Plan de Gestion de Calidad RevA0 - Firmado

SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001| es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) ÍNDICE 1. Objeto 3 2. Alcance 3 3. Glosario 4 4. Política de Calidad 7 5. Organización, roles y responsabilidades 8 6. Gestión de la calidad 17 6.1. Estrategia de Calidad 17 6.2. Plan de calidad 18 6.3. Desarrollo del Aseguramiento de Calidad 20 6.3.1. Compras 20 6.3.2. Fabricación 20 6.3.3. Contratistas 21 6.3.4. Sistema de Gestión de Proyectos 21 6.3.5. Evaluación Final Proveedores 22 6.4. Control de equipos de seguimiento y medición 23 6.5. Auditoría de la Calidad 24 6.6. Coste de la calidad 24 6.7. No conformidades 24 6.8. Documentación 25 7. Outputs 25 8. Gestion del riesgo de proyecto 26 9. Documentación Relacionada 26 SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 1. Objeto El Plan de Gestión de la Calidad describe cómo se implementan las políticas de calidad de la organización en un proyecto después de que es aprobado para la inversión. El Objeto de este documento es describir la sistemática a seguir para asegurar la correcta ejecución del proyecto cumpliéndose los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del mismo. Los objetivos del Plan de Gestión de la Calidad son:  Establecer la estructura necesaria en el proyecto a nivel de recursos y documental para implementar una adecuada gestión de la calidad.  La comprensión del proyecto en su globalidad y sus requisitos de gestión por parte de los miembros del proyecto y de las nuevas incorporaciones.  Establecer principios en base a los cuales el equipo de proyecto pueda implementar controles detallados con el fin de conseguir los objetivos del Proyecto en términos de coste, plazos y calidad.  Una guía para el control y mejora de un sistema de gestión durante la ejecución del proyecto.  Cumplimiento de los requisitos Contractuales, Regulatorios y Normativos establecidos.  Establecer mecanismos para prevenir la aparición de posibles errores que puedan incidir negativamente en el coste, plazo y en la propia calidad.  La mejora continua tanto del producto como de la calidad. El plan de gestión de la calidad es una parte clave del plan de gestión del proyecto. La estrategia adoptada en un proyecto en lo que respecta a la calidad debe estar totalmente integrada. Los objetivos quedan plasmados en REGISTRO DE INDICADORES DE GESTIÓN. 2. Alcance El Plan de gestión de la calidad se aplica a todos los Stakeholders/Interesados del proyecto, este debe ser validado y firmado por el director de proyecto, siendo el documento base para la gestion y control de calidad a desarrollar en la obra. Si las condiciones de proyecto varían, el plan de calidad deberá ser revisado, actualizado y acordado nuevamente por las partes. En cuanto al alcance del Plan de Calidad (F02_I04_GAE08002), se ha estratificado en:  Ejecución de Parque eólico.  Ejecución de subestaciones y de línea de alta tensión. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3. Glosario El documento A02_I06_GAE08002 Glosario de Términos recoge todos los términos relevantes para la gestión de proyectos. A continuación, se indican algunas definiciones útiles para la comprensión de este documento: Checklists: una herramienta estructurada que se utiliza para verificar que se haya llevado a cabo una serie de pasos necesarios. Contratista: organización o individuo contratado por Acciona Energía para la construcción del Proyecto. Estrategia de Calidad: una plantilla del Plan de Gestión de Calidad que define y registra información fundamental que ayuda a elaborar este plan. El contenido de este documento en un proyecto debe ser totalmente coherente con el contenido del Plan EPC (Estrategias de Ingeniería, Compras y Construcción). IM (Investment Memo – Memorando de Inversión): documento elaborado durante la Fase de Desarrollo de Negocio que incluye, como mínimo, los siguientes informes: técnico, de riesgos, comercial, jurídico y financiero. Herramienta de Incidentes: una aplicación de Acciona Energía para gestionar incidentes / no conformidades en línea, y en general todas las desviaciones con respecto a la norma. Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto): un documento emitido por el Director de Proyecto y firmado por el Responsable de Construcción que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y dota al Director de Proyecto de autoridad para aplicar recursos organizativos a las actividades del proyecto. Plan de Gestión de Proyectos: integra las instrucciones y los documentos que describen cómo se ejecuta, supervisa y controla una de las áreas críticas en un proyecto (alcance, cronograma, costes, calidad, logística, salud y seguridad, etc.). Sistema de Gestión de Proyectos: conjunto de instrucciones y plantillas que garantiza la consecución de los objetivos específicos de todos los proyectos y el cumplimiento de los criterios de éxito especificados. Fases del Proyecto: en Acciona Energía un proyecto se divide en las siguientes fases,  Inicial, desde la aprobación de la Memoria de Inversión hasta la Reunión de Lanzamiento. Actividades: desarrollo del Project Charter.  Planificación, desde la Reunión de Lanzamiento hasta la emisión del Notice to Proceed del cliente o documento de autorización similar. El objetivo principal es lanzar el Plan de Gestión de Proyectos.  Preparación, en esta fase los objetivos principales son garantizar que el diseño de detalle esté finalizado, los contratos firmados y el equipo de construcción preparado para empezar.  Ejecución, el interés principal se traslada a la obra donde se ejecutan, supervisan y controlan las actividades planificadas y preparadas. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Cierre, el objetivo principal es cerrar el proyecto desde el punto de vista administrativo y el traspaso al cliente (interno o externo). Equipo de Proyecto: un grupo de personas que apoyan al Director de Proyecto en la ejecución del trabajo para lograr sus objetivos. Calidad: el grado en que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. Auditorias de Calidad: una auditoría de calidad es un proceso independiente estructurado para determinar si las actividades del proyecto cumplen las políticas, los procesos y los procedimientos corporativos así como los propios del proyecto. Plan de Gestión de la Calidad: es el componente del plan de gestión del proyecto o que describe cómo se implementan las políticas de calidad de una organización. KPI, Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Rendimiento): un tipo de medición del desempeño que ayuda a evaluar el éxito de Acciona Energía o de una actividad específica en la que participa. La selección de los adecuados KPIs reside en comprender bien lo que es importante para la organización. Requisito: es cualquier condición, exigencia u obligación que el proyecto debe satisfacer para cumplir los acuerdos contractuales firmados con el cliente. Para cumplir los requisitos del cliente (interno/externo), otras partes interesadas tendrán sus propias exigencias y obligaciones (también requisitos del proyecto). Todos los requisitos deben ser SMART (Simple, Measurable, Attainable, Realistic, Timely – Simples, Medibles, Alcanzables, Realistas, Temporales). Proveedor: organización o persona que es contratada por Acciona Energía para abastecer de materiales o equipos. Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba u otros medios. Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso, pueden estar o no documentados, cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento que contiene un procedimiento puede denominarse “documento de procedimiento”. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: resultado de un proceso, la mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de producto. La denominación del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo, el producto ofrecido “automóvil” está compuesto de hardware (por ejemplo, las ruedas), materiales procesados (por ejemplo, combustible, líquido refrigerante), software (por ejemplo, los programas informáticos de control del motor, el manual del conductor), y el servicio (por ejemplo, las explicaciones relativas a su funcionamiento proporcionadas por el vendedor). SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Proyecto: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Plan de la calidad: documento que especifica cuáles procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato específico. Registro: documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de actividades desarrolladas. Mechanical Completion (MC): Se refiere al cumplimiento de lo siguiente: (a) todos los materiales y equipos se deberán encontrar debidamente ensamblados, instalados y construidos de acuerdo con los alcances establecidos en el Contrato; (b) una o varias partes de la Obra que puedan ser ocupadas para su uso y operadas de acuerdo con las Leyes Chilenas y las buenas prácticas de ingeniería. En resumen la MC consiste en generar la base de datos de equipos y componentes según cada disciplina (mecánica, estructural, piping, eléctrica) que servirán para la puesta en marcha. PPI/PIE: plan de puntos de inspección o Plan de Inspección y Ensayos, documento que evidencia cumplimento de alguna actividad llevada a cabo. Planos Vendor: se refiere a planos suministrados por el proveedor, es decir, la ingeniería, arquitectura y/o diseño. No Conformidad: es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. Comisionamiento: es un proceso que se inicia con la aceptación del MC (Completamiento Mecánico) entregado por Precomisionamiento, y comprende la realización de pruebas de funcionamiento y comunicaciones bajo condiciones simuladas, las pruebas PRE-Arranque y las pruebas operacionales. Punch List: lista de pendientes de construcción que deben ser subsanadas para la recepción de una partida contratada. Red Line: dibujo intermedio que muestra correcciones o cambios en un dibujo anterior, puede ser trazado con lápiz, es una versión previa al Asbuilt para presentarlo a aprobación. Asbuilt: dibujo finalizado que muestra correcciones o cambios validados por la empresa mandante, y muestra las modificaciones definitivas de obra una vez que ésta se ha terminado, debe ser entragado en formato nativo. Abreviaciones del equipo de Calidad:  C_EQU: Equipo de calidad España/Chile.  LAB: Laboratorio. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  LAT: Técnico Línea Alta Tensión.  MONT: Técnico calidad durante montaje.  OBCI: Técnico de obra civil.  PREM: Técnico calidad durante pre montaje.  PQ_DOV: Técnico montaje interno dovelas.  PQ_REC: Técnico de recepción de componentes en parque.  QAM: Quality Assembly Manager.  QSM: Quality Site Manager.  SUB: Técnico de subestación.  SURV: Surveyor o inspector en puerto origen o puerto destino. 4. Política de Calidad Declaración de intenciones ACCIONA se compromete a aportar valor a sus grupos de interés a través de la gestión excelente de sus procesos de negocio, responsabilizándose no solo de velar por el cumplimiento de los requisitos legales y aquellos de carácter voluntario, sino de ser pionera y referente de buenas prácticas, considerando prioritaria la exigencia de mejora continua de la calidad de sus productos y servicios. La cultura de calidad y eficiencia en los procesos se extiende a través de todas las Divisiones y países donde ACCIONA opera. Principios La Política de Calidad se fundamenta en los siguientes principios: • Alineación - Los objetivos de calidad se alinean con la misión, visión y estrategia de la compañía. • Compromiso de Sostenibilidad – ACCIONA hace extensivo a sus clientes el compromiso con la sostenibilidad: promoviendo mejoras ambientales, fomentando el consumo responsable y ofreciendo productos y servicios beneficiosos desde el punto de vista social y ambiental. • Seguridad y salud – ACCIONA aplica el máximo rigor en el control de calidad de sus productos y servicios, minimizando los riesgos de uso, contribuyendo a la seguridad y salud de sus consumidores. • Calidad de vida - Aumentando la disponibilidad de productos y servicios esenciales, generando entornos que puedan ser disfrutados por todas las personas, incluidas las de capacidades diferentes, ACCIONA contribuye a la mejora sistemática de la calidad de vida. • Satisfacción de los clientes - ACCIONA escucha a sus clientes y atiende e incorpora sus expectativas a los productos y servicios de la empresa para mejorar permanentemente su nivel de satisfacción. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) • Genera innovaciones operativas en los procesos como frente de mejora de la productividad, creación de valor económico y contribución al desarrollo sostenible. 5. Organización, roles y responsabilidades Director de Proyecto: el Director de Proyecto asumirá la máxima responsabilidad en materia de calidad. Este compromiso y responsabilidad se concreta en:  Aportar liderazgo al proyecto y apoyar e involucrarse de forma permanente en el sistema de gestión.  Velar por el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación.  La aprobación de los objetivos de calidad.  Realizar un seguimiento periódico del Plan de Calidad así como la evaluación y revisión de la adecuación, conveniencia y eficacia del mismo teniendo en cuenta los datos de entrada facilitados por el Responsable de Calidad. Project Manager Central: coordina todos los recursos del proyecto situados en España. Además asume las responsabilidades del Director de Proyecto si éste aún no ha sido designado. Project Manager Local: si los recursos están disponibles a nivel local, el Director de Proyecto Local podría asumir la coordinación. Site / Construcción Manager: asumirá la máxima responsabilidad en materia de calidad en la obra. Este compromiso y responsabilidad se concreta en:  Cumplir y hacer cumplir al personal bajo su cargo la normativa legal, así como las normas y procedimientos internos.  Definir y aprobar los procedimientos de trabajo y de gestión necesarios para el desarrollo de la actividad.  Establecer y documentar responsabilidades en la ejecución de dichas actividades.  Aprobar la documentación del sistema de gestión relacionada con la obra.  Dar a conocer a todo el equipo el sistema aprobado.  Controlar y medir la evolución del sistema manteniendo reuniones periódicas de seguimiento del sistema.  Atender auditorías internas y externas y establecer el plan de acción para solventar posibles desviaciones.  Comunicar al Responsable de calidad las no conformidades surgidas en obra con independencia de la naturaleza de dichas no conformidades.  Mostrar en todo momento un compromiso visible, con la gestión de la calidad. