de Ingresos. 4.6. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PLAN. 4.6.1. Presupuesto de Operación. 4.6.2. Presupuesto de Mantenimiento. 4.6.3. Resumen Presupuesto Anual de OyM. CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES. BIBLIOGRAFIA. ANEXOS Pág. 31 Pág. 31 Pág. 31 Pág. 32 Pág. 32 Pág. 35 Pág. 36 Pág. 38 Pág. 41 Pág. 41 Pág. 42 Pág. 42 Pág. 43 Pág. 43 Pág. 43 Pág. 48 Pág. 49 Pág. 50 Pág. 51 UNC |E.A.P. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 2 Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 INTRODUCCION El conocimiento y el adecuado manejo de los conceptos y herramientas vinculadas al eficiente Mantenimiento y Operación de los proyectos públicos, son de fundamental importancia para cualquier profesional, ya sea para desempeñarse en algún cargo público o privado, dado que la puesta en marcha de una actividad productiva y/o social (proyectos de infraestructura sobre todo) requiere ser atendida por una adecuada manutención de sus procesos operacionales y sobre todo de su infraestructura productiva y/o servicios. Es cierto, además, que cualquier persona enfrenta a lo largo de sus vida la utilización de servicios públicos y privados, y que el conocimiento de las principales reglas de mantenimiento y operación, ayudan mucho a mejorar el producto y/o servicios, siempre y cuando existan consumidores responsables, que satisfagan sus necesidades sin afectar o poner en riesgo el consumo futuro de las demás generaciones. El informe que se presenta a continuación producto de la realización de Prácticas Pre-Profesionales en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; es un esfuerzo por ofrecer un Plan de Operación y Mantenimiento que ayude específicamente a solucionar los problemas de infraestructura y de recursos humanos; De aquí se desprende toda la investigación, calculando demanda, ingresos, costos, presupuestos y actividades propias del personal para la adecuada operación y mantenimiento. Cabe mencionar que el estudio no busca demostrar rentabilidad o beneficios aunque si lo mencionamos; el fin prioritario de este estudio es dar a conocer que las Instalaciones del Parque están en malas condiciones, proponer actividades de correcta operación y mantenimiento y con esto la elaboración de presupuestos que se puedan aprobar en el menor tiempo posible. Además proponemos un sistema de precios que solucionaría el problema de sostenibilidad ya que de ser aprobado el presupuesto, el Parque Polideportivo generaría sus propios ingresos y de esta manera seria autosostenible en el tiempo. UNC |E.A.P. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 3 Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 CAPITULO I PLAN DE PROYECTO 1.1. EL PROBLEMA 1.1.1. Definición y Formulación del Problema Uno de los grandes roles del sector público es la eficiente administración de los recursos de la población y lograr el desarrollo plasmado en bienestar de todos los ciudadanos. A diferencia de las empresas privadas cuyo fin máximo es la captación de dinero, la empresa estatal1 busca el bienestar social y su sostenibilidad en el tiempo; Es entonces que la Municipalidad busca brindar servicios de calidad que sean sostenibles en el tiempo y que satisfagan a la comuna pero además que se logre una eficiente operación y mantenimiento de los proyectos de beneficio social. El “Parque Polideportivo” forma parte del complejo Polideportivo Cajamarca, ubicado en el distrito y provincia de Cajamarca, dedicada a la prestación de servicios recreacionales de esparcimiento y culturales; El problema principal para el Parque Polideportivo es que no cuenta con un plan de operación y mantenimiento, ocasionando deficiencia en su óptimo funcionamiento, problema que se denota en su infraestructura y escaso personal, por lo cual sino se le pone la debida atención al mismo este podría dejar de brindar los servicios adecuados a la comuna de Cajamarca. Por lo expuesto anteriormente, se plantea el siguiente problema: 1 Se llama empresa estatal a toda institución u organización perteneciente al sector público. UNC |E.A.P. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 4 Este trabajo está enmarcado dentro del programa de POST inversión que es la encargada de la Operación y Mantenimiento del proyecto “Construcción del Parque Polideportivo” B. General: Describir la situación física y económica que enfrenta el Parque Polideportivo Cajamarca y elaborar un Plan de Operación y Mantenimiento de manera que se asegure la continuidad de los servicios a la ciudadanía.económica que enfrenta El Parque Polideportivo Cajamarca y qué resultados se puede alcanzar con la elaboración de un Plan de Operación y Mantenimiento para el año 2012? 1.2. Justificación Académica UNC |E.P.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 ¿Cuál es la situación física.1. B.3. 1.A. Justificación Institucional Se justifica por ser un estudio encargado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca (el de realizar un Plan de Operaciones y Mantenimiento) y en él proponer las alternativas para la sostenibilidad del Parque Polideportivo. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 5 .1. Justificación A. Específicos:  Conocer los Aspectos Generales del Parque Polideportivo  Elaborar el Diagnóstico de la Situación física y económica del parque polideportivo  Elaborar la Propuesta del Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo. Objetivos A. 2. porque hacer investigación es una de las tareas fundamentales de las personas académicas – como parte de su formación profesional de corte científicohumanista. 1. justificada por los pocos recursos tanto de personal como de materiales y equipo. Antecedentes del Problema En lo que respecta a estudios de Operación y Mantenimiento enfocado a Complejos Deportivos y en lo que respecta a su tratamiento.1.. MARCO TEÓRICO 1.A. Limitación de la Investigación La principal limitación para este trabajo ha sido la información histórica.2.1. ya que tiene pocos meses de funcionamiento y porque es el primer proyecto de esta índole en Cajamarca. 1.4. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 6 . se ha considerado relevante los siguientes trabajos: UNC |E. es decir los pastos. las estructuras. etc. el manejo de presupuestos.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Este trabajo se justifica desde el punto de vista académico.P. Otra de las limitaciones fue la información en estudios anteriores. Se presentó mucho hermetismo de parte de la municipalidad. como son el proyecto de Construcción del Parque Polideportivo y los documentos de gestión concernientes al Parque. Otra de las limitaciones es la poca información existente en la administración actual. y cuentas del Estado de Resultados de los meses transcurridos del año 2006. habiéndose revalorizado ciertos rubros de gastos con la finalidad de salvar distorsiones entre el año de contabilización y la fecha de presentación del Estudio Tarifario habida cuenta de la vigencia quinquenal que implica el estudio de costos operativos. por lo cual se pudo ver también la oportunidad de negocio. Santiago – Chile. Secretaría Comunal de Planificación. Municipalidad de San Pedro. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 7 . El Análisis de los Costos de Operación y Mantenimiento (COyM) EJESA : Este análisis se realizó empleando datos de los resultados indicado en el Balance auditado correspondiente al año 2005. 3 Proyecto “Construcción Complejo Deportivo San Pedro”. la comuna capta actualmente a casi el total de su demanda que era insatisfecha.Guayaquil. se analizaron todas las cuentas contables vinculadas a los COyM (211 cuentas del sistema de información contable de EJESA) y se apropiaron sus valores a los siguientes rubros: Personal Materiales Servicios de Terceros Impuestos Directos Incobrables Ajuste por otros ingresos Impuestos Otros 2 “Análisis reestructuración y plan de marketing del complejo deportivo “Borma” de la ciudadela los Vergeles”Facultad de Economía y Negocios.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Diana C. logrando eficiencia para ambos actores tanto para la caja fiscal como para la comuna a su cargo. Juan C.P. Ecuador 2006.A.2009 UNC |E. German Gordillo2: La reestructuración de costos y plan de marketing del Complejo Polideportivo Borma ubicado en la ciudadela los Vergeles (Ecuador) se da a partir de ver la necesidad de este Complejo ya que si no se daba la oportuna atención al mismo podría desaparecer porque su infraestructura está muy desgastada al punto de que algunas paredes se han venido abajo y las piscinas están cerradas por la falta de mantenimiento y usos de las mismas. Municipalidad de San Pedro. Santiago de Chile3: Se ejecutó un proyecto de las mismas características en donde se alcanzó resultados favorables en cuanto a rentabilidad y beneficio social. Para ello. Acuria Cagua. La Educación Física. JULIO CÉSAR ARANGO TOBÓN4: El empleo del manual de operación y mantenimiento conduce a proteger y conservar las obras. Carlos Sánchez Cerveró y Daniel García Bretón5: en el siguiente artículo se habla de las «normas de mantenimiento» y se establece.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Ing. que la Fundación Deportiva Municipal «elaborará un manual de mantenimiento que establecerá las normas técnicas de mantenimiento y conservación. Universidad Nacional de Colombia-1998. sirviendo de base para elaborar el plan de mantenimiento específico de cada instalación de manera que se cumpla las metas de eficiencia y bienestar a todo el municipio».A. para impartir las bases instructivas y de entrenamiento al personal encargado del funcionamiento del sistema de producción de servicios o productos. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 8 . no serían mayor cosa sin el aporte frecuente y decidido de todos y cada uno de los usuarios que en una u otra forma se beneficien del servicio o producto. UNC |E.2. o de otro sistema que se adopte como la infraestructura acompañada con servicios. Los manuales son necesarios para la indicación de procedimientos a seguir. comunes a todas las instalaciones deportivas municipales. Agrícola . Dicho manual será de obligado cumplimiento en todas las instalaciones.M. lo cual asegura oferta abundante y demanda satisfecha que redundan en bienestar económico de los productores y demandantes que este caso son la ciudadanía.1. Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas. expresamente. los manuales de operación y mantenimiento en sí. en consecuencia a disminuir costos y aumentar la vida de trabajo eficiente del sistema de riego.2.P. Recreación y Deporte a) Valor de la educación Física 4 5 “Manual de Operación y Mantenimiento para los Sistemas de Riego en Ladera”.2. Enrique Orts López. No obstante.2. Bases Teóricas 1. Sc. 1.España. Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Necesidades vitales del Hombre. diversión y participación social voluntaria. ya que formaba parte del anhelado equilibrio armónico entre las aptitudes físicas y las intelectuales. como la educación. La educación física desempeñaba un papel fundamental en el sistema educativo griego. es de suponer que existió una preparación o enseñanza desde la edad juvenil. que proporciona descanso. en la que la actividad física se complementaba con la adquisición de conocimientos y la celebración de las fiestas.6 Del diagrama anterior podemos desglosar que la recreación es clave para el buen funcionamiento del organismo del ser humano.A.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Los griegos de la Antigüedad otorgaron un papel muy destacado al ejercicio físico en los distintos ámbitos de la vida social. como casi único exponente de la educación física se puede mencionar el entrenamiento que recibían los jóvenes para convertirse en adultos responsables. b) El Valor de la Recreación Se considera recreación como el entretenimiento o realización práctica de actividades durante el tiempo libre. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 9 .P. distracción. psicológica y cultural que tiene que ser satisfecha a través de actividades como el 6 Tesis Facultad de Arquitectura USAC Jaime Orozco Complejo Deportivo Municipal en San Pedro Sacatepéquez UNC |E. permitiendo el desarrollo de la persona y capacidad creadora a través de actividades deportivas. Por ello. Es una necesidad social. socioculturales y al aire libre. Dada la importancia de estas actividades y la gran habilidad que demostraban los jugadores. diversión o ejercicio físico. la gimnasia de aplicación y el deporte. Es la actividad física con fines recreativos. relajarse y tomar un momento de quietud. original del vocablo francés DESPORT. así también se toman como las partes constitutivas de la educación física: la gimnasia educativa. Grupo OCEANO UNC |E. de valores. recreación. de resolución. por el que ha sido condicionado biológicamente a lo largo de millones de años. divertirse. El deporte es una escuela de lealtad. mejorar sus conocimientos de manera desinteresada para aumentar su participación voluntaria en la vida de la comunidad. en la mayor parte de casos.P.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 deporte y el turismo7 El tiempo libre debe servir para tranquilizarse. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 10 . placer. llevando por ello un grado 7 Enciclopedia Manual de Educación Física y Deporte. la cual puede convertirse en manifestación de habilidad y superioridad física. La real Academia Española la define como: pasatiempo. El hombre requiere escapar de la rutina del trabajo y de paso de sus obligaciones y se ve cada día más necesitado de encontrar oportunidades que hagan tolerante su estadía y convivencia en este medio tan distinto al natural. después de cumplir sus obligaciones de trabajo. prácticamente al aire libre. de sufrimiento. c) Deporte El vocablo “deporte” se deriva de una voz inglesa. familiares o sociales. La recreación como tal consiste en un número de ocupaciones a las cuales puede dedicarse el individuo con el objeto de descansar. virtudes todas ellas naturales pero que sobrepasan a las virtudes sobrenaturales en fundamentos sólidos y que predisponen para soportar sin debilidad el peso de las responsabilidades grandes de la vida diaria.A. de fraternidad universal. 1. basquetbol. donde se realiza determinada actividad o disciplina deportiva. complejos deportivos.2. UNC |E. A continuación se describe por su importancia y por comprender la base del presente estudio. en este sentido 8 9 Tesis de Grado.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 de competitividad. comedor o cafetería. con sujeción a ciertas reglas. para superar una marca o vencer al adversario. Costos y Presupuestos. Genoveva Lucas Mazariegos . que pueden incluir las siguientes instalaciones: edificio sede con oficinas. al aire libre.2. voleibol. Pág. Flores Soria Jaime. edificios.9 El Costo comprende todos los costos que incurren una empresa o institución para la obtención de una producto. COMPLEJO DEPORTIVO8 Son instalaciones que propician actividades deportivas.2. placer. 14. por lo común. es toda erogación o desembolso de dinero (o su equivalente) para obtener algún bien o servicio. estadios e instalaciones para deportes aislados. ejercicio físico. Arq. Las Instalaciones deportivas Son todas las áreas campos. abril 2007. el concepto general de complejo deportivo.A. canchas abiertas de fulbito. gimnasios. Composición de costo. practicando individualmente o por equipos. Costos y Presupuestos A. en un sentido más amplio y financiero. piscinas olímpicas. recreo. diversión.P. pista de atletismo. Estas instalaciones son: ciudades olímpicas. casa del deportista.2. tanto al aire libre como bajo techo. villas deportivas. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 11 . tenis. cancha de fútbol.3. trabajo o servicio. 1. pasatiempo.2.Guatemala. polvo. Presupuesto10 Un presupuesto de un plan expresado en términos monetarios y usualmente de duración anual. humedad. B. El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando bajo las mejores condiciones técnica. maquinaria. o equipo.2. El mantenimiento además debe estar destinado a: 10 Ibid. Operación y Mantenimiento Las operaciones de funcionamiento y mantenimiento tienen lugar en el normal cumplimiento de las unidades de trabajo y componentes de las empresas.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 hablamos del costo de un viaje. coyuntura política. presión familiar. Su importancia radica en que permite comparar lo realmente obtenido o realizado con lo planeado en forma anticipada. UNC |E.) del ambiente al cual este sometido el sistema. Existe además una necesidad de optimizar el rendimiento de las unidades y componentes empresariales y organizacionales de los procesos dentro de las instalaciones de una empresa y/o organización.2. de manera que funcione la cadena productiva o de servicio. El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas condiciones en todo momento. etc. lo cual está basado en la carencia de errores y fallas. El mantenimiento se presenta frente a la constante amenaza que implica la ocurrencia de una falla o error en un sistema.4.P. lo que cuesta una carrera universitaria. 1. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 12 . para asegurar una disponibilidad total del sistema en todo su rango de performance. calor. sin importar las condiciones externas (ruido. comprar una pelota de futbol o alquilar un estacionamiento.A. etc. La respuesta tiene que ver con. UNC |E. empresariales) se preguntan cómo manejar las finanzas. La gestión financiera de una unidad económica. Lo que cambia es la dimensión de los esfuerzos.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca  Optimizar la producción del sistema  Reducir los costos por averías  Disminuir el gasto por nuevos equipos  Maximizar la vida útil de los equipos 2012 1. Además será necesario capacitar a las personas que se encargarán de la gestión administrativa del Complejo.A. no debe diferir de una grande. Encarar la sostenibilidad (económica. Autosostenibilidad Muchos proyectos de desarrollo (sociales.2. esto es personas que puedan encargarse de hacer fluir la capacitación en su organización y que tengan la intención de aprender y buscar por sí mismos información que haga mantener la eficiencia en el desarrollo de las actividades. la organización. A.5.P. Implica fundamentalmente la capacidad de crear una importante sinergia que permita a la unidad económica – no importa su tamaño – ser capaz de competir con otras y mantenerse en ese nivel o superarlo. la garantía de autosostenibilidad de la implementación del proyecto se basa en principio en la creación de manuales de instalación y mantenimiento de los equipos e instalaciones así como de manuales de organización y funciones que se haga en las diferentes instancias donde se lleve a cabo los servicios del polideportivo. financiera) tiene que ver con el concepto “moderno” de ser competitivo. Autosostenibilidad de Obras Públicas. En cuanto al Polideportivo.2. capacitación y gestión administrativa que estas unidades han debido incorporar. La competitividad no solo tiene que ver con los mercados o buenos servicios. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 13 . por más pequeña que sea. 1. pero no debe ser el único objetivo. Lugar abierto o espacio público circundado por edificios.2. Definición de Términos Básicos Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. entonces en este sentido con la instalación de empresas municipales se busca en primera instancia su autosostenibilidad.A. Polideportivo: Un Polideportivo es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite realizar una gran variedad de deportes y ejercicios.3. generalmente revestida de losas o ladrillos. donde el margen de utilidades sea lo suficiente para hacer crecer el servicio y beneficiar a la organización y a su vez que la población usuaria este satisfecha con este servicio. Rentabilidad La búsqueda del desarrollo sostenible hace hoy en día que las empresas públicas no solo busquen dar servicios. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 14 .P.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 B. Pérgola: UNC |E. Plazas: Parte de la infraestructura que se junta con el suelo. lo que se debe busca prioritariamente es la rentabilidad de las empresas públicas que no serán extraordinarias sino que garanticen el equilibrio del bienestar social y el de empresa pública. además buscan el desarrollo individual de cada ciudadano y con esto lograr ampliar sus capacidades que a su vez contribuyen al desarrollo global de cualquier economía. 1. Método Método Inductivo – Deductivo. Método Analítico – Sintético.3. cubren las canchas son armables y de practico uso.económica del Parque Polideportivo para un determinado periodo de tiempo y con el propósito de obtener información sobre ésta. pues se observa. comportamientos. que para el caso de chancas deportivas es de polipropileno. partes y componentes del problema a estudiar (situación física-económica del parque polideportivo) UNC |E. también se realizan con carácter decorativo.2.A.3.3. A través de este método se estudiará los aspectos económicos y características físicas específicas del Parque Polideportivo. ASPECTOS METODOLÓGICOS 1. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 15 .1. 1.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Estructura formada por columnas que soportan un techo formado por un entramado. son de colores llamativos. para así deducir y plantear las mejores alternativas de solución a los problemas encontrados. describe y documenta los diversos aspectos que enmarca la situación física . Sardineles: Junta de un muro constituido por ladrillos puestos de canto y adosados por sus caras mayores a las veredas. Baldosas: Una baldosa es una pieza manufacturada.P. Tipo de Estudio El estudio realizado es de tipo bibliográfico – descriptivo de corte transversal. es una estructura normalmente en madera la cual nos protege de los rayos de sol y la lluvia. Observaremos los hechos. sirven de resistencia y las prefabricadas son de mayor utilización. Se encuentra ubicado en la zona Norte del complejo y comprende una serie de campos deportivos y áreas de recreación.