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Colaborar con el Departamento de calidad, con la aprobación del Director de Proyecto, en la definición de los objetivos a seguir en materia de calidad siendo responsables del impulso, ejecución y control de los mismos. Establecer los canales de comunicación necesarios para entregar y recibir la información de calidad y medioambiente oportuna. Equipo de Proyecto: el equipo de proyecto integrado que esté involucrado en el proyecto durante la fase de construcción tendrá las siguientes funciones y responsabilidades en materia de calidad:  Responsabilizarse de la calidad de la función que desarrolla y colaborar en la mejora continua.  Informar de cualquier incidencia o no conformidad que sea relevante para el proyecto.  Cumplir con lo establecido en los planes de gestión.  Participar de manera activa en la confección del plan de gestión de la calidad. Proveedores y contratistas: los proveedores y contratistas están integrados en el proyecto y como tal deberán cumplir con las funciones y responsabilidades en materia de calidad requeridas. Entre las más relevantes están:  Cumplir y hacer cumplir a su personal el sistema de calidad de Acciona y el que hayan establecido, que esté aprobado por Acciona Energía.  Formar e informar a su personal sobre el Sistema de Calidad implementado.  Informar a los responsables de calidad del proyecto o a sus representantes de cualquier incidencia en materia de calidad.  Participar activamente en las auditorias de las que puedan ser objeto.  Desarrollar el dossier de calidad según requerimientos del proyecto, que será incorporado al dossier de calidad del proyecto.  Realizar auditorías internas para verificar que los estándares de calidad son seguidos por los integrantes de su equipo.  Colaborar con los responsables de calidad y construcción en el desarrollo de los procedimientos de construcción y/o montaje.  Colaborar con los responsables de calidad y construcción en el desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad.  Los planes de control de calidad de las contratas, deben estar alineados con el de Acciona Energía y deben ser consensuados con AE y aprobados por éste.  Garantizar que cumplen todos los requisitos de calidad según lo acordado con Acciona Energía. Empresas de supervisión: en el proyecto se cuenta con la colaboración de empresas de supervisión que participaran como representante de Acciona Energía en las distintas SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) auditorías a proveedores y contratas que se han establecido en el presente plan de gestión de la calidad. Las funciones principales serán:  Supervisar los planes de calidad de proveedores y contratas.  Supervisar los procesos de fabricación, embalaje y transporte de los proveedores.  Realizar contra ensayos que permitan validar los productos.  Informar a los responsables de calidad del proyecto o a sus representantes de cualquier incidencia en materia de calidad.  Colaborar en los procesos de mejora continua identificando posibles mejoras que puedan ser implementadas en el Proyecto o en proyectos futuros. Departamento de Compras: durante la fase de Planificación y Preparación del Proyecto el equipo del Departamento de Compras implicado en estas fases velará por que en todas las fases de oferta, selección de proveedores y contratas, así como en la fase de contratación todos los requerimientos establecidos en materia de calidad sean incluidos en el proceso. Estará en estrecha colaboración con el Departamento de Calidad de cara a coordinar de una manera más eficiente todo lo relacionado con la calidad en todas las fases previas a la firma de los contratos. Departamento de Organización de Proyectos: Durante las fases de inicio, planificación y preparación el Departamento de Organización de Proyectos velará por que los planes recogidos en el sistema de gestión sean desarrollados según lo establecido en los planes de gestión. Más concretamente el Departamento de Organización de Proyectos controlará periódicamente que tanto los inputs como los outputs cumplen con las necesidades de cada uno de los planes de gestión a desarrollar. Finalmente, el Departamento de Organización de Proyectos estará al cargo de las auditorías que se realizarán periódicamente, donde se monitorizará y controlará el grado de cumplimiento del sistema de gestión implementado en el proyecto. Organización del equipo de Calidad: Organigrama SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) A este equipo on site habría que sumarle las 5 empresas contratadas para:  Reparación de fibra (Fixers).  Laboratorio de obras civiles.  Inspección final electromecánica de aerogeneradores.  Inspección final electromecánica de Subestación.  Inspección final electromecánica de Línea de transmisión eléctrica. Asimismo, al equipo on site se le suma la figura de equipo de calidad España/Chile, formado por dos responsables y dos técnicos, como apoyo a todo el equipo on site. El equipo de calidad del que el Quality Site Manager se deberá hacer cargo para el caso concreto de San Gabriel estará formado por:  1 técnico de recepción de componentes principales y menores en puerto origen.  2 técnicos de obra civil.  Equipo de montaje formado por 6 técnicos, una empresa de reparación de fibra, un laboratorio y una empresa de inspecciones finales (recurso compartido con AW- Nordex).  Equipo de subestación y líneas de alta tensión formado por 3 técnicos (uno para subestación y uno para LAT y un tercero como apoyo a ambos y para recepción de componentes en almacén). Equipo Calidad España/Chile: El equipo de calidad España/Chile está formado por dos responsables y por dos técnicos. Son funciones propias del equipo:  Definir la estrategia de calidad y el plan de calidad en coordinación con los Departamentos de Ingeniería, Construcción y Compras.  Coordinar todas las actividades relacionadas con las auditorías que en estas fases se realicen.  Aportar al proceso de ofertas todos los requerimientos que en materia de calidad deban cumplir tanto los proveedores como los contratistas.  Revisar durante la fase de oferta y adjudicación toda la documentación en materia de calidad aportada por los proveedores y contratistas.  Aportar al proceso de contratación todos los requerimientos en materia de calidad tanto para su aseguramiento como para su control. Más específicamente en esta fase quedarán definidos en los contratos los estándares y normas de aplicación, los controles de calidad a realizar tanto a los suministros como a las contratas, así como los criterios de aceptación establecidos para los equipos y los trabajos.  Gestionar, coordinar y controlar los servicios externos necesarios para llevar un adecuado aseguramiento y control de la calidad de equipo y contratas. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  La preparación, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del plan de calidad de San Gabriel, asegurando los recursos necesarios para dicho cumplimiento.  Establecimiento y mejora de los controles de calidad a realizar y seguimiento de la realización de dichos controles.  Recepción de componentes en fábrica tanto para parque eólico como para subestación.  Alta de check list de calidad en Documentum.  Seguimiento de defectos de diseño/proceso.  Formación de inspectores en parque.  Soporte a todo el equipo de calidad de parque, asesorando sobre los problemas que vayan surgiendo durante el proyecto, y apoyando en aquellos momentos de más carga de trabajo.  Seguimiento de listado de pendientes / No Conformidades.  Cumplimiento de los requisitos del procedimiento de transferencia de parque.  Comunicación de resultados (aceptación de componentes o rechazo de componentes) on time al Director de Proyecto. Coordinador equipo calidad o Quality Site Manager (QSM): La función del Coordinador equipo calidad será coordinar los trabajos de calidad on site con el Director de Proyecto/Equipo Calidad, gestionando el equipo de calidad de parque y priorizando tareas, para no influir negativamente en las distintas etapas del proceso de construcción, asegurando el cumplimiento de los controles definidos en el plan de calidad y analizando los costes de no calidad. Las funciones principales serán:  Presencia continua en parque como interlocutor durante todo el proceso de construcción de parque eólico.  Liderar y coordinar el equipo de calidad de acuerdo a las necesidades de proyecto.  Planificación y seguimiento de las actividades de calidad del proyecto.  Reporte continuo a los responsables involucrados en el proyecto.  Supervisión y control de equipos de trabajo internos y externos (certificaciones y gestión de incidencias).  Seguimiento de inspecciones y gestión de calidad en obra.  Control de documentos y registros de Calidad.  Identificación y resolución de temas pendientes críticos que pueden influir negativamente en el proyecto.  Seguimiento de No Conformidades.  Atención de reuniones de seguimiento entre partes interesadas del proyecto.  Valoración y gestión de costes de no calidad. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Técnicos de recepción de componentes principales y menores en puerto origen/puerto destino (SURV): La función de los técnicos de componentes principales en puerto origen/destino será comprobar que no se han producido daños de transporte en nacelles, bujes y palas. Los técnicos deberán estar presentes en la carga/descarga del barco. Se ha estimado un técnico para puerto origen y un técnico para puerto destino teniendo en cuenta que con la presencia de un inspector en cada una de las entregas será suficiente, pero esta persona podrá ser distinta dependiendo del puerto /componente a recepcionar. No se ha definido la presencia de ningún reparador de fibra en puerto, asumiendo que todas las reparaciones tendrán que ser realizadas en parque. Serán funciones propias de los técnicos de puerto origen/destino:  La revisión de componentes de acuerdo a los check list específicos (definidos en el plan de aseguramiento de la calidad adjunto).  La realización de auditorías de manipulación y de transporte.  La detección y comunicación de defectos al Quality Site Manager/Equipo de Calidad en el caso de Puerto Origen y en el caso de puerto destino al Quality Assembly Manager además del Quality Site Manager/Equipo de Calidad. Técnicos de Obra Civil (OBCI): La función de los técnicos de obra civil será el control de calidad de cimentaciones, caminos y red de Media Tensión (incluyendo la instalación de los padmounted). Para esta función se han definido dos técnicos, siendo ambos técnicos responsables del control de calidad de Cimentaciones, Caminos y red de Media Tensión. Serán funciones propias de los Técnicos de Obra Civil 1 y 2:  La realización de auditorías de inicio.  La realización de auditorías de acuerdo a proyecto/instrucciones de construcción.  La detección y comunicación de defectos al Quality Site Manager/Equipo de calidad.  La recepción en parque de componentes considerados críticos (cable de media tensión, enfierradura, plantillas de cimentación, fibra óptica). Nota: No serán funciones de estos dos técnicos: - La revisión de cimentaciones, plataformas de montaje y caminos de acuerdo a check list específicos. - La revisión de la construcción de zanjas y tendido de cables de acuerdo a check list específicos. Siendo su responsabilidad la de auditar que estas revisiones se hacen de acuerdo a pliego de condiciones/ instrucciones de construcción. Coordinador del equipo de montaje o Quality Assembly Manager (QAM): SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) La función del Quality Assembly Manager será coordinar los trabajos de calidad con el Quality Site Manager, gestionando el equipo de calidad de montaje y priorizando tareas, para no influir negativamente en las distintas etapas del proceso de construcción, asegurando el cumplimiento de los controles definidos en el plan de calidad y el seguimiento de no conformidades. El equipo de montaje estará formado por un técnico para recepción de componentes en puerto destino, un técnico para recepción de componentes en parque, un técnico para montaje de interno dovelas y dos técnicos de pre montaje/montaje. A este equipo hay que sumar la contratación de 3 empresas externas, una para el control de calidad de los vertidos (laboratorio), otra para reparación de fibra (fixers) y por último una para inspecciones finales (recurso compartido con AW-Nordex). Serán funciones propias del Quality Assembly Manager:  Presencia continua en parque durante todo el proceso de montaje del parque eólico.  Liderar y coordinar el equipo de calidad de acuerdo a las necesidades de proyecto.  Planificación y seguimiento de las actividades de calidad de montaje.  Reporte continuo al Quality Site Manager.  Supervisión y control de equipos de calidad internos y externos (certificaciones y gestión de incidencias).  Seguimiento de inspecciones y gestión de calidad durante el montaje.  Control de documentos y registros de calidad asociados al proceso de montaje.  Identificación y resolución de temas pendientes críticos que pueden influir negativamente en el proyecto.  El seguimiento de No Conformidades.  Atención de reuniones de seguimiento entre partes interesadas del proceso de montaje.  Valoración y gestión de costes de no calidad. Técnico de recepción de componentes principales (nacelles, bujes y palas) y componentes menores (elevador, ground, celda, transformador, cables de postesado e internos dovelas) en parque (PQ_REC) Al igual que en el caso del técnico de recepción de puerto/parque, la función del técnico de parque será comprobar que no se han producido daños de transporte. Serán funciones propias de dicho técnico:  La revisión de componentes principales y menores de acuerdo a los check list definidos en el plan de aseguramiento de la calidad adjunto.  Alta de dichos check list en la aplicación de seguimiento de defectos “openbravo”.  La realización de auditorías de manipulación, transporte y acopio. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  La detección y comunicación de defectos al Quality Assembly Manager/Equipo de Calidad.  La comunicación de defectos para su reparación a los reparadores de fibra (fixers).  El seguimiento de las reparaciones realizadas por los fixers. Técnico de montaje de internos en dovelas (PQ_DOV): La función de este inspector es detectar daños de transporte y realizar el control de calidad del montaje de internos. Se ha estimado que el montaje de internos se realizará en la zona de parque y no en fábrica. Las funciones propias del técnico de inspección de dovelas serán:  La revisión de componentes de acuerdo a check list específicos definidos en el plan de aseguramiento de la calidad adjunto.  Alta de dichos check list en la aplicación de seguimiento de defectos “openbravo”.  La realización de auditorías de instrucción de montaje de internos, manipulación, transporte y acopio.  La detección y comunicación de defectos al Quality Assembly Manager/Equipo de Calidad.  La comunicación de defectos para su reparación a los reparadores de dovelas/montadores de internos.  El seguimiento de las reparaciones realizadas por los reparadores de dovelas/montadores de internos. Técnico de calidad durante pre montaje (PREM): El técnico de calidad durante pre montaje se encargará:  Auditoría de inicio.  Confirmación de OK de inspector de obra civil de la cimentación (punto de espera en el plan de calidad).  Control de pre montaje antes de vertido de juntas verticales (punto de espera en el plan de calidad).  Revisión de juntas horizontales previo a retirada de plataformas (punto de espera en el plan de calidad).  Auditorías de instrucciones de montaje, manipulación y transporte.  Coordinación de trabajos de vertidos/laboratorio. Estarán dentro del alcance del laboratorio: • Recogida de probetas en parque. • Seguimiento de vertidos. • Rotura de probetas en el laboratorio y envío de resultados. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Control y seguimiento de resultado de laboratorio.  Apertura y seguimiento de NCs en la aplicación gestión de incidencias. Técnico de calidad durante montaje (MONT): El técnico de calidad de montaje se encargará de:  Auditorías de instrucciones de montaje, manipulación y transporte.  Alta de check list de inspección final en la aplicación de seguimiento de defectos “openbravo”.  Coordinación de trabajos de inspección final. Las inspecciones finales tienen como objetivo comprobar que no queda ningún punto crítico para poder energizar el aerogenerador. Se trata de una inspección electromecánica del montaje del aerogenerador, basándose en las instrucciones del tecnólogo. Dicha inspección se realiza sin tensión en el aerogenerador.  Control y seguimiento de resultado de inspección final.  Apertura y seguimiento de NCs en la aplicación gestión de incidencias. Técnicos de Subestación y Línea de Alta Tensión (SUB): A la hora de dimensionar el equipo de subestación y línea de alta tensión se ha tenido en cuenta que es necesario recepcionar los equipos en el almacén, por lo tanto, al técnico de subestaciones y al técnico de líneas de alta tensión se le ha sumado un técnico cuya función principal será la recepción de componentes en almacén, y el apoyo a los otros dos técnicos en momentos de mayor carga de trabajo, o en trabajos concretos. Nota: Primeramente se había considerado necesario dos personas para el control de calidad de la línea de Alta Tensión por la necesidad de realizar el trabajo acompañado. Finalmente, se ha considerado que el técnico de calidad contará con el apoyo de los supervisores de obra, realizando su trabajo acompañado por dicho supervisor. Serán funciones propias de los técnicos de Subestación/LAT:  Auditorías de inicio.  Recepción de componentes según especificaciones: • Recepción documental. • Inspección visual. • Inspección dimensional. • Cumplimentar registros de recepción de los componentes recepcionados.  La revisión de subestación y LAT de acuerdo al plan de aseguramiento de la calidad adjunto.  La realización de auditorías de instrucciones de Subestación/LAT.  La detección y comunicación de defectos al Quality Site Manager/ Equipo de calidad.  La apertura/seguimiento de No Conformidades. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nota: A diferencia del parque eólico, en el caso de la subestación no se han definido técnicos específicos para obra civil, sino que serán los mismos técnicos los que realicen los controles de calidad definidos durante todo el proceso de construcción de la subestación, ya sea obra civil, montaje o puesta en marcha. 6. Gestión de la calidad Acciona Energía tiene como compromiso gestionar de manera eficiente el diseño y la construcción de plantas de generación en el plazo, coste y alcance establecidos, utilizando, para su ejecución, los mejores medios a su alcance con el objetivo de satisfacer los requisitos del proyecto (para más información sobre requisitos consulte la instrucción I01_GAE08002 Plan de Gestión de Requisitos y de Alcance). La gestión de la calidad es un esfuerzo continuo de todo el Equipo de Proyecto desde la reunión de lanzamiento hasta el cierre del proyecto, que incluye los siguientes pasos:  Definición de la Estrategia de Calidad  Plan de Calidad  Ejecución del plan de Calidad  Control de la Calidad  Auditoría de la Calidad  Coste de la Calidad El objetivo de la Gestión de la Calidad es identificar los requisitos de calidad y / o estándares para el proyecto y sus entregables y procesos, y para documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de requisitos de calidad relevantes. Los Requisitos de Calidad deben ser identificados al comienzo del proyecto, en las Fases Inicial y de Planificación. Todos los requisitos pertinentes, concretamente, los requisitos jurídicos, del cliente y los relativos a la calidad, se registran en el documento F01_I01_GAE08002 Matriz de Trazabilidad de Requisitos de la instrucción I01_GAE08002 Plan de Gestión de Requisitos y de Alcance. La Calidad debe ser planificada con antelación por el Equipo de Proyecto encargado de la Calidad en coordinación con los otros departamentos implicados en el proyecto (principalmente, Calidad, Ingeniería, Construcción y Compras), para proporcionar orientación y dirección al Director de Proyecto sobre cómo se debe gestionar y validar la calidad a lo largo de todo el proyecto. 6.1. Estrategia de Calidad El objetivo es definir, para cada artículo adquirido por el Departamento de Compras, el alcance de los controles que el Departamento de Calidad debe llevar a cabo para cada proveedor y contratista potencial preseleccionado para el proyecto. La Estrategia de Calidad es definida por el equipo de proyecto encargado de la Calidad. Inmediatamente después de la reunión del Plan EPC, en estrecha coordinación con las Estrategias de Ingeniería, Compras y Construcción, mediante la plantilla F01_I04_GAE08002 SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Estrategia de Calidad. El input principal para completar la Estrategia de Calidad es la Matriz de Trazabilidad de Requisitos (véase la plantilla F01_I01_GAE08002 de la instrucción I01_GAE08002 Plan de Gestión de Requisitos y de Alcance). La Estrategia de Calidad se revisa junto con las Estrategias de Ingeniería, Compras y Construcción, tantas veces como sea necesario hasta llegar a un consenso. Las estrategias acordadas serán, en última instancia, revisadas y aprobadas en la Reunión Mensual de Directores, antes de que comience la Fase de Construcción del proyecto. 6.2. Plan de calidad El Equipo de Calidad del proyecto desarrolla el Plan de Calidad que es un documento dinámico, definido en F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad, además participa en las reuniones semanales de Coordinaciones del Proyecto organizadas por el Director de Proyecto, junto con los departamentos, para garantizar la plena comprensión y la coherencia con los planes de otros departamentos. Dentro del documento Plan de Gestion de Calidad del proyecto San Gabriel se ha incorporado un plan de calidad (F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad) para el parque eólico, subestaciones y línea de alta tensión, donde se ha definido:  Columna A-B: Instalación / Proceso a controlar.  Columna C: Equipos.  Columna D: Criticidad.  Columna E: Proveedor.  Columna F: Requisitos de calidad de proveedor a aprobar por parte de Acciona Energía.  Columna G: Estado de aprobación de dicho proveedor.  Columna H: Inspección a realizar a cada equipo.  Columna I: Muestreo.  Columna J: Fecha de inspección.  Columna K: Resultado de la inspección y comentarios.  Columna L: Responsable de la inspección.  Columna M: Definición de tolerancias definiendo los check list a utilizar.  Columna N: Definición de manera de realizar las inspecciones definiendo instrucciones a utilizar.  Columna O: Lugar de almacenamiento. Para este proyecto se ha definido la aplicación Documentum.  Columna P: Coste. Se anotará el coste de aquellas inspecciones subcontratadas. Estos controles se llevaran a cabo en las siguientes fases de proyecto: a) Inspección en fábrica. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) b) Inspección en Puerto de origen. c) Inspección en Puerto de destino. d) Recepción en obra. e) Inspección y control durante ejecución de obras. f) Inspección final g) Puesta en marcha. - El plan de calidad de los proveedores deberá estar alineado con el plan de calidad de Acciona Energía. - Los proveedores deberán cumplir el plan de calidad de Acciona Energía establecido para San Gabriel. - Si por la naturaleza del contrato no figura en el Plan de Calidad de Acciona, los contratistas deberán entregar su Plan de Calidad/Plan de inspección y ensayos, que deberá ser aprobado por Acciona. - Deberán informar al departamento de calidad de Acciona Energía sobre cualquier incidencia en materia de calidad. - Deberán estar disponibles y participar en caso de ser requeridos por calidad en las auditorías. El Plan de Calidad de Acciona Energía fija el mínimo de actividades a realizar para asegurar el control de calidad en ejecución de obra, pudiéndose aumentar estos controles en función de la evolución de los trabajos, será completado, con los Planes de Inspección de auto control de los contratistas, que deberán ser aprobados por Acciona. Adicionalmente a esto se indican los Procesos de Gestión que son de aplicación al proyecto en su fase de construcción, en GAE08104 Guía de Construcción de parque eólico, que indica:  Procesos de la fase de ofertas  Procesos de la fase de contratación  Procesos de la fase de fabricación  Protocolos de recepción  Procesos específicos que son de aplicación a la gestión de la obra  Procesos de seguimiento y generación de informes  Procedimientos de construcción  Trazabilidad de equipos  Puntos de inspección y registros asociados  Protocolos de puesta en marcha  Gestión de no conformidades e incidencias SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Pruebas de aceptación 6.3. Desarrollo del Aseguramiento de Calidad Desarrollar el aseguramiento de calidad es el proceso de auditoría de los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad para garantizar que se utilicen estándares de calidad apropiados y definiciones operativas. La plantilla F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad recoge todos los procedimientos, instrucciones, plantillas y herramientas que se precisan para el aseguramiento de Calidad del Proyecto. En el formato anterior se asocia cada procedimiento, instrucción, formato y herramienta a las actividades del proyecto y también se incluye un listado exhaustivo con todos los puntos de inspección previstos, indicando tipo de punto (hold, witness, etc.), tipo de inspección (visual, dimensional, ensayo, etc.) y criterios de aceptación. De tal manera se puede identificar si todas las actividades relevantes llevan asociadas un plan para asegurar la calidad y evitar defectos que puedan incidir sobre el coste y el plazo del proyecto. 6.3.1. Compras Según GAE06001 Compras y GAE07025 Cualificación técnica de proveedores, se procederá a la selección y cualificación técnica de los proveedores críticos para el proyecto. El proceso dará como resultado la homologación de un posible proveedor o contratista, en caso que cumpla con los estándares de Acciona y no válido en caso contrario. Además, sobre los proveedores ya previamente homologados para otros proyectos y sobre aquellos que resulten críticos se podrán realizar auditorías técnicas y financieras. Estas auditorías irán encaminadas a minimizar los riesgos técnicos y económicos de los productos y de los proveedores. En el documento GAE06001 Compras y GAE07025 Cualificación técnica de proveedores quedarán definidos los criterios de aseguramiento de calidad para las siguientes fases del proceso de compras:  Homologación de licitador  Selección de licitadores.  Contratación Cabe destacar la importancia de establecer controles para verificar, previo a la firma de los contratos, que éstos están libres de errores y omisiones y alineados con los requerimientos del proyecto. 6.3.2. Fabricación Durante el proceso de fabricación de los componentes del proyecto se establecerán inspecciones para controlar el proceso de fabricación y su cumplimiento con los requerimientos del proyecto. Durante estas inspecciones se controlarán:  Los procesos de producción SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  La materia prima  El cumplimiento con el plan de calidad y los puntos de inspección  La capacitación de los operarios, cuando proceda  Cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto final  Aceptación de Lotes  El embalado y transporte En cada uno de los contratos de suministro de materiales requeridos para el proyecto quedarán definidos más específicamente los criterios de aseguramiento de calidad para cada uno de ellos. Cada contratista entregara un dossier de Calidad de fabricación según sea su aplicación. 6.3.3. Contratistas Durante la fase de construcción del proyecto se establecerán inspecciones para controlar el proceso de construcción y su cumplimiento con los requerimientos del proyecto. Durante estas inspecciones se controlarán:  Los métodos de construcción  Los materiales suministrados  El cumplimiento con el plan de calidad y los puntos de inspección  La capacitación de los operarios, cuando proceda  Cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto final  Aceptación de trabajos En cada contrato con los contratistas quedarán definidos los criterios de aseguramiento de calidad para cada uno de ellos. Cada contratista entregara un dossier de Calidad según sea su aplicación. 6.3.4. Sistema de Gestión de Proyectos Durante todas las Fases de Proyecto (Inicial, Planificación, Preparación, Ejecución y Cierre) el Departamento de Organización de Proyectos conduce auditorías para evaluar el grado de cumplimiento del proyecto con el Sistema de Gestión de Proyectos de Acciona Energía. Los objetivos de estas auditorías son:  Ayudar al Director de Proyecto a entender e implementar el Sistema de Gestión de Proyectos.  Apoyar al Director de Proyecto y el Equipo de Proyecto, con capacitación personalizada para utilizar las herramientas proporcionadas por el Sistema de Gestión de Proyectos.  Identificar mejoras que se han de implementar en las instrucciones y plantillas que conforman el Sistema de Gestión de Proyectos. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) El Departamento de Organización de Proyectos informa por adelantado al Director de Proyecto sobre el alcance de la auditoría y juntos preparan la agenda para el tiempo empleado por los auditores en el emplazamiento. Al final de la visita, los auditores preparan un informe de la visita con recomendaciones para ayudar al Equipo de Proyecto para mejorar todo lo posible y con la mayor rapidez. 