(ven Anexo Nº 01 – Mapa Satelital del Parque Polideportivo) 2. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 16 .2. en el título V.1.1. del complejo Polideportivo de la ciudad de Cajamarca.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 describiendo e identificando todos los elementos y sus componentes. Capitulo II: UNC |E.1. Descripción El Parque Polideportivo forma parte junto al Coliseo Multiusos y el SkatePark. Base Legal El Complejo Polideportivo se encuentra enmarcado en la Ley N° 27972 “Ley de Municipalidades”. ASPECTOS GENERALES 2.1.P. 2. Clasificaremos las partes siguiendo el patrón del fenómeno de estudio (por qué sucedió el problema). CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DEL PARQUE POLIDEPORTIVO. Puesto que a través de este método conoceremos la evolución que ha experimentado el Parque Polideportivo Cajamarca en cuanto a su situación física-económica y a la prestación de servicios. (Se sabe que se necesita para solucionar el problema) Método Histórico.A. finalmente se concluye con la explicación de dicho fenómeno observado. vías. propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. parques. locales comunales.3. Artículo 82.P. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 17 . mercados. donde las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo.A. mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas.1.4. b) Canchas deportivas c) Tribunas d) Módulos (pérgolas. Ubicación y Accesos El Parque Polideportivo forma parte Complejo Polideportivo que se encuentra ubicado en la zona Este del Distrito. inciso 4. el comercio. de Evitamiento. (Ver Anexo Nº 02 . la producción. Por el Norte con la Av. ejercen las funciones de ejecutar directamente y proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sea indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario. tales como pistas o calzadas. UNC |E. Sus accesos se encuentran en los límites: Por el Oeste con la Alameda de los Incas. numeral 1: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local. puentes. el transporte. plazas y pavimentos. Por el Este: las instalaciones del PRONAA y por el Sur con la Av. Componentes El Parque Polideportivo se compone de 5 grupos de elementos: a) Veredas.1.1. Atahualpa. para los fines antes mencionados.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Articulo N° 79. Provincia y Departamento de Cajamarca. canales . en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. y rejas) e) Iluminación de losas deportivas. 2.Mapa de Ubicación del Parque Polideportivo) 2. y obras similares. SS. coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en general. y la comunicación del distrito. Numeral 18: Normar. numeral 4.HH. b) Canchas Deportivas: Tenemos 5 tipos de canchas deportivas para diferentes disciplinas deportivas más un área distinta para futuros juegos infantiles.  Canchas Multiusos: Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de polipropileno de alto impacto en colores cumplen con las medidas reglamentarias de básquet y también están habilitadas para la práctica de fulbito.  Canchas de Vóley: Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de polietileno de alto impacto en colores. Tenemos 3 canchas de este tipo. La plaza tipo 3 que funciona de centro de encuentro del complejo.A.P. Plazas: Tenemos 3 tipos de veredas y 5 tipos de Plazas: 2012 Veredas: Te cuenta con 3 tipos de veredas de adoquines de concreto con sardineles y sirven como vías para acceder a las canchas deportivas y también en la zona de pérgolas en el área para juegos infantiles.La plaza tipo 1 es de pequeña escala y básicamente sirve como acceso a las canchas. de medidas reglamentarias de vóley. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 18 . además una de estas vías sirve como vía carrozable para la salida del corso de carnaval. Plazas: Se tiene 4 tipos de plazas .Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca A continuación describiremos cada uno de los grupos de elementos: a) Veredas. UNC |E. La plaza tipo 4 que sirve de conexión con el Coliseo Multiusos y la plaza tipo 5 que es la plaza de ingreso al parque. Las plazas tipo 2 son las que sirven de transición en los cruces de vereda. Tenemos 5 canchas de este tipo. son de adoquines de concreto. c) Tribunas. Tenemos 2 canchas de este tipo. Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado con unos listones de madera para sentarse. además cuentas con un área técnica. cumplen con las medidas reglamentarias de frontón.A. Se cuenta con 2 tipos de tribunas. estas canchas tienes un muro de 4.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca  Canchas de Futbol 7: 2012 Campo con base de asfalto recubierto con césped artificial de color verde claro.  Canchas de Tenis: Campo con base de cemento recubierta con baldosas deportivas de polipropileno de alto impacto en colores. Las tribunas tienen una capacidad de 64 personas sentadas cada una y consta con servicios higiénicos y vestuarios. cumplen con las medidas reglamentarias de futbol 7. Tenemos 2 canchas de este tipo.P. pero conformaran 3 pozas de piso blanco (arena) donde se incorporara juegos infantiles de acuerdo a edades.tenemos 2 canchas de este tipo.  Área para Juegos Infantiles: Todavía no se cuentan habilitadas. servicios higiénicos. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 19 .  Canchas de Frontón: Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de polietileno de alto impacto en colores. cumplen con las medidas reglamentarias de tenis.  Tribunas – Baños: El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las actividades y proveer espacios para vestuarios.75 por 6m. UNC |E. 11  Pérgola-Baño: Anexa a las áreas infantiles.  Tribuna – Cafetería: El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las actividades y proveer un espacio para cafetería venta de productos. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 20 . Además cuentan con un área técnica. los baños anexos están adaptados para la utilización tanto de adultos como de niños.  Reja: Se cuenta con rejas protectoras que va a lo largo del Parque.A. tenemos un módulo de pérgolas con baños. para caballeros). Mobiliario urbano: bancas. inodoro y urinario (caso de varones) en cada baño. Además de contar con dos depósitos para complementos deportivos. d) Módulos.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Los servicios higiénicos cuentan con 2 juegos lavatorios. respectivamente.4 m) existe una farola de iluminación. Cada módulo de tribuna tiene una mesa de atención y otra mesa de trabajo. Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado con unos listones de madera para sentarse.P. las pérgolas son de listones de madera apoyadas sobre base de concreto y cubiertas por láminas de policarbonato. UNC |E. y con espacios para los vestidores y duchas. inodoros y urinarios (en el caso de los SS. basurero. Cada 4 tramos de la reja (14.HH. en total son 450 metros de reja. Las tribunas tienen una capacidad de 70 personas cada una. 11 A demás aquí se consideró. cada módulo cuenta con juego de lavatorio. rejas y módulo de atención al ciudadano. salvo en el límite con el coliseo que quedara abierto. Servicio de equipo deportivo de las diferentes disciplinas.  Tenis: 8 reflectores tipo MWF330/400. relajación a los ciudadanos visitantes del complejo. Servicio gratuito de Enfermería. Servicio de canchas deportivas de las diferentes disciplinas. e) Iluminación. con lámparas HPI-T 400W. UNC |E.5.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 En todo el conjunto se cumplen las normas de seguridad en anchos de pasajes y previsiones de evacuación. con lámparas HPI-T 400W. 2. Servicio de camarines y duchas. Se iluminara 5 losas deportivas:  Vóley: 8 reflectores tipo MWF330/400. 12 Cabe mencionar que este servicio no está reflejado en el Proyecto Base de “Construcción del Parque Polideportivo”. con lámparas HPI-T 400W. tranquilidad.  Canchas Multiusos. Servicios a la Población El principal servicio es proveer instalaciones deportivas con equipamiento recreativo adecuado para la práctica de disciplinas deportivas de alto nivel.6.A. losas para básquet y fulbito: 8 reflectores tipo MWF330/400. Espacios culturales y de armonía. 2. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 21 .12 Además de los servicios directos. Servicios Administrativos.P.  Futbol 7: 10 reflectores tipo MWF330/400. Asesoría técnica en las diferentes disciplinas deportivas. con lámparas HPI-T 400W.1. pero es propuesta sustentada de la actual administración.1. se brindara servicios complementarios como los cafetines y servicios higiénicos. 1. estas se encuentran en pleno funcionamiento a pesar de requerir urgente mantención y en algunos casos su reemplazo inmediato como el caso de los tableros de Básquet. ligas y maratones deportivas. Procesos Operacionales 2.7.1. en necesario su inmediato reemplazo 2.2.7. habilitadas para la práctica del fulbito. Duchas y Vestidores En la tribuna-baño se encuentran anexos a los baños las duchas y vestidores y dependiendo de los requerimientos será habilitada por el encargado.1. UNC |E.  2 campos de fútbol siete .7.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Se cuenta con el área administrativa y logística que a requerimiento del consumidor. brindara servicios como planificación de campeonatos.A. estos están listos para su óptimo funcionamiento y serán de dependencia directa de la administración del Parque. Servicio de Canchas Deportivas  2 campos reglamentarios de tenis  3 campos reglamentarios de vóley  2 canchas reglamentarias de frontón  5 canchas multiusos que cumplen las medidas reglamentarias de básquet. 2. pero por ser indispensable actualmente se ha acondicionado un ambiente en donde se viene dando atención a cualquier problema de emergencia. Enfermería13 13 La Enfermería no cuenta con Ambiente propio de la función ya que no se tomó en cuenta en el proyecto de construcción.césped artificial.1.1. Además de eventos que requieran la utilización de las instalaciones.3. Todas con las especificaciones técnicas y reglamentarias. 2.7. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 22 .P. una enfermería que actualmente está atendiendo problemas de emergencia y que esta acondicionada en un ambiente pequeño que forma parte de la tribuna de las canchas de futbol 7.7. rehidratantes. Estos servicios estarán disponibles siempre que el parque esté en funcionamiento y será de completa supervisión de la administración a través del encargado. etc. etc. 2. por ser requisito indispensable en este tipo de Complejos.5.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 En el Proyecto de Construcción del Parque no se tomó en cuenta la implementación de una Enfermería para casos de emergencias. orden. Servicios higiénicos Se cuenta con la pérgola baño. cuentan con baño para varones y mujeres implementadas con lavatorios inodoros y urinarios (caso de los varones) y en ambos casos se cuenta con acceso a personas discapacitadas. El concesionario es un agente externo a la administración por lo tanto cumplirá con autonomía en su organización y fijación de precios.A.).1. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 23 . pero para el presente estudio se está agregando a las funciones operacionales.7.14 2. gaseosas.6. UNC |E.1. Cada cafetería tiene una mesa de atención y el concesionario cumple con todas las normas de calidad pre establecidas en el contrato (limpieza. 2.4. golosinas. Aquí también haremos mención que es necesario que se adecue un ambiente apropiado para la construcción de la Enfermería del Parque.7.P. puntualidad.1. Cafetines Las 2 cafeterías brindan servicios de venta de productos. Estacionamiento para vehículos 14 Más detalles revisar bases de concesión contrato para los cafetines. es decir el Parque solo contara con un administrador y él es el único responsable de las toma de decisiones en plena comunicación con su jefe inmediato en Sub Gerencia de Educación. que a su vez pertenece a la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.7.7.1. que a su vez se encargara de la supervisión de los vehículos estacionados.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Se ha previsto estacionamiento para vehículos livianos y actualmente no requerirá pago alguno. 2. 2. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 24 .A. 2. será el único con autoridad general dentro de las instalaciones.9. también se utilizara a requerimiento de la ciudadanía.P.8.7.1. 2. Cultura y Deporte. Área Administrativa Órgano funcional con responsabilidad legal.10.1. Energía eléctrica Las instalaciones aun no cuentan con energía eléctrica para su funcionamiento nocturno pero en cuanto se operativice. que se encargara del perfecto funcionamiento operacional del Parque.1.7. No se contara con otro órgano diferente de la Administración.7. Área de control patrullaje y supervisión Se ha previsto de personal encargado del control de los tiempos del uso de las canchas deportivas y su boletaje respectivo . Además de vigilante en cada acceso. Personal para el patrullaje y Supervisión. Sistema de abastecimiento de agua UNC |E. Actualmente el Parque tiene administración (Administrador) en plena operación de funciones. en su lugar existe huecos que constituyen un peligro para los niños.P.HH.1. cafetines y agua de consumo humano directo.  En algunas partes de todo el parque no existe vereda en donde debería existir según el proyecto. Veredas. plazas y pavimentos  Las veredas se encuentran es condiciones regulares de uso ya que están invadidas por yerbas en casi toda su extensión.1.A.1. Sistema de drenaje de aguas superficiales o aguas fluviales Sistema que comprende: la evacuación de aguas superficiales provenientes de las canchas. plazas. se prestara servicios de SEDACAJ. en algunos casos los adoquines ya no se encuentran en su lugar.1.11. esto trae consigo humedad y consigue que los adoquines pierdan firmeza y se desnivele. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 25 . estas son evacuadas directamente a la alcantarilla exterior en época de lluvia. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES. CAPITULO III DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FISICA Y ECONOMICA DEL PARQUE POLIDEPORTIVO 3. UNC |E. 2. las duchas. 3. además para el funcionamiento de los SS.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Las canchas cumplirán su mantenimiento permanente para lo cual se contara con el sistema de riego.7. Canchas Multiusos (fulbito.1. Canchas deportivas A.  Junto a la cancha de Futbol7 se instaló un buzón de agua.P. 15 Se refiere al material especial o suelo en la base de las baldosas.  En su gran mayoría los sardineles están cubiertos por yerbas. vóley y básquet)  Las 5 canchas carecen de mantenimiento preventivo.A. los niños las utilizan de juguetes. esto genero corrosión en las baldosas y desnivel en la base. Debido a las lluvias el materias de base tiene demasiadas piedras que ocasiona la irregularidad de las canchas y su deterioro acelerado. las que con sus raíces están levantando los adoquines y baldosas.  El perímetro de las 5 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta los sardineles se encuentra invadido por hierbas de irregular nivel de material15 en la base de las canchas. fuera de lugar. causando charcos y humedad excesiva.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca  En algunos casos las plazas.  Existen baldosas rotas.2. el cual está demasiado elevado.  El borde de las plataformas acondicionadas para las canchas se encuentra corroído y desmoronándose 3. 2012 se encuentran  Uno de los grifos dispuesto para el regado de las áreas verdes se encuentra roto.  En una de las canchas se encontró panal de hormigas por sus bordes.  Existen adoquines removidos a los largo de las veredas. UNC |E. machadas de pintura. sucias. constituyendo un peligro para todos ya que tiene esquinas filudas y además puede ser abierto originando accidentes mortales. inestables. pisos y pavimentos manchados de pintura. la vereda que se encuentra en su perímetro está destruida. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 26 . B. las cerdas del gras sintético está totalmente compactado y contaminado con polvo. botas). en algunos casos existen quemaduras de cigarrillo.P. Se encontró pedazos de metal desoldado y en partes picados de óxido. se encuentran oxidada en un 25%.  El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta los sardineles se encuentra invadido por hierbas y de irregular nivel de material en la base de las canchas. el net de vóley es de reemplazo y se sujeta de un alambre improvisado por que los sujetadores están rotos. estos han deteriorado más rápidamente las baldosas. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 27 . estos han estado utilizando las canchas con cualquier tipo de calzado (zapatos. se encuentran destruidos e inutilizables. los sujetadores en algunos casos están rotos. suciedad y hasta pintura.  Las porterías. oxidados y el net son de reemplazo y de un material muy corriente. Canchas de Tenis:  Las 2 canchas carecen de mantenimiento correctivo.  Los tableros en el caso del Básquet. Canchas de Futbol 7:  Las 2 canchas de este tipo necesitan mantenimiento correctivo.A.  Los arcos están oxidados y las redes rotas e inservibles C. UNC |E.  Las baldosas en las esquinas no existen. los parantes despintados. arcos de básquet. ya no existen las redes de las porterías. de los cestos de básquet. D. Canchas de Frontón:  Las 2 canchas necesitan mantenimiento correctivo.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012  Debido a personal inadecuado para la orientación de los deportistas. parantes para net. piedras. 1.3. pedazos de metal. UNC |E. existen rastros de pinturas y hay gran desnivel en toda la plataforma.  Las maderas y los tubos de apoyo se encuentran despintados. como son basureros. los lavatorios están inutilizables porque los caños no funcionan y los resumideros están rotos. esto provoca humedad constante y en meses siguientes provocar la corrosión del cemento.  Las baldosas de las esquinas salidas.  Las partes metálicas están oxidadas en un 75%  Los servicios higiénicos están percudidos en las tasas y urinarios.  En uno de los graderíos laterales. muchos palos. escaleta. SS.1. 3.  La malla metálica protectora necesita ser pintada y hasta cambiada ya que las pelotas utilizadas para este juego se incrustan con frecuencia entre las mallas. siendo difícil retirarlas.  En algunos casos las maderas de asiento están rajadas e inutilizables y hasta peligrosas para quien se siente ahí.HH. ácidos e implementos para su correcta limpieza.4. siendo un peligro para quien osa acercarse. Módulos (pérgolas. se encuentran amontonados una serie de instrumentos. existen panales de hormigas por los bordes.A.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012  El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de las baldosas hasta los sardineles se encuentra invadido por hierbas mucho más que en otras canchas. los techos necesitan limpieza por la parte externa. tubos y costales. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 28 .  Todas las tribunas necesitan ser lavadas con removedores especiales ya que se encuentran machados a causa de sobrantes de bebidas echados por los visitantes y ayudados por el clima adverso. y rejas)  Las pérgolas se encuentran despintas en la madera.  Una de las paredes de frontón esta rajada y ambas paredes despintadas. 3. Tribunas  La base de las tribunas se encuentra invadida con hierbas que invaden hasta 30 centímetros desde la base.P.  No existe desinfectantes. 6. 3.  Actualmente no se cuenta con energía eléctrica en el Parque por lo que los reflectores y postes de luz no son utilizados. los canales están bloqueados con basura.  Los pocos arbolitos están secos y sin ramas. es decir inservibles.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012  Las rejas están desoldadas en algunos tramos y despintadas en casi todo el cerco.  Las rejillas del sistema de drenaje está completamente oxidado. para el resto de canchas no cuenta con iluminación propia. con exceso de hierbas malas. está invadida con yerbas de gran altura. dejando un peligro de caídas. canchas) 3. una cancha de tenis y 2 de fulbito o cancha multiusos. en algunos tramos las rejillas se han extraviado. esta inutilizable y constituye un peligro para todos.(postes.1. 3. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 29 . su altura es excesiva e irregular ya que en algunas partes el grass es grande y en otras partes no existe grass.  En general toda estructura con base a tierra.2. causando su deterioro por discontinuidad de uso. pérgolas. que son un peligro. una cancha de vóley. arena. yerbas y pierdas.  Las bancas de todo el Parque se encuentran despintadas y en algunas partes desoldados y sin maderas en los asientos. existen rejillas desoldadas y rotas. Áreas Verdes  Las áreas verdes en general están descuidadas. rejas.1.  Los basureros están oxidados y con las tapas rotas.A.5.  Las plantas ornamentales se encuentran destruidas y las pocas que quedan están secas.  El pozo a tierra pensado para extraer su propia agua para el regado. una cancha de futbol 7. Iluminación de losas deportivas  Solo se cuenta con algunas canchas iluminadas.P. tribunas. ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL UNC |E. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 30 . 16 Estos costos no han sido sustentados con estudio alguno. ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA. HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS El parque Polideportivo Cajamarca actualmente no cuenta con maquinaria.P.A. En cuanto a los egresos. debido a la gran demanda de público asistente al Parque Polideportivo 3. 3. Cuadro Nº 01 Personal Actual Área Administrador Controladores Operarios Guardianes Total Cantidad 1 1 1 1 4 Elaboración: Propia Fuente: Administración de Parque Polideportivo Cajamarca Con esta cantidad de personal es insuficiente la atención. la administración actual del parque tiene un registro de costos en los que ha incurrido16 para poder mantener temporalmente el parque. costos que detallaremos a continuación. equipos y herramientas para su mantenimiento.