6.3.5. Evaluación Final Proveedores Al final del proyecto, según lo establecido en el Plan de Compras (véase la plantilla F02_I08_GAE08002), se realizará una valoración de cada proveedor y contratista para determinar el grado de cumplimiento con los requerimientos establecidos. Está valoración final se realizará a través de la evaluación de los siguientes aspectos. Para proveedores:  Sistema de calidad  Documentación  Controles de Calidad  Fábricas  Transporte  Entregas  Equipo de proyecto  Resolución de problemas  Documentación  Comunicación Para contratistas  Sistema de seguridad y salud  Sistema de calidad  Equipo de proyecto  Cumplimiento de plazos  Resolución de problemas  Documentación y control  Comunicación Los proveedores y contratistas se clasificarán en uno de los tres siguientes niveles: Nivel A: Proveedor muy recomendable. Nivel B: Proveedor recomendable. Nivel C: Proveedor poco recomendable. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nivel D: Proveedor no recomendable 6.4. Control de equipos de seguimiento y medición Conforme queda recogido en el Sistema Integrado de Gestión de AE, todos los equipos de seguimiento y medición empleados en obra propiedad de Acciona, sujetos a unas tolerancias y que su medición se considere crítica, serán dados de alta en un inventario de equipos que contiene la siguiente información según procedimiento GAE07004 es CALIBRACIÓN DE EQUIPOS:  Equipo.  Código.  Número de serie.  Fecha de calibración.  Fecha de próxima calibración.  Alta equipo.  Baja equipo. Cada contratista aplicará su propio criterio e instrucciones de calibración, que deberá ser coherente con los requisitos metrológicos de los trabajos contratados según lo establecido en el proyecto y el contrato, será requerimiento de Acciona que las empresas colaboradoras cuenten con su registro de calibración de equipos. Todos los equipos de medida estarán identificados de forma única de acuerdo al código asignado por el proveedor. Cuando sea posible, se colocará la etiqueta identificativa donde se indique el código del equipo y la fecha de la próxima calibración. El laboratorio que calibre los equipos deberá estar acreditado, garantizar la trazabilidad de sus equipos patrones y estar en disposición de emitir certificados de calibración de acuerdo a lo especificado. Los certificados deberán tener trazabilidad al equipo y se deberá comprobar que la herramienta cumple con los criterios de calibración establecidos en la correspondiente instrucción de criterios de calibración del equipo, dejando constancia de la forma que indique el mismo. La calibración de un equipo de seguimiento y medición queda invalidada y, por tanto, exige re calibración cuando: • El equipo se encuentra fuera del período de calibración. • Es reemplazado alguno de los elementos del equipo. • Se detectan anomalías en el estado del equipo o en los valores de medición tomados. Si se detectara en obra el uso de un equipo no calibrado, no identificado, con el plazo indicado en el inventario vencido o en mal estado de uso según los criterios establecidos en la instrucción correspondiente a cada subcontrata y equipo, se abriría el correspondiente informe de No Conformidad, adicionalmente se solicitara el retiro inmediato del equipo. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) En caso de deterioro de un equipo, se enviará a reparar, procediéndose a su calibración una vez reparado. El seguimiento a los equipos de medición y control del proyecto, se realizará de manera periódica por parte del equipo de calidad de AE. 6.5. Auditoría de la Calidad Para garantizar que el proyecto cumple los requisitos de control de calidad y que se están siguiendo los procedimientos y planes establecidos en el sistema de gestión de Acciona o del contratista, se llevarán a cabo auditorías programadas o no programadas, según aplique instrucción GAE07020 Auditorias del Sistema de gestion. 6.6. Coste de la calidad El departamento de calidad utiliza el análisis de los costes de la calidad para determinar cuánto de efectiva ha resultado la calidad implementada. Para determinar los costes de la calidad se tendrán en cuenta los siguientes costes: Coste de la conformidad:  Costes de prevención (Costes directos de calidad, formación, procesos documentales, equipos)  Costes de inspección (ensayos e inspecciones) Coste de la no conformidad:  Costes de fallos internos: Costes asumidos por Acciona (rework, desechos, negocio perdido, responsabilidad, garantía)  Costes de fallos externos: Costes asumidos por terceros (responsabilidad, garantía, negocio perdido) Acciona Energía puede disponer la asignación del coste a un contratista o proveedor en caso de que la responsabilidad sea de este, el cual será informado y descontado de su estado de pago próximo. 6.7. No conformidades Acciona define “No Conformidad” en: 1) Incumplimiento de los requisitos legales / normativos aplicables a la actividad de la compañía (sectorial, ambiental/calidad y de prevención). 2) Incidente: suceso relacionado con el trabajo que provoca o podría haber provocado daño a las personas, daños al medio ambiente o daños materiales. Los criterios para gestionar adecuadamente los incidentes detectados en materia preventiva y de medioambiente se gestionan como se describe en la instrucción I02_GAE07021 “Gestión de Incidentes”. Todos los incidentes detectados durante la ejecución del proyecto se registran en la Herramienta de Incidentes, aplicando la metodología descrita en la GAE07021 GUÍA NO SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. Esta herramienta es de uso exclusivo de Acciona Energia, sin embargo necesita del input del contratista/proveedor, por lo que se necesita la cooperación exclusiva del contratista en materias de No Conformidad, Acciona gestionará con el contratista el tratamiento de la NC y los costos de esta, pudiéndose aplicar descuentos en los pagos a presentar por el proveedor por concepto de No Calidad. 6.8. Documentación La documentación que se genere en el proyecto (registros) se gestionara en la plataforma Documentum, de acuerdo a Manual para usuario y Manual para subcontratistas, según aplique. El contratista de acuerdo a sus obligaciones contractuales utilizara esta herramienta en función de la naturaleza de su contrato. Para Guías y procedimientos corporativos se utiliza la plataforma App Citrix. 7. Outputs  Estrategia de Calidad  Plan de Calidad  Métrica de Calidad  Mediciones de Control de Calidad  Checklists de calidad  Contratos firmados con Proveedores y Contratistas  Plan de Mejora de Procesos  Entregables  Actualizaciones de Documentos  Informes de Auditorías  Información de Rendimiento del Trabajo e Indicadores Clave de Rendimiento  Solicitudes de Cambio  Dossier de Calidad: el principal output es el Dossier de Calidad, que incluye información sobre: a) Fabricación: certificados, ensayos, informes de inspección, planes de calidad de los fabricantes, procedimientos de inspección, y cualquier otro documento relevante para la calidad. b) Construcción: Ingeniería as built, certificados de materiales, certificados de calibración de equipos de medida, procedimientos de construcción, registros de calidad y cualquier otro documento relevante desde el punto de vista de la calidad. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) c) Commissioning / Puesta en marcha: documentos generados durante la fase de puesta en marcha junto con los certificados de calibración de equipos de medida. d) Dossier de transferencia de la planta: la trazabilidad de los equipos, los manuales de operación y mantenimiento y cualquier otro documento de relevancia. Para la realización de entregas de porciones trabajo terminadas por contratistas y entrega de dosieres de Calidad se debe seguir la Instrucción “Requisitos de entrega de trabajos y dosieres por empresas contratistas”. 8. Gestion del riesgo de proyecto Se desarrollará un Procedimiento de Gestión de Riesgos en Construcción de Proyectos Eólicos para determinar los riesgos y oportunidades durante la fase de Construcción, para así planificar, gestionar, analizar, controlar y monitorear estos, sumado a esto se realizaran jornadas de talleres de riesgos externalizadas a un tercero. 9. Documentación Relacionada Código Título F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad ICL01_I04_GAE08002 Instrucción requisitos de entrega de trabajos y dosieres por empresas contratistas GAE07020 Auditoria GAE07021 No conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora. GAE07004 Calibración de equipos GAE08003 Construcción de Subestaciones GAE08004 Construcción de Líneas de Alta Tensión GAE08104 Construcción de parque eólico Frecuencias de Ensayos OOCC rev05_ Frecuencias Frecuencias de Ensayos de Obras Civiles PESG Y LAAT N° ENSAYE NORMATIVA FRECUENCIA COONTRATISTA FRECUENCIA CONTRAMUESTRA AE 1 CARACTERIZACIÓN MATERIALES: 1.1 Materiales terracería (VIALES - PLATAFORMAS): 1.1.1 Próctor Modificado MC 8102107 5.000 m3 y/ó por cada banco diferente de suministro.( Para Subbase y Base) 5 U. Proctor Modificado/Banco (antes de uso - Proctor Medio referencia) 1.1.2 Granulometría MC 8.102.1 1.1.3 Contenido en humedad MC 8.102.2 1.1.4 Límite líquido MC 8.102.3 5.000 m3 y/ó por cada banco y diferente material de suministro. 1.1.5 Límite Plástico MC 8.102.4 1.1.6 Índice CBR (No para Base) MC 8.102.11 1.1.7 Contenido materia Orgánica 1.1.8 Equivalente de arena MC 8.202.9 1.1.9 Desgaste de los ángeles 5.000 m3( Sólo para material de Base) 1.1.10 Índice de Lajas 1.1.11 % Partículas Trituradas 1.2 Materiales rellenos estructurales cimentaciones: 1.2.1 Próctor Modificado 8.102.107 1 ensayo por cimentación y/o torre LAT. 1.2.2 Granulometría MC 8.102.1 1 ensayo por cimentación y/o torre LAT. 1.3 Arena para zanja: 1.3.1 Granulometría MC 8.102.1 1.000 m3 y/o por cada banco de suministro 1.3.2 Contenido de materia Orgánica 1.000 m3 y/o por cada banco de suministro 25% Frecuencia Subcontratista 1.3.3 Resistividad 1.000 m3 y/o por cada banco de suministro 2 EJECUCIÓN: 2.1 Relleno estructural Cimentaciones ( Utilizar el material de excavación) y Grandes Terraplenados: Grado de compactación, densidad y humedad "in MC 8.502.1/ 8.502.2/ 8.102.2/ 8.102.9. 6 ensayos por capa de compactación/cimentación/torre LAT. Idem Terraplenados 2.1.1 situ" del suelo 2.1.2 Contenido en humedad MC 8.102.2 1 ensayo por cimentación y/o torre LAT. 2.2 Sub-base granular/ Terraplén ( Utilizar material existente en área proyecto) 2.2.1 Próctor Modificado 8102.7 5.000 m3 y/ó por cada banco diferente de suministro. Grado de compactación, densidad y humedad "in MC 8.502.1/ 8.502.2/ 8.102.2/ 8.102.9. 5 ensayos cada 300 ml y 6 por Unidad de capa en Viales y Plataforma. 2.2.2 situ" del suelo 2.3 Base granular de rodadura 2.3.1 Próctor Modificado 8102.7 5.000 m3 y/o por cada banco diferente de suministro Grado de compactación, densidad y humedad "in MC 8.502.1/ 8.502.2/ 8.102.2/ 8.102.9. 5 ensayos cada 300 ml y 5 por Unidad de capa en Viales y Plataforma. 2.3.2 situ" del suelo Placa de carga MC 8.102.13 1 placa de carga cada 750 mts vial y 2 placas por ud/plataforma en capa Base. En terraplenes 2.3.3 >0.5 mts, (1ud/0.5 mts altura). 3 PAVIMENTOS DE HORMIGON 3.1 Docilidad MC 8.402.7 1 por cada camión de hormigón suministrado 3.2 Ensayo Flexotracción MC 8.401.12 4 Probetas por Lote, 2/28 días y 2/60 días. Lote cada 50 m3 y/o día. 4 HORMIGON FRESCO 4.1 Docilidad NCh 1019 1 por cada camión de hormigón suministrado 4.2 Temperatura 1 por cada camión de hormigón suministrado 5 HORMIGON ENDURECIDO Compresion (Hormigón) 5.501.314 6 Probetas/lote ( 1 a 7 días+ 1 a 14 días+ 2 a 28 días + 2 reserva), Lotes cada 50 m3 y/o día. 5.1 Si el material es suministrado por AE, los ensayos lo ejecuta directamente AE a Compresion MORTERO UNE -EN 12190/Nch158-ASTM C109 VERTICALES: Por cada jornada 2 lotes (1º mañana y 2º tarde). Cada lote dispondrá 18 través de su laboratorio en campo. Excepto para Módulo de Elasticidad, 3 Lotes Montaje Aerogenerador probetas (2/1; 2/3; 2/7; 3+3/28 díasy 3+3 a 60 días). Tiempo estimado de ejecución de juntas de 3 probetas para todo el suministro de Hormigón del proyecto de cada 5.2 verticales por AEG 2-3 días. HORIZONTALES: tipología diferente. 1 lote en cotas 20 m, 60 m y 100 m de AEG. Cada lote dispondrá 18 probetas (2/1; 2/3; 2/7; 3+3/28 díasy 3+3 a 60 días). 6 ACERO 6.1 Traccion (Fy - Fu -Relacion - % alarg.) NCh 204 Lote identificado 6.2 Doblado NCh 204 ᴓ ≥ 8: 1 muestra cada 30 t (edificios-estruct menores) y por unidad 6.3 Requisitos de forma, dimensiones y masa NCh 204 de cimentación para aerogenerador del PESG. 6.4 Requisitos de los resaltes NCh 204 SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Plan de Gestion de Calidad Plan de Calidad Proyecto: San Gabriel Quality Site Manager Quality Department Project Director Fase: Paruqe Eolico, Subestaciones y LAT Revision: 0 FP AB HS Estado: Aprobado Fecha: 20-06-2017 Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN Cimentación Plantilla de PINST AW _Revisión documentación I34_GAE07039 Recepción de bridas y plantillas de cimentación 100% F03_I34_GAE07039 Recepción en fábrica de plantilla de pernos inclinados y C_EQU cimentación AW3000 / Q.EC.0034 r03 Bridas y plantillas DOCUMENTUM (61) plantilla de cimentación para torre de hormigón AW3000 de cimentación _Inspección dimensional/visual 100% Aerogenerador Nacelle (61 PINST/CO AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona unidades, NT concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA C_EQU DOCUMENTUM AW3000) Buje (61 PINST/CO AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona unidades, NT concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA C_EQU DOCUMENTUM AW3000) Palas (61 PINST/CO AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM rotores, AW132) NT concertada AW/AE C_EQU concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA Dovelas (61 PINST/CO AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM torres de NT concertada AW/AE C_EQU concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA hormigón 120 útiles PINST AW _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones de acuerdo a C_EQU DOCUMENTUM especificaciones INSPECCIONES EN FÁBRICA Internos dovelas PINST AW _Inspección visual 20% C_EQU Cables de PINST AW _Recepción de acuerdo a especificaciones ¿? C_EQU DOCUMENTUM postesado Tornillería CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona especial concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM Transformador CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM (61 unidades) INSPECCION EXTERNA concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA Ground cabinets CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM (61) concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA Celda (61) CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM INSPECCION EXTERNA concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA elevador (61) CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA Media Tensión Cable PINST _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU I29_GAE07039 Recepción de cable subterráneo de MT DOCUMENTUM subterráneo INSPECCION EXTERNA _Definidas en A04_I28_GAE08104 Pliego de condiciones 100% técnicas en instalaciones de media tensión subterráneas CONST con tensiones de 12 hasta 34,5 KV Fibra óptica PINST _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU I33_GAE07039 Recepción de fibra óptica DOCUMENTUM Pad mounted Celda-trafo (61 PINST _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU I32_GAE07039 Recepción de centros de transformación DOCUMENTUM unidades) integrados tipo pad mounted Aerogenerador Nacelle (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio. 100% SURV1 F01_I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 DOCUMENTUM unidades, TERRESTRE) _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV1 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM AW3000) _Inspección visual 100% CONST F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle Buje (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% F01_I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 DOCUMENTUM SURV1 unidades, TERRESTRE) AW3000) _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción SURV1 escrita _Inspección visual 100% CONST F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje Palas (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio de 100% F01_I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 DOCUMENTUM SURV1 rotores, AW132) TERRESTRE) acuerdo a ITM _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción SURV1 escrita _Inspeción visual 100% CONST F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala Cables de CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM postesado TERRESTRE) _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Transformador CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM (61 unidades) TERRESTRE) PUERTO ORIGEN _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Ground cabinets CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM (61 unidades) TERRESTRE) _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Celda (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM unidades) TERRESTRE) _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita elevador (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM unidades) TERRESTRE) _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Media Tensión Cable CONT TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV3 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM subterráneo TERRESTRE _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV3 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Pad mounted Celda-trafo (61 CONT TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV4 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM unidades) TERRESTRE _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV4 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Aerogenerador Nacelle (61 CONT EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F01_I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 DOCUMENTUM unidades, MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM AW3000) procedimiento/instrucción escrita _Inspección visual 100% CONST F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle Buje (61 CONT EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F01_I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 DOCUMENTUM unidades, MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM AW3000) procedimiento/instrucción escrita _Inspección visual 100% CONST F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje Palas (61 CONT EMPRESA TRANSPORTE Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F01_I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 DOCUMENTUM rotores, AW132) MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN _Inspección visual 100% CONST F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala Cables de CONT EMPRESA TRANSPORTE Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM postesado MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Transformador CONT EMPRESA TRANSPORTE Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM PUERTO DESTINO (61 unidades) MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Ground cabinets CONT EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM (61 unidades) MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Celda (61 CONT EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM unidades) MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita elevador (61 CONT EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM unidades) MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Media Tensión Cable CONT EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM subterráneo MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a ITM del fabricante 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Pad mounted Celda-trafo (61 CONT EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM unidades) MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a ITM del fabricante 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Cimentación Armadura (61 PINST _Inspección visual de daños de transporte/acopio. 100% CONST unidades) Chequeo de remisión frente a material entregado **Si d n ≤ 12 Documentacion debe DOCUMENTUM 1/20 t - 1 /10 t avalar el cumplimientos Especificaciones Tecnicas Inspeccion de acuerdo a NCh 204 (Lote identificado - de la normativa / AE LAB Informe de Laboratorio NCh 203-204-205-211- Lote no identificado) **Si d n > 12 tentativamente podria 218-219. 1/30 t - 1 /15 t realizar muestreo. _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante/pliego 1 por Formato de auditorías DOCUMENTUM de condiciones procedimiento/instrucción OBCI1/OBCI2 escrita Plantillas (X PINST EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio. 100% DOCUMENTUM unidades) TERRESTRE Chequeo de remisión frente a material entregado. CONST Revisión de dimensiones y montaje en campa previo a colocación en parque _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por Formato de auditorías procedimiento/instrucción OBCI1/OBCI2 DOCUMENTUM escrita Media Tensión Cable PINST EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM subterráneo TERRESTRE _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por Formato de auditorías procedimiento/instrucción OBCI1/OBCI2 DOCUMENTUM escrita Fibra óptica PINST EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM TERRESTRE _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por Formato de auditorías procedimiento/instrucción OBCI1/OBCI2 DOCUMENTUM escrita Aerogenerador Nacelle (61 PINST/CO EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F01_I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 DOCUMENTUM unidades, NT TERRESTRE _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje AW3000) procedimiento/instrucción DOCUMENTUM escrita _Inspección visual 100% CONST F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle DOCUMENTUM Buje (61 PINST/CO EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F01_I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 DOCUMENTUM unidades, NT TERRESTRE _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje AW3000) procedimiento/instrucción DOCUMENTUM escrita _Inspección visual 100% CONST F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje DOCUMENTUM Palas (61 PINST/CO EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F01_I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 rotores, AW132) NT TERRESTRE DOCUMENTUM _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM PARQUE/ALMACÉN procedimiento/instrucción escrita _Inspección visual 100% CONST F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala DOCUMENTUM Dovelas (61 PINST/CO EMPRESA TRANSPORTE _Comprobación de montaje de internos 100% PQ_DOV F13_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T1; I07_GAE07039 Recepción de dovelas DOCUMENTUM torres de NT TERRESTRE F14_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T2; hormigón 120 F15_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T3; m) F16_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T4; F17_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T5; F18_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T0 _Inspección visual de daños de transporte/acopio 20% PQ_DOV F19_I07_GAE07039 Control de calidad transporte dovelas _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_DOV F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM _Inspección visual 100% CONST F66_GAE08104 Hoja de transporte de dovela DOCUMENTUM útiles PINST EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM TERRESTRE Internos dovelas PINST EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM TERRESTRE Tornillería CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM especial TERRESTRE Cables de CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM postesado TERRESTRE Ground cabinets CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM (61 unidades) TERRESTRE _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Transformador CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM (61 unidades) TERRESTRE _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Celda (61 CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM unidades) TERRESTRE Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ REC F01 I09 GAE07040 Auditoría de montaje I09 GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM Pad mounted Celda-trafo (61 PINST EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM unidades) TERRESTRE _Auditoría de acuerdo a ITM del fabricante 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM procedimiento/instrucción escrita Modificacion de PROC EMPRESA OBRA CIVIL _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 100% CONST DOCUMENTUM Especificaciones Técnicas OBRA CIVIL Canales instrucciones de construcción Generales/especiales Hidráulicas F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN Instalacion de PROC EMPRESA OBRA CIVIL _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 100% CONST DOCUMENTUM Faenas ESPECIFICACIONES instrucciones de construcción TÉCNICAS GENERALES Útiles, PROC EMPRESA OBRA CIVIL _Auditoría inicio obra 100% OBCI1/OBCI2 F01_I08_GAE07040 Auditoría de inicio I08_GAE07040 Auditoría de inicio DOCUMENTUM herramientas, instrucciones Excavación (61 PROC SANGA1_W_ESY_EN_TSP _Definidas en A07_I28_GAE08104 Plan de calidad de CONST DOCUMENTUM unidades) _CWS_300000001_1.1 acero y hormigón para cimentación Informe de Laboratorio ESPECIFICACIONES estandar/A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. Obra EMPRESA OBRA CIVIL Civil. Torre de hormigón TÉCNICAS. OBRA CIVIL. _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/semana OBCI1/OBCI2 Formato de auditorías DOCUMENTUM PARQUE EÓLICO SAN instrucciones de construcción GABRIEL _Control dimensional 100% CONST F26_GAE08104 Control de excavaciones cimentaciones cuadradas DOCUMENTUM Sistema de PROC _Inspección visual y dimensional 100% CONST F79_GAE08104 ppi DOCUMENTUM tierras (61 _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto 100% CONST F01_I02_GAE08104 Control de puesta a tierra, tensión de paso y tensión de I02_GAE08104 Red de tierras de aerogenerador DOCUMENTUM unidades) EMPRESA OBRA CIVIL contacto. Seguridad en el entorno de aerogenerador _Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana OBCI1/OBCI2 Formato de auditorías DOCUMENTUM Armadura (61 PROC 100% CONST DOCUMENTUM unidades) EMPRESA OBRA CIVIL _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/semana OBCI1/OBCI2 DOCUMENTUM Formato de auditorías instrucciones de construcción Plantilla de PROC _Inspección visual y dimensional 100% CONST DOCUMENTUM cimentación (61 F79_GAE08104 ppi EMPRESA OBRA CIVIL unidades) _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana OBCI1/OBCI2 DOCUMENTUM Formato de auditorías Hormigón (61 PROC 1.- 1 por cada camion de CONST DOCUMENTUM unidades) hormigon suministrado 2.- 1 por cada camion de 1.- Docilidad hormigon suministrado 2.- Temperatura 3.- 6 Probetas/lote ( 1 a 7 3.- Compresion días+ 1 a 14 días+ 2 a 28 MC-V5 días + 2 reserva), Lotes EMPRESA OBRA CIVIL MC-V8 cada 50 m3 y/o día. NCh 170 _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/semana OBCI1/OBCI2 Formato de auditorías DOCUMENTUM instrucciones de construcción (F27_GAE08104 Plan de hormigonado, F28_GAE08104 Seguimiento hormigonado, F29_GAE08104 Seguimiento resistencia característica del hormigón ) _Resultados resistencias 100% CONST F29_GAE08104 Seguimiento resistencia característica del hormigón DOCUMENTUM Plataformas (61 PROC EMPRESA OBRA CIVIL _Definidas en A07_I28_GAE08104 Plan de calidad de 100% DOCUMENTUM unidades) acero y hormigón para cimentación CONST estandar/A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. Obra Civil. Torre de hormigón Caracterizacion 1.- 5.000 m3 y/ó por cada CONST/C_EQU DOCUMENTUM Parque 1.- Próctor Modificado banco diferente de 2.- Granulometría suministro.( Para Subbase y MC-V8 3.- Contenido en humedad Base) SANGA1_W_ESY_EN_TSP 4.- Límite líquido .- Desde el punto 2 al 7, _CWS_300000001_1.1 5.- Límite Plástico 5.000 m3 y/ó por cada ESPECIFICACIONES 6.- Índice CBR banco y diferente material Informe de Laboratorio TÉCNICAS. OBRA CIVIL. 7.- Contenido materia organica de suministro. PARQUE EÓLICO SAN 8.- Equivalente de arena .- Desde el punto 8 al 11 GABRIEL 9.- Desgaste de los Angeles 5.000 m3( Sólo para 10.- Indice de lajas material de Base) 11.- % particulas trituradas _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/ semana OBCI1/OBCI2 DOCUMENTUM Formato de auditorías instrucciones de construcción _Control dimensional, nivelación, densidad, placas de 100% F79_GAE08104 ppi I22_GAE08104 Viales y plataformas DOCUMENTUM CONST carga Caminos PROC EMPRESA OBRA CIVIL 1.- Docilidad 1.- 1 por cada camión de DOCUMENTUM 2.- Ensayo Flexotraccion hormigón suministrado 2.- 4 Probetas por Lote, CONST 2/28 días y 2/60 días. Lote cada 50 m3 y/o día. Caracterizacion 1.- 5.000 m3 y/ó por cada CONST/C_EQU DOCUMENTUM 1.- Próctor Modificado banco diferente de 2.- Granulometría suministro.( Para Subbase y 3.- Contenido en humedad Base) 4.- Límite líquido .- Desde el punto 2 al 7, 5.- Límite Plástico 5.000 m3 y/ó por cada Informe de Laboratorio 6.