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Actualmente el Parque Polideportivo viene funcionado con el siguiente personal. UNC |E. sin embargo la administración actual en una situación de emergencia a recurrido a peticiones especiales al departamento de planificación y presupuesto para que se le disponga de estos requerimientos temporalmente.4.EQUIPO. SITUACION PRESUPUESTARIA Actualmente el parque no cuenta con presupuesto de ingresos ya que no cuenta con algún estudio que sustente la aprobación de algún sistema de cobros por los servicios. las actividades de mantenimiento realizadas hasta la actualidad se realizan rústicamente y en la medida de sus posibilidades ya que no existe un Plan de Operación y Mantenimiento.3. 6 26. 0. 15 45.50 escritorio UND. 2 58. 2 12.00 40.00 72. 5 3.00 250.5 16.00 3870. 6 75.00 7.00 Guantes de cuero (pares) UNID.00 Rastrillo UNID.70 Pegamento plástico PVC GLN.50 Pinzas de electricista UNID.00 213.50 Desarmador tipo estrella UNID.00 60.00 Desarmador tipo plano UNID.00 116. 2 12.00 Alcohol de70% litro LTR 1 6. 6 35.00 120. 2 14.00 300. 6 12.00 Detergente Industrial Neutral RC KG.00 Papel Toalla x 3U PQT 6 2. 3 30.00 15.00 sillas UND. 60 10.00 Cinta teflón UNID 2 3. 6 45.90 UNC |E.00 Botas industriales UNID.50 29.00 TOTAL MANTENIMIENTO Elaboración: Propia Fuente: Administración de Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Total 120.00 Desinfectante GL 20 15.00 Cinta aislante UNID.00 Caucho de roseo para grass sintético KG.A.00 24.50 Escobas sintéticas UNID.00 6.00 450. 6 20.00 156.00 Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1 250.00 270.00 Desatorador UNID. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 31 . 2 30. 1 60.P. 4 25.00 48.00 Trapeadores Industriales(set completo) UNID.00 60.00 17.00 100. 6 20.00 cepillos triángulos para grass sintético UNID.40 8.00 24.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca Cuadro N° 02 Costo de Mantenimiento antes del proyecto Detalle unidad Cantidad Costo Unitario Escobillones de púas anchas Industriales UNID.00 675. 2 20.00 Gasas estériles x 10U PQT 2 24.00 net para vóley UNID.00 escobillones industriales UNID.00 90.00 net para tenis UNID.00 600. OBJETIVOS - Infraestructura en condiciones óptimas para su utilización Personal idóneo y necesario para la operación eficiente. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 32 .2. Provincia y Departamento de Cajamarca. se propone un sistema de precios para obtener los ingresos suficientes para cubrir los costos y se elabora los presupuestos requeridos para que el Parque Polideportivo funcione en óptimas condiciones y sea sostenible en el tiempo.P.1. 4.A.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 CAPITULO IV PROPUESTA DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4. El Parque Polideportivo empezó a funcionar en diciembre del año 2010 sin cobros en la utilización de los servicios hasta julio del 2011 en que se aprobó cobros a la utilización de los servicios pero sin ningún tipo de estudio previo que sustente el cobro de dichos servicios.3. ubicada en la zona Norte del complejo y comprende una serie de campos deportivos y áreas de recreación que se encuentra ubicada en la zona Este del Distrito. 4. RESUMEN EJECUTIVO El Parque Polideportivo pertenece al complejo “Gran Qapac Ñan”. se justifica por la necesidad de contar con la correcta Operación y Mantenimiento para el Parque Polideportivo y lograr con esto servicios adecuados a la UNC |E. Ciudadanía satisfecha de los servicios prestados en cuanto a instalaciones y personal adecuado. JUSTIFICACION La Propuesta de Operación y Mantenimiento para el Parque Polideportivo. en la siguiente propuesta titulada “Plan de Operación y Mantenimiento” se analiza los costos de operación y de mantenimiento. 4. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines Anual UNC |E.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 población ya que en la actualidad el parque polideportivo no opera en condiciones óptimas y no se está ejecutando el mantenimiento especializado.4. DESARROLLO DEL PLAN 4.4.P. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 33 . Actividades necesarias para la correcta operación y mantenimiento. A. Mantenimiento de Veredas.1. Agrónomos. técnicos en parques y jardines y obreros expertos en el tema. Civiles. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines Semanal B. ing. Mantenimiento de Áreas Verdes  Áreas verdes-Gras Tabla Nº 02 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Fertilización De dos a cuatro veces anuales según necesidades La necesaria para no cortar más de 1/3 de la planta la Poda necesaria para mantener la altura de juego óptima Necesario para mantener la humedad Después de cada Riego fertilización Después de cada resiembra Desinfección red de riego Elaboración: Propia. Las actividades u operaciones descritas a continuación fue una recopilación de información brindada por ing. La información obtenida en documentos.A. plazas y pavimentos. entrevistas y conversaciones fue resumida y sistematizada para el caso específico del Parque Polideportivo. Forestales. Tabla Nº 01 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACION FRECUENCIA Limpieza de la superficie Diario Fregado del pavimento semanal Reparación de pequeños agujeros Mensual y cuando se requiera Limpieza de canaletas Semanal Revisión de juntas Mensual y cuando se requiera Rejuntado A requerimiento Inspección del pavimento Elaboración: Propia. ing. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.A. según necesidades · Semanal antes de la época de lluvias.(diario) En caso extremo de deterioro se cambiara la pieza Refacción deteriorada. Tabla Nº 04 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Se limpiarán con detergente neutro de secado rápido. UNC |E. D. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 34 .(diario) Limpieza Se revisara las juntas o uniones de las piezas y se corregirá según el caso.(según caso) Elaboración: Propia. Césped sintético Tabla Nº 03 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIÓN FRECUENCIA Retirada de objetos Diaria Aspiración semanal. Revisión De Juntas E.P. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines. Limpieza de Canaletas · Siempre que exista una excesiva obturación Descompactación trimestral Cepillado quincenal Antes de cada partido o el necesario para mantener la Riego humedad Anualmente o cuando exista una altura de pelo libre Recebo mayor de 25mm Desinfección Red de Riego Anual Elaboración: Propia. Mantenimiento Tribunas Tabla Nº 05 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Limpieza de Polvo Diaria Revisiones de Humedad Semanal Reparaciones de Desgaste Y Rozamiento Siempre que exista Elaboración: Propia.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 C. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines. Baldosas de chanchas Deportivas. En casos específicos se podrán utilizar ácidos diluidos en baja concentración para desincrustar. con la precaución de rejuntar las zonas deterioradas. Mantenimiento Módulos y equipamiento Deportivo. G. accesorios (secadores. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines. ausencia de cableado y contactos accesibles. tomas de fuerza… Revisión en profundidad de los accesorios eléctricos (secamanos…) Según según lo descrito por el fabricante fabricante Elaboración: Propia. Canastas.  equipamiento protectoras. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines. Deportivo: Porterías. Diaria interruptores. Mantenimiento de energía eléctrica Tabla Nº 08 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Inspección visual de la instalación interior de vestuarios. Tabla Nº 06 PLANIFICACION DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Limpieza suciedad superficial Diaria Fregado del pavimento semanal Lijado de partes de madera Cuando sea necesario Barnizado Después del lijado Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines. funcionamiento alumbrado.  Módulos. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 35 .P. Vallas y redes Tabla Nº 07 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Comprobación de estabilidad Diario Comprobación de lubricado de partes móviles semestral Anual o cuando exista un deterioro de pintura de elementos metálicos la capa protectora superior al 10% Cocido y tensado redes protección Semestral Anual o cuando exista un deterioro de Lijado y barnizado de elementos de madera la capa protectora superior al 10% Elaboración: Propia.A.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 F. secamanos…). UNC |E. Tópico de Emergencia. se requiere de medicina de primeros auxilios para niños y adultos.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 H. grifos o tomas de baldeo abiertas Se verificará visualmente que existe presión suficiente de trabajo en el circuito Se abrirán los grifos y duchas de los puntos de consumo que no se utilicen habitualmente a fin de evitar el estancamiento de agua Inspección de rociadores de duchas y filtros de grifos. limpieza. se buscarán manchas de humedad y/o goteras. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines. con atención de personal de enfermería especializado según requerimiento. Se Comprobará Que La Temperatura En Ducha Es Adecuada Para Su Uso (35-40ºc) Se verificará el correcto cierre de todos los puntos de consumo.2. Existe la necesidad de implementar un tópico de salud en el Parque Polideportivo. la implementación urgente de un Tópico de Emergencia. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 36 .P. correcto anclaje así como dispersión y caudal homogéneo en éstos Revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de distribución interior. Implementación necesaria para el óptimo funcionamiento A. Elaboración: Propia.A. en nº suficiente para asegurar un control y limpieza de la totalidad de éstos al finalizar el año natural. Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento Tabla Nº 09 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA Y ACCSESORIOS FRECUENCIA Inspección visual de fugas en conducciones vistas. Mensual Diaria Semanal 4. pulsadores. en techos y tramos empotrados. UNC |E. no quedándose permanentemente.4. En este estudio se prioriza además de la asignación de personal y los requerimientos de mantenimiento. A. Todavía no se encuentran habilitadas. (En el presente estudio no se incluye los requerimientos para su instalación y funcionamiento por ser estos parte del proyecto de construcción y por lo tanto subestimaríamos costos que ya están previstos) 4. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 37 .P. conformaran 3 pozas de piso blanco (arena) donde se debe incorporar juegos infantiles de acuerdo a edades como está establecido en el proyecto. Área para Juegos Infantiles. Contratos 1 1 1 2 2 2 2 11 Elaboración: Propia en base al diagnóstico de personal y optimizando la capacidad instalada. Administrador Es el principal responsable del correcto funcionamiento de todas las áreas de Parque. tiene total autonomía dentro del mismo y es el que toma las decisiones y lleva a cabo la organización del personal para la eficiente UNC |E.3. A continuación haremos una justificación breve de cada miembro del personal. a.