- Índice CBR banco y diferente material MC-V8 7.- Contenido materia organica de suministro. SANGA1_W_ESY_EN_TSP 8.- Equivalente de arena .- Desde el punto 8 al 11 _CWS_300000001_1.1 9.- Desgaste de los Angeles 5.000 m3( Sólo para ESPECIFICACIONES 10.- Indice de lajas material de Base) TÉCNICAS. OBRA CIVIL. 11.- % particulas trituradas PARQUE EÓLICO SAN _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / DOCUMENTUM 1/ semana OBCI1/OBCI2 Formato auditorías GABRIEL instrucciones de construcción _Inspección documental, geométrica o topográfica, visual, 100% DOCUMENTUM CONST F01_I02_GAE08204 Caminos interiores I02_GAE08204 Caminos interiores test de verificación 1.- Proctor modificado 1.- 5.000 m3 y/o por cada DOCUMENTUM 2.- Grado de compactacion, densidad y humedad "in situ" banco diferente de del suelo suministro 3.- Placa de carga 2.- 5 ensayos cada 300 ml y 5 por Unidad de capa en CONST F79_GAE08104 ppi I22_GAE08104 Viales y plataformas Viales y Plataforma. 3.- 1 placa de carga cada 750 mts vial y 2 placas por ud/plataforma en capa Base. En terraplenes >0.5 mts, Cimentación (61 PROC EMPRESA OBRA CIVIL _Revisión de cimentaciones previo al montaje según 100% F03_I10_GAE07039 Checklist de Aprobación Cimentación Torre Hormigón I10_GAE07039 Inspección aprobación de cimentación DOCUMENTUM PREM unidades) planos y tolerancias del tecnólogo nervada AW3000 AW1500-3000 Útiles, PROC EMPRESA OBRA CIVIL _Auditoría inicio obra 100% I08_GAE07040 Auditoría de inicio DOCUMENTUM herramientas, OBCI1/OBCI2 F01_I08_GAE07040 Auditoría de inicio instrucciones Zanjas PROC 1.- Granulometria 1., 2 y 3, 1.000 m3 y/o por 2.- Contenido de materia organica cada banco de suministro 3.- Resistividad EMPRESA OBRA CIVIL _Revisión documental, geométrica o topográfica, visual, 100% I04_GAE08204 Ejecución de zanjas DOCUMENTUM CONST F01_I04_GAE08204 Ejecución de zanjas verificación _Inspección visual y dimensional 100% CONST F79_GAE08104 ppi DOCUMENTUM _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana DOCUMENTUM OBCI1/OBCI2 Formato auditorías MEDIA TENSIÓN Cable PROC _Definidas en A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. 100% subterráneo Obra Civil. Torre de hormigón/ A04_I28_GAE08204 Zanjas y Pliego de condiciones técnicas en instalaciones eléctricas CONST DOCUMENTUM padmounted de media tensión subterráneas con tensiones 12 hasta 34,5 KV DOCUMENTUM EMPRESA OBRA CIVIL F02_I10_GAE08104 Control de tendido y aislamiento en cables de MT y AT I10_GAE08104 Tendido de cables de MT y AT y otras _Inspección visual, documental y medida de aislamiento 100% CONST canalizaciones F03_I10_GAE08104 Control del metraje tendido I11_GAE08104 Protocolo de pruebas y medidas en cable _protocolo de pruebas 100% CONST DOCUMENTUM de MT _Auditoría de acuerdo a pliego de 1/semana OBCI1/OBCI2 Formato auditorías DOCUMENTUM condiciones/instrucciones de construcción Fibra óptica ENE EMPRESA OBRA CIVIL _Continuidad, pérdida de potencia 100% CONST F01_I07_GAE08204 Medidas de atenuación en cables de fibra óptica I07_GAE08204 Pruebas en cables de fibra óptica DOCUMENTUM _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana OBCI1/OBCI2 Formato auditorías DOCUMENTUM Pad Mounted ENE EMPRESA OBRA CIVIL _Inspección visual 100% CONST F01_I16_GAE08104 listado de inspección transformador pad mounted Aerogenerador Útiles, PINST EMPRESA MONTAJE _Auditoría inicio obra 100% F01_I08_GAE07040 Auditoría de inicio I08_GAE07040 Auditoría de inicio DOCUMENTUM herramientas, PREM instrucciones F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN Montaje de PINST/CO EMPRESA MONTAJE _Inspección visual y control de pares 100% DOCUMENTUM PQ_DOV internos NT INTERNOS DOVELAS Montaje de PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM caballetes montaje (auditoriás) cada IMC PREM Apertura y comunicación de NCs Premontaje de PROC EMPRESA MONTAJE Y _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM torres GRÚAS montaje (auditoriás) cada IMC PREM Apertura y comunicación de NCs _Comprobación orden dovelas previo al vertido juntas 100% I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje torre DOCUMENTUM PREM verticales de hormigón Encofrado + PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por PREM F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM vertido base montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs _Control en ejecución (control de dosificaciones, 100% CONST temperatura, tiempos…) _Control en laboratorio de probetas según instrucción de 100% PREM/LAB F02_I14_GAE07040 Control de roturas de probetas de mortero I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje de DOCUMENTUM AW torre de hormigón Encofrado juntas PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por PREM F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM verticales montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs Juntas verticales PROC _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por PREM F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs EMPRESA MONTAJE _Control en ejecución (control de dosificaciones, 100% CONST temperatura, tiempos…) _Control en laboratorio de probetas según instrucción de 100% PREM/LAB F02_I14_GAE07040 Control de roturas de probetas de mortero I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje de DOCUMENTUM AW torre de hormigón Puntales PROC AW _Dimensional de acuerdo a plano 100% CONST Montaje T1, T2, PROC EMPRESA MONTAJE Y _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por MONT F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM T3, T4, T5, NB, GRÚAS montaje (auditoriás) cada IMC rotor Apertura y comunicación de NCs Montaje PROC GOIAN _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por MONT F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM elevador montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs Montaje N-B en PROC EMPRESA MONTAJE Y _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por MONT F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM MONTAJE suelo GRÚAS montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs Juntas PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por MONT F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM horizontales montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs _Control en ejecución (control de dosificaciones, 100% CONST temperatura, tiempos…) _Control en laboratorio de probetas según instrucción de 100% MONT/LAB AW _Revisión juntas horizontales previo a retirada 100% MONT I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje de DOCUMENTUM plataformas torre de hormigón Desmontaje PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por MONT F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM plataformas montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs Tensionado de PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión resultado probetas 100% MONT I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje torre DOCUMENTUM cables de hormigón _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por MONT F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs Montaje de palas PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión resultado probetas 100% MONT I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje torre DOCUMENTUM de hormigón _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por MONT F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs Cableado PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de al menos 1 auditoría por MONT F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM montaje (auditoriás) cada IMC Apertura y comunicación de NCs Operaciones PROC EMPRESA MONTAJE FE51_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Montaje Celda- Generador DOCUMENTUM críticas AW3000 técnologo FE55_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Montaje Torre Hormigón DOCUMENTUM AW3000 FE56_IE05_PE0714 Trazabilidad Montaje Electro-Mecánico en Parque Hormigón DOCUMENTUM AW3000 _Controles de operaciones críticas de acuerdo a FE57_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Montaje Mecánico Parque DOCUMENTUM 100% CONST instrucciones del tecnólogo Hormigón AW3000 FE61_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas tensionado turbina DOCUMENTUM AW3000 RC0098 Certificado línea de vida DOCUMENTUM FE59 IE05 PE0714 Control de operaciones críticas montaje elevador DOCUMENTUM FE60_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas  Sistemas de Tierras y DOCUMENTUM Juntas Horizontales Aerogenerador ENE/PEM/C MONTAJE Y GRÚAS _Inspección final conjunta con AW del 100% de los INGETEAM/PREM/M FE53_IE06_P0714 Inspección final montaje parque torre de hormigón AW3000 DOCUMENTUM INSPECCIÓN FINAL AP aerogeneradores montados ONT FE54_IE06_PE0714 Trazabilidad inspección final torre de hormigón AW3000 Aerogenerador Pad Mounted ENE _inspección final 100% OBCI1/OBCI2 DOCUMENTUM Puesta a tierra y PEM ORGANISMO Realización de mediciones de resistencia de puesta a F01_I02_GAE08104 Control de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto I10_GAE08104 Tendido de cables de MT y AT y otras DOCUMENTUM Tensiones de ACREDITADO tierra, y de tensiones de paso y contacto. canalizaciones CONST Paso y Contacto AW _Revisión de PEM de acuerdo a tecnólogo al menos 1 auditoría por F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM PEM Aerogenerador procedimiento/instrucción MONT escrita _Seguimiento fabricación 100% CONST Documentum SANGA1_W_DSS_EN_TSP Transformador _HVS_101000001 F01_I28_GAE07039 Recepción de transformadores de subestación. I28_GAE07039 Recepción de transformadores de _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de PINST/CO SPECO subestación de potencia Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU NT 220/33 kV Transformador de Poder instalación y mantenimiento) 33/200kV Documentum _Asistencia a pruebas FAT 100% C_EQU _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de SANGA1_W_DSS_EN_TSP características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Reactancia de instalación y mantenimiento) PINST/CO _HVS_101000010 puesta a tierra Documentum NT Especificación Técnica 33 kV Reactor ZIG-ZAG _Asistencia a pruebas FAT 100% C_EQU F01_I23_GAE07039 Recepción celdas (Distribución primaria y secundaria). I23_GAE07039 Recepción celdas (Distribución primaria y _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de secundaria) SANGA1_W_DSS_EN_TSP características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Celdas de media PINST/CO _HVS_101000008 instalación y mantenimiento) Documentum tensión NT Especificación Técnica Switchgear 33 kV _Asistencia a pruebas FAT 100% C_EQU I26_GAE07039 Recepción de seccionadores de _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de subestación. PINST/CO Seccionadores características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum NT instalación y mantenimiento) I25_GAE07039 Recepción de interruptores de SANGA1_W_DSS_EN_TSP _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de subestación Interruptor de PINST/CO _HVS_101000002 características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum poder 220 kV NT Especificación Técnica instalación y mantenimiento) Interruptor de 220 KV F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN SANGA1_W_DSS_EN_TSP I27_GAE07039 Recepción de transformadores de medida Transformador _HVS_101000004 _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de de subestación intensidad 220 PINST/CO corriente Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum kV NT Transformadores de instalación y mantenimiento) (3) Corriente 220 kV. SANGA1_W_DSS_EN_TSP I27_GAE07039 Recepción de transformadores de medida Transformador _HVS_101000003 _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de de subestación PINST/CO tensión 220 kV voltaje Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum NT (3) Transformadores de instalación y mantenimiento) Potencial Capacitivo 220 SANGA1_W_DSS_EN_TSP IEC 60353 Bobina de _HVS_101000006 _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de PINST/CO bloqueo 220 kV Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum NT (2) Trampa de Ondas 220 kV instalación y mantenimiento) I52_000000 / IEC 60099-4 SANGA1_W_DSS_EN_TSP Autoválvulas _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de PINST/CO _HVS_101000007 220 kV características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum NT Especificación Técnica (3+3) instalación y mantenimiento) Pararrayos 220 kV. SANGA1_W_DSS_EN_TSP Desconectador _HVS_101000005 _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de Subestación PINST/CO horixontal CPAT Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum Elevadora (San NT 220 kV Desconectador con puesta instalación y mantenimiento) Gabriel) a tierra 220 kV. _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de Desconectador PINST/CO Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum 33 kV (3) NT Desconectador 33 kV. instalación y mantenimiento) I22_GAE07039 Recepción de aisladores de subestación y Aislador de _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de líneas aéreas de alta tensión PINST/CO pedestal 33kV características técnicas. Manuales de instalación y 100% C_EQU Documentum NT (9) mantenimiento) PINST/CO Buses _ Revisión documentación (certificado de calidad) 100% C_EQU Documentum NT PINST/CO _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre Red de tierras 100% C_EQU Documentum NT s/norma) Resistencia de PINST/CO _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre puesta a tierras 100% C_EQU Documentum NT s/norma) 33kV SANGA1_W_DSS_EN_TSP IEC 62040-1 / IEC 62040-3 Transformador _HVS_101000011 _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de PINST/CO SS/AA tipo seco Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum NT 33/038 kV (2) Transformador de instalación y mantenimiento) Servicios Auxiliares SANGA1_W_DSS_EN_TSP IEC 62040-1 / IEC 62040-3 Cuadros y _HVS_101000018 _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de tableros BT / PINST/CO Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum servicios NT Armarios y Tableros de instalación y mantenimiento) auxiliares SS/AA IEC 60871-1/ Protocolo del fabricante SANGA1_W_DSS_EN_TSP INSPECCIONES EN FÁBRICA Baterías de _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de PINST/CO _HVS_101000009 condensadores características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum NT Especificación Técnica 33kV instalación y mantenimiento) Banco de Condensadores SANGA1_W_DSS_EN_TSP _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de Grupo de PINST/CO _HVS_101000016 características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum emergencia NT Especificación Técnica instalación y mantenimiento) Grupo Electrógeno SANGA1_W_DSS_EN_TSP _Asistencia a fabrica 100% C_EQU _HVS_301000009 Estructura PINST/CO Especificación Técnica metálica NT Conjuntos de Suspensión _Revisión documentación (certificados de calidad y y Anclaje 100% C_EQU Documentum ensayos s/norma. Certificados de calidad de la tornillería) F0X_GAE07039 Recepción de componentes menores subestación/línea de I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Cables de evacuación PINST/CO _Revisión documentación (certificados de calidad y potencia y 100% C_EQU Documentum NT protocolos de ensayos del fabricante) control SANGA1_W_PRO_EN_TSP I22_GAE07039 Recepción de aisladores de subestación y _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de PINST/CO _HVS_201000005 líneas aéreas de alta tensión Aisladores características técnicas. Manuales de instalación y 100% C_EQU Documentum NT Especificación Técnica - mantenimiento) Suministro Aisladores _Asistencia a pruebas FAT 100% C_EQU SANGA1_W_PRO_EN_TSP Cable PINST/CO _HVS_201000001 Conductor NT Especificación Técnica - I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Suministro Conductor _Revisión documentación (certificados de calidad y 100% C_EQU Documentum protocolos de ensayos del fabricante) LAT SANGA1_W_PRO_EN_TSP I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Tolchen Cable PINST/CO _HVS_201000003 _Revisión documentación (certificados de calidad y 100% C_EQU Documentum de guardia NT Especificación Técnica - protocolos de ensayos del fabricante) Suministro Cable de _Asistencia a pruebas FAT 100% C_EQU SANGA1_W_PRO_EN_TSP Estructura PINST/CO _HVS_202000002 metálica F01_I24_GAE07039 Recepción de estructuras metálicas para subestaciones y I24_GAE07039 Recepción en fábrica de estructuras NT Especificación Técnica - (92app) _Revisión documentación (Certificado de calidad del acero de apoyos para LAT en fábrica metálicas para subestaciones y de apoyos para LAT Suministro Estructuras y el galvanizado, ensayos s/norma. Certificados de 100% C_EQU Q.EC.0007.01 ESPECIFICACIÓN CALIDAD ESTRUCTURA Documentum calidad de la tornillería) METÁLICA DE SUBESTACIÓN APOYOS PARA LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN _Seguimiento fabricación 100% CONST Documentum SANGA1_W_DSS_EN_TSP Q.EC.0069 r01 ESPECIFICACIÓN CALIDAD GIS (GAS _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de Equipo GIS 220 PINST/CO _HVS_301000001 INSULATED SWITCHGEAR) características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU kV (5 bahias) NT Especificación Técnica GIS instalación y mantenimiento) 220 kV Documentum _Asistencia a pruebas FAT 100% C_EQU SANGA1_W_DSS_EN_TSP I27_GAE07039 Recepción de transformadores de medida Transformador _HVS_301000002 _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de de subestación PINST/CO tensión 220 kV voltaje Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum NT (6) Transformadores de instalación y mantenimiento) Potencial Capacitivo 220 F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN IEC 60353 SANGA1_W_DSS_EN_TSP Bobina de _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de PINST/CO _HVS_301000003 bloqueo 220 kV características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum NT Especificación Técnica (4) instalación y mantenimiento) Trampa de Onda 220 kV I52_000000 / IEC 60099-4 SANGA1_W_DSS_EN_TSP Autoválvulas _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de PINST/CO _HVS_101000007 220 kV características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum NT Especificación Técnica (6) instalación y mantenimiento) Pararrayos 220 kV. I22_GAE07039 Recepción de aisladores de subestación y _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de líneas aéreas de alta tensión PINST/CO Ampliacion Aisladores características técnicas. Manuales de instalación y 100% C_EQU Documentum NT Subestación de mantenimiento) conexión Mulchen SANGA1_W_DSS_EN_TSP _HVS_301000007 Desconectador PINST/CO Especificación _ Revisión documentación (certificado de calidad) 100% C_EQU Documentum cuchilla CPAT (2) NT Desconetador Cuchilla PAT PINST/CO _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre Red de tierras 100% C_EQU Documentum NT s/norma) SANGA1_W_DSS_EN_TSP IEC 62040-1 / IEC 62040-3 Cuadros y _HVS_301000014 _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de tableros BT / PINST/CO Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum servicios NT Armarios y Tableros de instalación y mantenimiento) auxiliares SS/AA _Asistencia a fabrica 100% C_EQU Estructura PINST/CO metálica NT _Revisión documentación (certificados de calidad y 100% C_EQU Documentum ensayos s/norma. Certificados de calidad de la tornillería) F0X_GAE07039 Recepción de componentes menores subestación/línea de I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Cables de evacuación PINST/CO _Revisión documentación (certificados de calidad y potencia y 100% C_EQU Documentum NT protocolos de ensayos del fabricante) control | PUERTO ORIGEN NA _NA porque se suponen entregas en parque LAT NA _NA porque se suponen entregas en parque Subestación PUERTO DESTINO NA _NA porque se suponen entregas en parque LAT NA _NA porque se suponen entregas en parque F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _ Revisión documental (Ficha técnica del aceite aislante) 100% SUB DOCUMENTUM Transformador F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica de potencia y PINST/CO _Inspección visual de daños de transporte/acopio, 100% SUB DOCUMENTUM reactancias de NT unidades puesta a tierra F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra Celdas de media PINST/CO _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM tensión NT (cumplimentando el certificado de recepción de obra) certificado de recepción en obra _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) PINST/CO Seccionadores NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Revisión documental (Certificado de calidad de las 100% SUB DOCUMENTUM botellas nuevas de SF6. Ficha de seguridad) certificado de recepción en obra PINST/CO _Inspección visual de daños de transporte/acopio Interruptores 100% SUB DOCUMENTUM NT (cumplimentando el certificado de recepción de obra) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra _Inspección visual de daños de transporte/acopio Transformador 100% SUB DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) intensidad, PINST/CO Transformador NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica tensión _comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM Bobina de (cumplimentando el certificado de recepción de obra) PINST/CO bloqueo (Trampa NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica de onda) _comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) Pararrayos PINST/CO (autoválvulas) NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Subestación _comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) PINST/CO EN PARQUE Aisladores NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN certificado de recepción en obra RECEPCION _Revisión documental (certificado de recepción en obra) 100% SUB DOCUMENTUM PINST/CO Buses NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra _Revisión documental (certificado de calidad del cable de 100% SUB DOCUMENTUM cobre) PINST/CO Red de tierras NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) Cuadros y certificado de recepción en obra tableros BT / PINST/CO _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM servicios NT (cumplimentando el certificado de recepción de obra) auxiliares certificado de recepción en obra _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) Baterías de PINST/CO condensadores NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) Condensadores PINST/CO de acoplamiento NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Revisión documental (trazabilidad de la tornillería, 100% SUB DOCUMENTUM tuercas y arandelas. Fichas técnicas y certificados) Estructura PINST/CO metálica NT certificado de recepción en obra _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) certificado de recepción en obra Cables de PINST/CO _Inspección visual de daños de transporte/acopio potencia y 100% SUB DOCUMENTUM NT (cumplimentando el certificado de recepción de obra) control LAT certificado de recepción en obra _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% LAT DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) PINST/CO Aisladores NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar placa característica según plano 100% LAT DOCUMENTUM certificado de recepción en obra PINST/CO _Inspección visual de daños de transporte/acopio Cable 100% LAT DOCUMENTUM NT (cumplimentando el certificado de recepción de obra) Dossier de Calidad proveedor _Revisión documental (trazabilidad de la tornillería, Infrome de Inspeccion 100% LAT DOCUMENTUM tuercas y arandelas. Fichas técnicas y certificados) Estructura PINST/CO metálica NT certificado de recepción provisional del suministro _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% LAT DOCUMENTUM (cumplimentando el certificado de recepción de obra) F01_I08_GAE07040 Auditoría de inicio I08_GAE07040 Auditoría de inicio Útiles, herramientas, PROC _Auditoría inicio obra 100% SUB DOCUMENTUM instrucciones Excavación (edificio _Definidas en Pliego de condiciones 100% CONST DOCUMENTUM subestación, elementos PROC Formato de auditorías intemperie, _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / almacén de 1/semana SUB DOCUMENTUM instrucciones de construcción residuos) _Inspección visual y dimensional 100% CONST DOCUMENTUM Sistema de PROC _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto 100% CONST DOCUMENTUM tierras Formato de auditorías _Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana SUB DOCUMENTUM _Definidas en Pliego de condiciones 100% CONST DOCUMENTUM Armaduras PROC Formato de auditorías _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/semana SUB DOCUMENTUM instrucciones de construcción _Definidas en pliego de condiciones 100% CONST DOCUMENTUM Subestación _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / Hormigón PROC 1/semana SUB DOCUMENTUM instrucciones de construcción _Resultados resistencias 100% CONST DOCUMENTUM _Definidas en Pliego de condiciones 100% CONST DOCUMENTUM _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/ semana SUB DOCUMENTUM instrucciones de construcción Caminos PROC _Inspección documental, geométrica o topográfica, visual, 100% CONST DOCUMENTUM test de verificación _Control dimensional, nivelación, densidad, placas de 100% CONST DOCUMENTUM carga. F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN _Revisión documental, geométrica o topográfica, visual, 100% CONST DOCUMENTUM verificación OBRA CIVIL Zanjas PROC _Inspección visual y dimensional 100% CONST DOCUMENTUM Formato de auditorías _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana SUB DOCUMENTUM F01_I08_GAE07040 Auditoría de inicio I08_GAE07040 Auditoría de inicio Útiles, herramientas, PROC _Auditoría inicio obra 100% LAT DOCUMENTUM instrucciones Excavación _Definidas en Pliego de condiciones 100% CONST DOCUMENTUM (estructura PROC metálica SET y Formato de auditorías LAT) _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/semana LAT DOCUMENTUM instrucciones de construcción _Inspección visual y dimensional 100% LAT DOCUMENTUM Sistema de PROC _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto 100% CONST DOCUMENTUM tierras Formato de auditorías _Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana LAT DOCUMENTUM _Definidas en Pliego de condiciones 100% CONST DOCUMENTUM Armaduras PROC _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / LAT 1/semana LAT Formato de auditorías DOCUMENTUM instrucciones de construcción _Definidas en pliego de condiciones 100% CONST DOCUMENTUM _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / Hormigón PROC 1/semana LAT DOCUMENTUM instrucciones de construcción _Resultados resistencias 100% CONST DOCUMENTUM _Definidas en Pliego de condiciones 100% CONST DOCUMENTUM Formato de auditorías _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/ semana LAT DOCUMENTUM instrucciones de construcción Caminos PROC _Inspección documental, geométrica o topográfica, visual, 100% CONST DOCUMENTUM test de verificación _Control dimensional, nivelación, densidad, placas de 100% CONST DOCUMENTUM carga F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar montaje (anclaje según planos, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancias 100% SUB DOCUMENTUM entre fases y entre fases y tierra, elementos auxiliares, ) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar la conexión a puesta tierra s/planos 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual (pasa tapas en buen estado, pintura Transformador 100% SUB DOCUMENTUM protectora en buen estado, color de filtro) de potencia y ENE reactancias de F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica puesta a tierra _Inspección visual de armarios exteriores 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar nivel de aceite 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar que se han realizado las pruebas SAT del 100% SUB DOCUMENTUM fabricante _comprobar montaje (ubicación, fijación, nivelación, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica alineación, verticalidad, ventilación, pares de apriete de 20% SUB DOCUMENTUM embarrados, distancias de aislamiento, entradas de cables, identificación de cables, dispositivos, trafos de F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _verificar la puesta a tierra (sección de pletina de p.a.t. 20% SUB DOCUMENTUM Puntos de p.a.t. y secciones de los cables) Celdas de media ENE tensión F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobación visual de la correcta presión SF6 en 20% SUB DOCUMENTUM indicador F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar que se han realizado las pruebas SAT 100% SUB DOCUMENTUM _comprobar montaje (sujeción, anclaje, conexiones AT, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, 20% SUB DOCUMENTUM distancia entre fases, fases y tierra, separación entre ejes y columnas giratorias, distancias entre polos, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM Seccionadores ENE F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar mecanismo de accionamiento manual y accionamiento automático 20% SUB DOCUMENTUM (funcionamiento/enclavamiento) F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar montaje (sujeción, anclaje, conecciones AT, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, 20% SUB DOCUMENTUM distancia entre fases, fases y tierra) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Interruptores ENE _Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Resistencias anti condensación colocadas