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 B. Personal necesario para el correcto funcionamiento En el cuadro Nº 03 se detalla el personal adecuado requerido para operar eficientemente.4. Cuadro N° 03 AREA Administrativo Administrador Operación Enfermera Técnico de Enfermería Controlador Mantenimiento Operarios Personal de Limpieza Vigilancia Guardianes TOTAL PERSONAL Personal Requerido UND Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes cant. ). 17 Atención a accidentados y Enfermos. Técnico de Enfermería. charlas de salud pública. Controlador.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 calidad de los servicios. Enfermera Es la única responsable de Tópico. Es indispensable contar con un administrador en el Parque Polideportivo. b. Además de esto el tópico de Emergencias no solo tendrá el carácter intervencionista17. esto se justifica porque en el momento de Emergencia se necesitara de al menos dos personas para brindar la atención. resolverán interrogantes. ya que será la única especialista de salud con la que contara el establecimiento y cumpliendo con esto de las normas establecidas de contar con unidad de emergencias en este tipo de establecimientos. c. Se ha previsto el contrato de un técnico de enfermería para el apoyo en tópico. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 38 . orientación adolescente y juvenil. d. es indispensable para el funcionamiento del Parque Polideportivo.A. una atención directa encabezada por la enfermera y a su vez quien asista a dicha enfermera que sería la técnico de enfermería. Es indispensable contar con dicho personal. atenderán el boletaje y recaudaran el dinero. Se contara con dos personas para brindar atención al público y controlar los tiempos de uso de las canchas. Es por tal motivo que es indispensable la ayuda en esta área de un técnico de enfermería. UNC |E. sino también tendrá carácter informativo de sensibilización y educación de prevención. (Campañas de vacunación. es una función propia y los encargados de esta área solo se dedicaran a esta función. etc.P. 1 1 VESTUARIO. ellos se encargaran de la mantención de las instalaciones por completo. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 8 Uniforme drill completo UND 8 Uniforme drill para enfermera UND 2 2. 4. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 39 .11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES Gasolina 90 octanos GL 200 2. 4 Tableros de Madera para Básquet UND 2 Escobillas industriales UND 4 lija Nº 80 Barniz Pintura lavable color Melón Rodillo para pintar de 9'' M GL. A continuación se describe (cuadro Nº 04) los requerimiento tos necesarios para el eficiente mantenimiento que se logró en consulta con expertos en el tratamiento de Parque y Jardines e instalaciones de este tipo.3.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Escobillones industriales UND 4 Pintura esmalte color blanco GL 4 Pintura esmalte color marrón GL.1 11. son excepcionalmente indispensables.3.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca e. Requerimientos para la correcta operación y mantenimiento El parque Polideportivo Cajamarca cuenta con canchas especiales y que cumplen con normas técnicas de alto nivel.4. f.3.4. Guardianes Se encargaran de vigilar. UND 20 4 6 8 Continúa UNC |E. Cuadro Nº 04 REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CLASIFICADOR DEL GASTO U. Es indispensable contar con el personal de guardianía. Operarios 2012 Son los más importantes en cuanto a mantenimiento.1 2.A. MEDIDA CANTIDAD 2. supervisar y apoyar en los requerimientos propia de la seguridad del establecimiento.13.3.P.1 2. GL.1 3 CALZADO Botas industriales UND 8 2. por los mismo necesita un cuidado y tratamiento especial para su mantenimiento. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Escobas sintéticas UND cepillos triángulos para grass sintético UND Máquina de cepillado de grass sintético UND Manguera Industrial doble protección M Caucho de roseo para grass sintético KG. LIMPIEZA Y TOCADOR Desinfectante GL Aspersores de limpieza UND Desinfectante GL.199.P. Pintura anticorrosiva GL Aceite industrial GL.3.una mano sanvick UND Cortadora de Césped -5H UND Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND Zapapico tipo A bellota 5602 UND carretilla tipo plana UND Motobomba 1/2 caballos UND 2. 2. Tijeras de podar.1 5. Desatorador UND escobillones industriales UND Trapeadores Industriales(set completo) UND 2.3. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 40 .Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca Pintura anticorrosiva GL.2 1 AGROPECUARIO.3 1 ASEO.5 4 1 8 8 8 8 8 8 2 2 1 Continúa 2012 UNC |E.3. Lija Nº 100 M Disolvente de pintura (tiner estándar) GL Detergente Industrial Neutral RC KG. Abono para plantas y arboles KG.14 SEGURIDAD Guantes de jebe rugoso(pares) UND Guantes de cuero (pares) UND Mascarilla rígida UND Lentes con ventilación directa UND Casco de seguridad normativo UND Mascarilla para partículas 3M UND 2.3.1 5.A.1 11.11 HERRAMIENTAS Destornilladores tipo estrella UND Destornilladores tipo plano UND Llave tipo estilson UND 20 20 50 15 60 100 8 3 4 8 4 4 1 50 50 8 50 12 2 1 2 2 1 1 6 8 6 4 4 4 0. Baldosas de refacción UND escobillones industriales UND net para vóley UND net para tenis UND pintura esmalte color verde pizarra GL 2.3.16. Pintura Esmalte color plomo KG.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS Pegamento plástico PVC GLN.3. GANADERO Y DE JARDINERIA Rastrillo UND Manguera Industrial doble protección M. 2.16. Ampolla. UND.1 8. Tambor Tensiómetro Termómetro oral Masc. UND. . UND.Ampolla X 50U CAJA 1 Pomada Furacin UND 6 Captopril 10 mg.X100U CAJA 1 Metamizolsodico 1mg/2ml . Agua oxigenada . UND. UND. UNI. Binasal Pediátrico Can. UND. X 100U CAJA 1 cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1 2. 2 Atropina 0. Can. Alcohol de70% litro Algodón . 5mg .3. Esparadrapo de tela tipo hospitalario Gasas estériles x 10U Guantes estériles x 100U.X20U CAJA 1 Dexametasona 4mg. UND.Neb.P. UND.inyectable X 100U CAJA 1 Fenotec. QUIRURGICOS. 1 2 1 2 2 2 2 2 1 6 6 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Continúa 2012 UNC |E. UND.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca Pinzas de electricista UNIDAD 4 Desarmador tipo estrella-electricista UNIDAD 2 Desarmador tipo plano electricista UNIDAD 2 2. UND.X30U CAJA 1 Isorbide 10 mg. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 41 . Pediátrico LTR PQT LTR CAJA PQT CAJA PQT CAJA FCO PQT LTR PQT PQT UND.inyectable. INSUMOS.X50U CAJA 1 Epinefrina 1 mg.X10U CAJA 1 Lidocaina . UND.5 mg .A.1 2 MEDICAMENTOS Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1 Ketorolaco 60 mg.litro Baja lengua de madera x 500 UND Bolsa Plásticas para desecho. ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO. UND. UND.Gotas FCO 1 Diazepan 10 mg. medico rollo de 100 grs. UND. UND. Binasal Adulto. Collarín ortopédico Ferula Plástica Miembro superior Ferula Plástica de Miembro inferior Balde de metal/lavatorio Cinta Métrica Estetoscopio Linterna (uso médico) Reloj por segundero.2 1 MATERIAL. riñonera estéril Tallimetro.mat.3. UND.1 8. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. Isodine solución X 1000 ml Papel Toalla x 3U Suero Fisiológico Vendas elásticas 4''*X12U Vendas elásticas 8''X12U Equipo de Venoclisis. 4 1 ELECTRICIDAD. 2. como vemos en el cuadro N° 05.P. ILUMINACION Y ELECTRONICA Linternas de larga distancia foco de 7'' UNIDAD Cinta aislante UNIDAD 2. Ingresos por Alquiler de Canchas Deportivas por Partido. UTILES Y MATERILES DE OFICINA Armario Pequeño UND.3.3 2. Resucitador Adulto UND.1 5. Balón de Oxigeno UND.15. Frascos para medicina UND.Adulto. Gerencia de Desarrollo Social.6.A.3. 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 4 4 2 2 6 3 12 4 5 2012 2500 850 1800 1 8 8 370 4.5. LIMPIEZA Y COCINA Aspirador industrial UND Escobillones de púas anchas UND Trapeadores Industriales(set completo) UND 2.92 ASEO. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 42 . UND 2.5.5 color: azul CAJA Archivador de documentos. biocontaminados UND.12 PAPELERIA EN GENERAL.Neb. Tachos de recolección de mat. Ordenador UND. Los principales ingresos son por el alquiler de las canchas deportivas y este es el principal servicio.1. Utieles y materiales de oficina Millar Papel A4 de 90g Docena Folder de manila A4 Caja Grapas Ciento Sobre de manila A4 UND Lapiceros PILOT G .Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca Masc.99 99 OTROS mantenimiento de sardineles M Elaboración: Propia Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines. Camilla UND. sillas UND.32. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PLAN 4. Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Computadora Implementada de Escritorio UNIDAD Implemntacion de Sofware PQT Mantenimiento Informatico de computadoras GLB 26. se describe cada actividad deportiva y los partidos anuales para cada deporte según el estudio de demanda proyectada para el año 2012 (Ver Anexo Nº 03) UNC |E. escritorio UND.3.1 0. UND.1 5. 20 2444.00 15544.P.50 8091.00 45' TOTAL ANUAL Elaboración: Propia Fuente: Proyección de Demanda 2012. Cuadro N° 07 INGRESOS PROYECTADOS PARA EL AÑO 2012 1.40 Total 80908.5 TOTAL INGRESOS ANUALES Elaboración: Propia Fuente: Estudio Técnico “Construcción del Parque Polideportivo”.00 100722.00 15544.00 Total 12000.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca Cuadro N° 05 Ingresos por Alquiler de Canchas Deportivas por Partido DEPORTE Partidos anuales Precio Tiempo FUTBOL 7 3555 10.00 45' TENIS 611 4.3. Precio que actualmente se paga.2. 2012 Total 35550.00 6144.A.00 40' FRONTON 1536 4.00 201723.00 6552. Entradas y Servicios Recaudación por entradas Porcentaje-Acompañantes 3.00 34488.5.00 34488. Las cafeterías están en concesión.00 40' BASKET 1943 8. en este cuadro se consideró un precio base de 500 soles mensuales. (Ver Anexo Nº 04-b) 4.Gerencia de Desarrollo Económico.00 4.00 El cuadro anterior notamos que el ingreso total proyectado para el año 2012 es de 100. Resumen de Ingresos.80 6145.90 10 8 8 8 4 4 Entrada S/.00 2444. 0.00 40' VOLEY 819 8. Ingresos por Alquiler de Cafetería meses Precio mensual 12 500.722. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 43 .5. considerando nuestra demanda objetivo al 90% de la demanda total proyectada. Cuadro N° 06 Nº Cafeterías Total Anual 12000.00.00 6552. Alquiler de Canchas Partidos Deporte FUTBOL 7 3555 FULBITO VOLEY BASKET FRONTON TENIS 2. Proyección de Demanda del Parque UNC |E. Ingresos por Alquiler de Cafetería. Otros Alquileres Ingreso por Alquiler de cafeterías 100% 10% 4311 819 1943 1536 611 Deportistas 161817 16182 Precio Total 35550.5 0.00 2 Elaboración: propia Fuente: Contrato de concesión de Cafetines .00 40' FULBITO 4311 8. 440.00 S/.000.MEF 4.200.3.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE Agua y Desagüe 2.00 12 1 S/.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Administrador.200.00 S/.00 S/. 700. 800.00 S/. 350. 31.000.00 2. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO En el cuadro Nº 8 se describe según el clasificador del gasto. 3.2. 6.6.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 4.00 S/. 2.040.6.C.00 S/.Presupuesto analítico de Operación CLASIFICADOR DEL GASTO 2.00 S/.000.00 S/.00 Total Elaboración: Propia. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 44 .2 2.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Teléfono celular . todo el requerimiento cotizado a precios de mercado.3. 4. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN El presupuesto de mantenimiento (cuadro Nº 08) se consideró el personal que cubra la capacidad instalada Cuadro Nº 08 1.6. 31. Destacamos además que en la mayoría de precios. 1.3.000. Fuente: Requerimientos del Parque Polideportivo. 16.200.2 2. 19. 1.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Energía eléctrica 2.00 S/. 1. 120.3.00 S/. 1. 161..00 S/.00 S/.P.000. Profesional en Salud Recaudadores Operarios Personal de Limpieza Guardianes MESES CONTRATOS PAGO TOTAL 12 12 12 12 12 12 1 2 2 2 2 2 S/.2 8.A.2 2.00 S/.Rpm 2.300. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PLAN 4.300.200. Unidad Técnica de Logística de la M. UNC |E. 24.3. 24.00 S/. en algunos casos se consultó proveedores y en otros se hizo un promedio del costo. Clasificador del Gasto 2012 . 250.00 S/.1.00 S/.00 12 1 S/.00 12 1 S/.800. 500. se ha considerado cotizaciones de proveedores que actualmente están trabajando con la municipalidad.000.P.2 3SERVICIO DE INTERNET Internet de red alámbrica 12 1 S/. 00 S/.A.00 S/.P.00 S/.3. 24. 480. 39. 7.50 S/.00 S/. 3. KG.00 UND UND UND 8 8 2 S/. 60. 392. 192.00 S/.00 S/. 14. 98. 98.00 S/.3.00 S/.3.00 S/. 35.3. 360.00 S/. CLASIFICADOR DEL GASTO MEDIDA CANTIDAD 2.50 S/. 24.00 S/. 96.una mano sanvick GL UND GL GL. 90.00 S/. 15.00 S/.13. 440. 100.3.00 S/.80 S/. 80.00 S/. GL. 24.00 S/. 1.1 2.00 S/.80 S/. 90. 24. M GL KG. 464. UND 200 4 4 4 2 4 20 4 6 8 20 20 50 15 60 100 8 3 4 8 4 4 1 50 50 8 50 12 2 S/. UND UND UND UND GL UND UND UND M KG. 100.00 S/.1 1 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS Chaleco de drill con cinta reflexiva Uniforme drill completo Uniforme drill para enfermera 2.00 S/.020.00 S/. 25. 180.00 S/. 3.25 S/. 3.00 S/.1 5.00 S/. 1.00 S/.00 S/.00 S/. 294.00 S/. GANADERO Y DE JARDINERIA UNC |E. 284.00 S/. 96.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2. 144.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UND 8 S/. UND M. 14. 24.250.00 S/. 1.00 S/. 480.00 S/. 204. 25. 220.00 S/.00 S/. 14.50 S/. 20. KG. 58.00 S/. 360. 25.00 S/.00 S/. 25. 79.1 3 CALZADO Botas industriales 2. 200. UND GL.3. 8. 171.00 S/.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 Cuadro Nº 09 COSTOS DE MANTENIMIENTO U.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES Gasolina 90 octanos Escobillones industriales Pintura esmalte color blanco Pintura esmalte color marrón Tableros de Madera para Básquet Escobillas industriales lija Nº 80 Barniz Pintura lavable color Melón Rodillo para pintar de 9'' Pintura anticorrosiva Pintura Esmalte color plomo Lija Nº 100 Disolvente de pintura (tiner estándar) Detergente Industrial Neutral RC Baldosas de refacción escobillones industriales net para vóley net para tenis pintura esmalte color verde pizarra Escobas sintéticas cepillos triángulos para grass sintético Máquina de cepillado de grass sintético Manguera Industrial doble protección Caucho de roseo para grass sintético Rastrillo Manguera Industrial doble protección Abono para plantas y arboles Tijeras de podar. 40. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 45 .00 S/.00 S/.00 S/.50 S/.00 S/. 15. 90.00 COSTO TOTAL 2.00 Continúa 2. 25.00 S/.00 S/.00 S/. 36.50 S/.00 S/.00 S/.00 S/. 825. 24.25 S/.1 11. 320.1 2.10 S/.00 S/.00 S/. 60. 725. 600.2 1 AGROPECUARIO.200.00 S/. 24.1 11.200. 10.50 S/. UND UND M GL. 725.00 S/.00 S/. 00 S/. 24.00 S/.inyectable X 100U Fenotec. LIMPIEZA Y TOCADOR Desinfectante Aspersores de limpieza Desinfectante Desatorador escobillones industriales Trapeadores Industriales(set completo) 2. 48. . 221.50 S/.A.50 S/.3. 38. 68.3 1 ASEO.1 5. 24. 16. 3. 100.X20U Dexametasona 4mg.X30U Isorbide 10 mg. 100. 7.00 S/.00 S/. 2.1 8. 26.00 UND UND UND UND UND UND 8 8 8 8 8 8 S/.50 UND UND UND UNIDAD UNIDAD UNIDAD 2 2 1 4 2 2 S/.00 UND UND UND UND UND 1 2 2 1 1 S/.00 S/.03 S/. 13. 16.50 S/.00 S/.1 2 MEDICAMENTOS Diclofenaco 75 mg/3mlX100U Ketorolaco 60 mg.00 S/. 27. 8.00 S/.00 S/. 58. 181.99 GLN. 45.00 S/. 15. 0. 2.00 S/.00 S/.00 S/.50 Continúa UNC |E.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca Cortadora de Césped -5H Palanas derechas pesada marca bellota 5602 Zapapico tipo A bellota 5602 carretilla tipo plana Motobomba 1/2 caballos 2. 20. 133.00 S/. 27.00 S/. 120.00 S/.Gotas Diazepan 10 mg. 27. 96.52 S/. 5mg .00 S/.00 S/. 14.92 S/. 160.00 S/.00 S/. 24.00 GL UND GL. 50. 8. 8.55 S/.96 S/.60 S/. X 100U cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA CAJA CAJA UNI. 24. UND UND UND 6 8 6 4 4 4 S/. 120.00 S/.32 S/.3.00 S/.00 2012 S/.480.00 S/. Atropina 0. 75.00 S/.40 S/.00 S/.52 S/. 12. 133.32 S/.00 S/. 12. 16. 116. 13. 24. 181.00 S/.00 S/. CAJA UND CAJA CAJA CAJA CAJA FCO CAJA CAJA 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1 S/.Ampolla. 56.00 S/.00 S/.00 S/. 25.50 S/.00 S/.00 S/. 3.50 S/.X50U Epinefrina 1 mg.3. 60.96 S/.50 S/. 24. 24. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 46 . 48.199.X100U Metamizolsodico 1mg/2ml .00 S/.748. 56. 300. 24.03 S/.5 mg . 12.16.48 S/.inyectable. 12.00 S/.00 S/.00 S/. 175.P. 78. 14. 250. 12. 45.40 S/.Ampolla X 50U Pomada Furacin Captopril 10 mg. 250.X10U Lidocaina .84 S/.50 S/. 90.3.16. 110.480. 30. 208.5 4 1 S/. GL GL.50 S/.00 S/. 3. 20. 15. 30.3.00 S/.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS Pegamento plástico PVC Pintura anticorrosiva Aceite industrial 2.60 S/. 21. 38. 78.00 S/.00 S/.00 S/.11 HERRAMIENTAS Destornilladores tipo estrella Destornilladores tipo plano Llave tipo estilson Pinzas de electricista Desarmador tipo estrella-electricista Desarmador tipo plano electricista 2.00 S/.748. 90. 24.50 S/.00 S/.55 S/. 10.14 SEGURIDAD Guantes de jebe rugoso(pares) Guantes de cuero (pares) Mascarilla rígida Lentes con ventilación directa Casco de seguridad normativo Mascarilla para partículas 3M 2.00 S/. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. UND.00 S/. 290.00 S/. 70. UND.00 S/. 36. UND. QUIRURGICOS.00 S/.Neb.50 S/. 290.00 S/.00 S/.00 S/.00 S/. 750. UND. 70.00 S/.3.00 S/.00 S/.litro Baja lengua de madera x 500 UND Bolsa Plásticas para desecho.00 S/.Neb.00 S/. 6. 120.00 S/. UTILES Y MATERILES DE OFICINA UNC |E. 3.00 S/.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2. riñonera estéril Tallímetro.00 S/.00 S/.00 S/. 390. 12. 6.00 S/. biocontaminado Armario Pequeño escritorio sillas Ordenador LTR PQT LTR CAJA PQT CAJA PQT CAJA FCO PQT LTR PQT PQT UND. 8. UND.P.00 S/. UND.00 S/. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 47 . UND. 2. 6. 8. UND. Collarín ortopédico Férula Plástica Miembro superior Férula Plástica de Miembro inferior Balde de metal/lavatorio Cinta Métrica Estetoscopio Linterna (uso médico) Reloj por segundero.Adulto.00 S/.15.00 S/.00 S/. 50. 5. 7.00 S/.00 S/. 35.00 S/. UND.00 S/.00 S/.00 S/. 36. UND. Agua oxigenada . UND. 55. 35. UND. 750. 15. 24. UND.3.mat. UND. 3. UND.00 S/.50 S/. 15.00 S/. 7. 2. 150.00 S/. 2.00 S/.00 S/. 120.50 S/. 35.00 S/. 48. UND. 33.00 S/.00 S/. 50.00 S/.2 1 MATERIAL. 80. 42. 22. Pediátrico Masc. UND. Esparadrapo de tela tipo hospitalario Gasas estériles x 10U Guantes estériles x 100U. UND. 12.00 S/. 290.00 S/.00 S/.00 S/.50 S/.12 PAPELERIA EN GENERAL.00 S/. 180. 290. 16. 22.00 S/.50 S/. 8. 390.00 S/. 70. medico rollo de 100 grs. 80. UND.00 S/.00 S/. 45. 25.00 Continúa 2. 2.00 S/.00 S/. 180.00 S/. 1 2 1 2 2 2 2 2 1 6 6 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 S/. 6.00 S/.00 S/.00 S/.00 S/.00 S/. INSUMOS. 5.00 2012 S/. 120. ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO Alcohol de70% litro Algodón . 150.00 S/. Can.50 S/. UND.A. UND. Isodine solución X 1000 ml Papel Toalla x 3U Suero Fisiológico Vendas elásticas 4''*X12U Vendas elásticas 8''X12U Equipo de Venoclisis. 6. 33.00 S/. 7. 15. 22. UND.50 S/. UND. 160. 3.00 S/. 25.00 S/.00 S/.00 S/. UND. UND. 36. Binasal Adulto. 84.00 S/. 15. 18. 15.1 8.00 S/. 35. 24. Binasal Pediátrico Can.00 S/. 110. Resucitador Pediátrico con Válvula pic Resucitador Adulto Frascos para medicina Balón de Oxigeno Camilla Tachos de recolección de mat. 3.00 S/.00 S/. UND. 8.50 S/.00 S/.00 S/.00 S/. UND. 80. Tambor Tensiómetro Termómetro oral Masc. 70.00 S/. 22.00 S/. 15. 16. 120. A. 30. LIMPIEZA Y COCINA Aspirador industrial Escobillones de púas anchas Trapeadores Industriales(set completo) 2.30 UND UND UND 1 8 8 S/.00 S/.00 S/. 60. 75. 1. 1. 2.800.1 0.P.00 S/. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 48 .00 S/. 5. 1. 6.00 S/.P. 1.850.00 S/. 17.32.1 5.00 Total S/.00 S/. Fuente: Requerimientos del Parque Polideportivo.4 1 ELECTRICIDAD. 12.6. 30. 123.50 2012 S/.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca Utieles y materiales de oficina Papel A4 de 90g Folder de manila A4 Grapas Sobre de manila A4 Lapiceros PILOT G .1 5. 28.24 Elaboración: Propia.00 S/. Linternas de larga distancia foco de 7'' Cinta aislante 2.00 S/.00 S/.850.395.00 Millar Docena Caja Ciento UND CAJA UND UNIDAD UNIDAD 4 4 2 2 6 3 12 4 5 S/.00 S/.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Computadora Implementada de Escritorio Implementación de Software Mantenimiento Informático de computadoras 26.MEF UNC |E. 112.500. 111.00 S/.00 S/.C. Unidad Técnica de Logística de la M.00 S/.00 S/.90 S/. 850. 1.5 color: azul Archivador de documentos. 37.3. 200.3 2.50 2.3. ILUMINACION Y ELECTRONICA UNIDAD PQT GLB 2500 850 1800 S/. 72.00 S/.00 S/. Clasificador del Gasto 2012 .00 S/.00 S/. 600. 12.00 S/. 0. 16. 3. 1.00 S/.60 S/. 90.92 ASEO. 24. 24.00 S/.00 S/.99 99 OTROS mantenimiento de sardineles M 370 S/.00 S/.00 S/. 25. 8. 2 2. RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO El cuadro Nº 10 se resume el costo de operación y mantenimiento del parque.00 S/.3. 464. UTILES Y MATERILES DE OFICINA 2.84 S/..000.92 ASEO.00 S/.3. 704.00 S/.24 UNC |E. 37. 141.1 3 CALZADO 2.16.020.2 1 AGROPECUARIO.00 S/. LIMPIEZA Y TOCADOR 2. QUIRURGICOS. 5.3.400.00 S/.A.1 8.10 S/.P.3.55 S/.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.440.3.3.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 49 .1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2.6.650.99 99 OTROS Total 2.2 2.008.3.3.82 S/.6.200.Total Presupuesto de Operación y Mantenimiento Elaboración: Propia. 7.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 26.3 2.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 4. 787.3.199. 111.12 PAPELERIA EN GENERAL.3.3.Presupuesto analítico de Mantenimiento CLASIFICADOR DEL GASTO 2.00 S/.3. 655. 2. 161. Cuadro Nº 10 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2012 1.00 S/.3. 932.1 5.1 5. ILUMINACION Y ELECTRONICA 2.00 S/.51 S/.869.1 8.00 S/. LIMPIEZA Y COCINA 2.3.11 HERRAMIENTAS 2. 5. 3.2 8. 200.395.1 2 MEDICAMENTOS 2. 1.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2.4 1 ELECTRICIDAD.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2.3 1 ASEO.15.00 S/. 1.1 5.00 TOTAL S/.928.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.2 2.150. ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 2. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. 5. Fuente: Cuadros 8 y 9.3.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2.040.. 184. INSUMOS.00 S/.1 1 VESTUARIO.50 S/.045.869.3.3.305.1 11.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES 2.615.00 S/. 2. 4. 6. 128.Presupuesto analítico de Operación CLASIFICADOR DEL GASTO 2.92 S/.00 S/. 1.32.16.1 2.1 5. Clasificador del Gasto 2012 – MEF.3.76 S/.2 2. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2.1 11. 146.00 S/.2 3 SERVICIO DE INTERNET Total IMPREVISTOS (5% CM) 3.13.2 1 MATERIAL.3..3.00 S/.14 SEGURIDAD 2.00 S/.000. además se ha incluido un porcentaje de 5% de los costos de mantenimiento para imprevistos. TOTAL S/. GANADERO Y DE JARDINERIA 2.3. 3.1 2. 3. En el diagnóstico. personal y sostenibilidad. Finalmente concluimos que el Parque Polideportivo es una obra de gran importancia y de gran impacto en el bienestar de la población cajamarquina. y en general mejorar la eficiencia de servicio. sin embargo se tiene que implementar un Plan de Operación y Mantenimiento que asegure su sostenibilidad sin derroche de recursos y asegurando su operatividad a generaciones cajamarquinas futuras. el parque no tiene presupuesto asignado para su mantenimiento y actualmente no se percibe ingresos de ninguna índole.P.A. El parque polideportivo actualmente no está en condiciones de atender satisfactoriamente las necesidades de la población. Sin embargo en cuento a diseño y características específicas. 2. racionalizar personal. En cuanto a la situación económica. 4. cabe señalar que son casi dieciséis meses sin mantenimiento adecuado. no existe una buena organización de personal. el Parque está en condiciones de satisfacer a cualquier deportista. UNC |E. específicamente se encontró graves problemas en las estructuras en general. la administración no tiene las condiciones para un trabajo eficiente. servicios y procesos operacionales están deficientes. El Plan de Operación y Mantenimiento es una propuesta que va a mejorar las condiciones de funcionamiento y asegurar la sostenibilidad del servicio. Además de optimizar recursos. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 50 . 5. no cuenta con los medios y condiciones de trabajo. sus componentes. El personal actual es insuficiente e inadecuado.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 CONCLUSIONES 1. es por esto que las actividades propuestas para el correcto mantenimiento de las instalaciones son necesarias y urgentes en el Parque. Además de promover a quien corresponda se haga efectivo el cobro de los servicios. UNC |E. la dotación de personal adecuado y un buen Plan de Operación y mantenimiento. 2. Finalmente recomendamos que el Plan de Operación y Mantenimiento sea evaluado. siempre y cuando se solucione los problemas encontrados como son básicamente. ya que por ser una obra de gran importancia y de gran impacto en el bienestar de la población cajamarquina. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 51 .P. la refacción de la infraestructura. Se tiene que capacitar al personal existente en temas de Operación y Mantenimiento. además que el nuevo personal a contratar sea idóneo y cuente con conocimientos y experiencia en este tipo de establecimientos. 4. El presupuesto planteado en este estudio se ajusta a los requerimientos y se demuestro que es necesario ejecutarlo en el más corto plazo posible.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 RECOMENDACIONES 1. aprobado y ejecutado. 3. ya que al pasar los días el descuido y deterioro generara ineficiencia en los servicios brindados a la población. y al no ser sostenible. este servicio se perderá y afectara directamente a la comuna.A. En general el Parque Polideportivo puede estar en condiciones de atender a los pobladores usuarios de los servicios deportivos. 5. En el Plan de Operación y Mantenimiento proponemos solucionar el problema de deterioro y mejor la calidad de servicio. de manera que el Parque genere sus propios ingresos y sea autosostenible en el tiempo. además de pérdidas para el municipio. 2002. Práctica Pre – Profesional: “Plan de Negocios para la Empresa JJM Servicios Generales S. 3. 3. BERNAL TORRES. Víctor Hugo. Nassir y Reinaldo. SERGIO GAJARDO. Cajamarca: F-CECA-UNC. SAPAG CHAIN. Colombia: Editorial Prentice Hall. “Preparación y Evaluación de Proyectos”. 5. 1995. Conferencia: “Visión General del Mantenimiento en Infraestructura”.P. Carlos.L”. 2004. 2000. 1999. Diana ACURIA CAGUA y Juan GERMAN GORDILLO.A. 4. “Metodología de la Investigación Científica”. Tercera Edición. Tesis de Grado: “Complejo deportivo Patulul. DE COMPLEMETACION: 1. “Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva” Chile: Ministerio de Planificación. 2007. VELÁSQUEZ FERNANDES. 2000. 4. 7. Cesar: “Metodología de la investigación para Administración y Economía”. FLORES SORIA. “Análisis Reestructuración y Plan de Marketing del Complejo Deportivo “Borma” de la ciudadela los vergeles. Cajamarca: F-CECA-UNC. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala facultad de Arquitectura. “Costos y Presupuestos”. MENDEZ. Suchitepequez”.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 BIBLIOGRAFIA BASICA: 1.A.R. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 52 . 2. Genoveva. Primera Edición. Ángel y Nérida REY CÓRDOVA.C”. UNC |E. ROMERO PAJARES. Lima: Centro de Especialización en contabilidad y Finanzas. 1995. 2000. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral. 6. Bogotá: McGraw Hill. Primera edición. “Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas. LUCAS MAZARIEGOS. Colombia: Editorial McGraw-Hill. contables y administrativas”. Lima: Editorial San Marcos. Jaime. ARROYO PORTAL. Aleck. 2007 2. Amelia Jackeline. Práctica Pre–Profesional: “Plan de Negocios para la Empresa Escorpio Maquinarias S. SANTAMARÍA DE LA CRUZ. Bogotá: 2007. Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 ANEXOS UNC |E.A. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 53 .P. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 54 .A.P.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 ANEXO 01 VISTA SATELITAL DEL PARQUE POLIDEPORTIVO. Fuente: Gogle Earth/imágenes de satélite de la NASA UNC |E. P. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 55 .Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 ANEXO 02 MAPA DE UBICACIÓN DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA Polideportivo Fuente: Mapas de GoogleMaps/Metrados satelitales. UNC |E.A. a) Contamos con Información proporcionada por la actual administración del parque Polideportivo del número de demandantes por actividad deportiva en cada trimestre del año. de esta manera: -Tomando como ejemplo el deporte FUTBOL7 1ER TRIMESTRE 2012 = Promedio (13660+11906+19016+16242)/4 = 15206 2DO TRIMESTRE 2012 =Promedio (11906+19016+16242+15206)/4 =15593 3ER TRIMESTRE 2012 =Promedio (+19016+16242+15206+15593)/4=16514 4TO TRIMESTRE 2012 =Promedio (16242+15206+15593+16514)/4=15889 De esa forma se hizo el cálculo para todos los deportes en cada trimestre. b) Calculo de la Demanda Proyectada. Cuadro 03-b PROYECCION DE DEMANDA POR TRIMESTRES 2012 Futbol Total 7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón Tenis deportes 1er 15206 13857 2246 6288 846 653 39095 2do 15593 14227 2317 6552 903 723 40314 3er 16514 14789 2270 6624 849 698 41744 4to 15889 14608 2264 6444 817 643 40664 Anual 63201 57480 9097 25908 3414 2717 161817 Elaboración Propia UNC |E. quedando el cuadro siguiente.A. En el siguiente cuadro se calculó la demanda trimestral proyectada en base al año 2011. ya que la tendencia de los datos son crecientes y las variaciones no son tan significativas con respecto a los otros datos trimestrales. Cuadro 03-a DEMANDA DE DEPORTISTAS POR TRIMESTRES 2011 Actividad Deportiva Trimestre Futbol 7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón 1er 2do 3ero 4to 13660 11906 19016 16242 12376 11976 15516 15558 1958 2508 2292 2224 5232 6264 7344 6312 620 1118 974 672 Tenis 372 824 920 496 Elaboración: Propia Fuente: Administración del Parque Polideportivo Cajamarca METODO DE PROYECCION: Utilizaremos el método de PROMEDIO MOVIL SIMPLE.P. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 56 .Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 ANEXO 03 PROYECCION DE LA DEMANDA. P.A.Tomando como ejemplo el deporte VOLEY : Si la demanda proyectada 2012 de vóley (1er trimestre) es de 6288. entonces los partidos por trimestre son: (6288/12 jugadores)=524 De esa forma se hizo el cálculo de los partidos por deporte en cada trimestre. se ha dividido en número de demandantes por cada disciplina deportiva entre el número de jugadores.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 c) Calculo de los Partidos Anuales según deporte. . Cuadro 03-c PARTIDOS TRIMESTRALES Y ANUALES 2012 Futbol Total Periodo 7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón Tenis deportes 1er 950 1155 225 524 423 163 3440 2do 975 1186 232 546 451 181 3570 3ero 1032 1232 227 552 424 175 3642 4to 993 1217 226 537 409 161 3543 Anual 3950 4790 910 2159 1707 679 14195 Elaboración: Propia UNC |E. quedando el cuadro siguiente. Para calcular el número de partidos anuales. y esta disciplina requiere 12 jugadores. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 57 . 8.00 S/.00 S/.10. 100.00 Elaboración: Propia NOTA: Los precios establecidos se hicieron por tanteo. Así: Cuadro 04-a Proyección de Ingresos por Disciplina Deportiva Disciplina demanda anual Precio Ingreso Futbol 7 3950 S/.00 Fulbito 4790 90% 4311 S/.00 Vóley 2159 90% 1943 S/. 2. 10.00 S/.8.38320 Básquetbol 910 S/.00 S/. UNC |E.P. Cabe aclarar que los precios establecidos en este estudio están muy debajo del promedio de mercado.00 Frontón 1707 90% 1536 S/. 35.550.7277 Vóley 2159 S/.00 S/.00 S/. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 58 . 4.00 S/.A. 8. 6.6829 Tenis 679 S/. 34.4.00 S/.4. multiplicamos el total de demandantes de cada disciplina deportiva por su respectivo precio. Tabla 04-b Proyección de Ingresos por Disciplina Deportiva Disciplina demanda anual cobertura demanda esperada Precio Ingreso Futbol 7 3950 90% 3555 S/.00 total S/. 6. 4.00 Basquetbol 910 90% 819 S/.8.Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012 ANEXO Nº 04 PROYECCION DE LOS INGRESOS a) Para calcular los ingresos para cada disciplina deportiva.00 Tenis 679 90% 611 S/.722.488.17272 Frontón 1707 S/.00 S/.144. 15.00 S/. tomando como elemento de análisis un sondeo de precios que actualmente se cobran en otras canchas públicas y privadas.2717 Total Ingreso 111916 Elaboración: Propia b) Calculamos los ingresos proyectados para cubrir nuestra demanda objetivo que es de90% de total de la demanda proyectada. 8.8.444.00 S/.00 S/.39501 Fulbito 4790 s/.552.544.