s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar presión y densidad SF6 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar montaje (sujeción, anclaje, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia 20% SUB DOCUMENTUM entre fases, fases y tierra) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Transformador _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM intensidad, ENE Transformador F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica tensión _Comprobar nivel de aceite y ausencia de fugas 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB DOCUMENTUM _comprobar montaje (anclaje bobina, conexiones AT, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica caja de acople, seccionador unipolar correcta, nivelación 20% SUB DOCUMENTUM Bobina de correcta, altura del terminal, distancias entre fases y bloqueo (Trampa ENE entre fases y tierra) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica de onda) _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _comprobar montaje (sujeción, anclaje, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia 20% SUB DOCUMENTUM entre fases, fases y tierra) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Pararrayos ENE _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM (autoválvulas) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual del contador de cargas 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar montaje (aprietes, altura del terminal, 20% SUB DOCUMENTUM distancias de aislamiento, distancias entre polos) Aisladores ENE F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar montaje (distancias de aislamiento entre fases 20% SUB DOCUMENTUM y entre fase y tierra, flecha mínima) Buses ENE F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual (verificar el tipo y estado de aisladores, el tipo y estado de herrajes, la continuidad de 20% SUB DOCUMENTUM los buses y de los puentes eléctricos _Revisión documental (procedimientos y cualificación de F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica soldadores en soldaduras aluminotérmicas, cualificación 20% SUB DOCUMENTUM de soldadores y recomendaciones del fabricante, informes Red de tierras ENE de las pruebas de paso y contacto y de la medición de la F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar puesta a tierra de todas las partes metálicas 20% SUB DOCUMENTUM _verificar montaje (ubicación, anchura pasillos, fijación, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica nivelación, alineación, verticalidad, pares de apriete 20% SUB DOCUMENTUM embarrados, distancias de aislamiento, entrada de cables, identificación de cables, puertas) Cuadros y F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica tableros BT / Subestación ENE _Inspección visual (daños) 20% SUB DOCUMENTUM servicios auxiliares F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar la correcta puesta a tierra (sección de pletina 20% SUB DOCUMENTUM de p.a.t. Puntos de p.a.t. y secciones de los cables) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar montaje (número, disposición, tendido de cables, disposición de cables, idenficación de cables y 20% SUB DOCUMENTUM condensadores, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _inspección visual (daños en aisladores, ausencia de 20% SUB DOCUMENTUM fugas, golpes, ) MONTAJE Baterías de ENE condensadores F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar la correcta puesta a tierra 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar que se han realizado las pruebas SAT del 100% SUB DOCUMENTUM fabricante F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar el número y la disposición correcta de los 20% SUB DOCUMENTUM condensadores s/plano. Verificar las cotas F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual (incluyendo cableado) 20% SUB DOCUMENTUM Condensadores ENE de acoplamiento F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar la correcta puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar que se han realizado las pruebas SAT del 100% SUB DOCUMENTUM fabricante F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar montaje (sujeción, anclaje, nivelación, 20% SUB DOCUMENTUM verticalidad, puntas de pararrayos) Estructura ENE F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN ENE metálica F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar la puesta a tierra de todas las estructuras 20% SUB DOCUMENTUM metálicas s/plano F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Certificado de calidad del aluminio, y protocolo de 20% SUB DOCUMENTUM ensayos s/norma F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Revisión documental (certificado de recepción en obra 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Bandejas ENE _inspección visual (incluyendo cableado) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar montaje (dimensiones, ensamblaje, guiado, 20% SUB DOCUMENTUM distancias, radios de curvatura, identificación) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar la puesta a tierra de todas las bandejas 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar correcto tendido (sujeción, colocación, zanja libre de materiales, alineaciones, potencia y control 20% SUB DOCUMENTUM separados, identificación de cables) Cables de F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica potencia y ENE _Comprobar la correcta conexión a tierra 20% SUB DOCUMENTUM control F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _verificar realización de pruebas SAT (timbrado y 100% SUB DOCUMENTUM megado) _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica características técnicas. Manuales de operación, 20% SUB DOCUMENTUM instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en obra) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar niveles y verificar que el refrigerante, el combustible y el aceite son los recomendados y/o 20% SUB DOCUMENTUM autorizados por el fabricante F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar la placa de características según plano 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Grupo _Inspección visual de daños 20% SUB DOCUMENTUM electrógeno F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar montaje (ubicación dentro de subestacion en lugar indicado, ventilación, anclaje, nivelación, alineación, 20% SUB DOCUMENTUM verticalidad, armarios exteriores, sistema de ventilación) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar la correcta puesta a tierra 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar que se han realizado las pruebas SAT del 100% SUB DOCUMENTUM fabricante _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica características técnicas. Manuales de operación, 20% SUB DOCUMENTUM instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en obra) _Verificar montaje (número de unidades, disposición F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica sobre el soporte, cotas, par de apriete de puentes de 20% SUB DOCUMENTUM conexión, tendido de cables y su disposición, identificación de cables, identificación de baterías, sistema de F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual (abolladuras, roturas, fugas) 20% SUB DOCUMENTUM Baterías y cargadores F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar nivel del electrolito 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar la correcta puesta a tierra 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar que se han realizado las pruebas SAT del 100% SUB DOCUMENTUM fabricante. F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Revisión documentación (Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y 20% SUB DOCUMENTUM mantenimiento. Certificado de recepción en obra.) Ventilación, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica incendios, _Verificar montaje de acuerdo a proyecto 20% SUB DOCUMENTUM alumbrado F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Inspección visual estado de componentes 20% SUB DOCUMENTUM _Verificar montaje (aprietes, altura del terminal, 20% LAT DOCUMENTUM distancias de aislamiento, distancias entre polos) Aisladores ENE _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% LAT DOCUMENTUM _Verificar correcto tendido (sujeción, colocación, zanja libre de materiales, alineaciones, potencia y control 20% LAT DOCUMENTUM separados, identificación de cables) LAT Cables ENE _Comprobar la correcta conexión a tierra 20% LAT DOCUMENTUM _verificar realización de pruebas SAT (timbrado y 100% LAT DOCUMENTUM megado) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Verificar montaje (sujeción, anclaje, nivelación, 20% LAT DOCUMENTUM verticalidad, puntas de pararrayos) Estructura ENE metálica F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica _Comprobar la puesta a tierra de todas las estructuras 20% LAT DOCUMENTUM metálicas s/plano F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Quality Requirements INSPECCIÓN Y RESPONSABLE DE INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ MUESTREO FECHA DE INSPECCIÓN REGISTRO INSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHIVO COSTE approved by AE COMENTARIOS INSPECCIÓN I35_GAE07039 Inspección final subestación INSPECCI ÓN FINAL Subestación ENE _Recepción electromecánica de subestación 100% SUB DOCUMENTUM Subestación PEM Subestación PEM _analítica de aceite y termografía de trafo 100% SUB DOCUMENTUM Protocolo de Inspección Final LAAT (V.0) INSPECC FINAL IÓN LAT ENE _Recepción electromecánica de LAT 100% LAT DOCUMENTUM LAT Informes Protocolo de Inspección Final LAAT (V.0) PEM LAT PEM _Pruebas finales 100% LAT DOCUMENTUM F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 en | P LEYENDA Column Instructions For Completing This Document General This Excel Template includes all the procedures, instruction, templates and tools that are needed for the Project Quality Assurance instruction A Installation / process: Construction stage or process of the Project: foundations, wind turbine, medium voltage B Equipment: Name of the equipment inspected or controlled C CR: Information on when the equipment becomes critical (before PAC, at the PAC…) D Supplier: name of the equipment supplier E Quality Requirements approved by AE: List of contractor's internal requirements reviewed and approved by the AE Quality Department F State of approval: status of supplier qualification G Inspection to be made for each equipment: Inspection and Test Plan for the equipment H Date of inspection: Final date when the equipment needs to be inspected I Inspection & Comments: Additional information on the inspection performed on the equipment J Responsible of Inspection: Person responsible to ensure that the inspection is carried out K Check Lists: List of templates to be used to check on the equipment L Instructions: List of instructions and procedures to be applied during the inspection M Place of stock: Name of fille in Documentum where the information is stored N Cost: Cost of performing the inspection C_EQU Equipo de calidad España/Chile. LAB Laboratorio. LAT Técnico Línea Alta Tensión. MONT Técnico calidad durante montaje. OBCI Técnico de obra civil. PREM Técnico calidad durante pre montaje. PQ_DOV Técnico montaje interno dovelas. PQ_REC Técnico de recepción de componentes en parque. QAM Quality Assembly Manager. QSM Quality Site Manager. SUB Técnico de subestación. SURV Surveyor o inspector en puerto origen o puerto destino. (como abreviatura de contrato): Inspecciones sujetas a hitos de pago, ya sea EXWORK (CFs) o certificados de entrega (CDEs). En estos casos lo normal es tener 5 CONT días para revisar el componente, y pasado estos días si no presentamos reclamación se considera automáticamente aceptado. Estas condiciones pueden variar según contratos. PINST (como abreviatura de previo a instalación): Inspecciones cuya aceptación sea necesaria antes de la instalación en la obra del componente inspeccionado. (como abreviatura de proceso): Inspecciones que proporcionen aprobación para fases posteriores en el proceso, sería lo que se conoce como punto de espera, y son PROC requisitos de instrucciones de montaje. ENE (como abreviatura de energización): Controles cuya aceptación sea crítica para energización (inspecciones finales de parque y de SET). (como abreviatura de puesta en marcha): Agrupa a aquellos puntos cuya aceptación sea crítica para puesta en marcha de aerogenerador, serían los defectos PEM detectados en inspección final de aerogenerador que queden por encima del tramex inferior. CAP para aquellos componentes que sean críticos para firma de CAP. F02_I04_GAE08002 r01 | en ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Elaborado Revisado Aprobado Nombre: Favio Pallero Arkaitz Berasategui – Rosa Soto - Sebastian Navas Fabio de la Fuente Fecha: Firma: Registro de Cambios Rev. Fecha Descripción 01 04-07-17 Creación del documento 02 14-09-17 Modificación de documento 1. Objeto 2 2. Alcance 2 3. Definiciones 2 4. Códigos y normativa aplicable 3 5. Responsabilidades 3 6. Descripción del Proceso 3 6.1. Definicion de EQP para el Proyecto 4 6.2. Programa de Entrega de Dosieres 4 6.3. Programa de Caminatas de Entrega 4 6.4. Plan de Inspeccion y Ensayos 5 6.5. Revisión de Dosieres de Calidad (AE) 5 6.6. Realización de Caminatas (Walkdown) 6 6.7. Seguimiento y Cierre de los Detalles de Terminación (Punch List) 7 6.8. Realización de Pruebas Preliminares de Construcción (Sistemas Operables) 8 6.9. No Conformidades 8 6.10. Recepciones Parciales y Provisorias de Porciones de Trabajo (Sistemas Operables – No Operables) 8 6.11. Elaboración de Dosieres de Calidad 10 6.11.1. Dosier de Fabricación (Sistemas No Operables – Operables) 10 6.11.2. Dosier de Construcción (Sistemas Operables – No Operables) 11 6.11.3. Dosier de Comisionamiento (Sistemas Operables) 13 6.11.4. Manual de Operaciones y Mantenimiento 13 6.12. Idioma 14 6.13. Confección del Dosier de Calidad (para la totalidad de los tipos) 14 6.13.1. Formato de Entrega Físico 14 6.13.2. Formato de Entrega Digital 15 7. Documentación Relacionada 16 F04_GAE07019 r01 | es 1 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 1. Objeto El objetivo de este documento es establecer los requerimientos básicos a considerar por el Contratista para la entrega de trabajos y preparación de los dosieres de calidad de acuerdo al alcance del contrato en base a una estructura de quiebre del proyecto definida por AE. 2. Alcance Este documento aplica a todo Contratista que ejecute labores de Fabricación, Construcción, Comisionamiento, Servicios u otros dentro del Proyecto que afecte directamente la variable Calidad. 3. Definiciones  Límites de Batería: Es la definición de los alcances físicos que permite la realización de las pruebas de Construcción y Comisionamiento, para su posterior entrega, cuidado, custodia y control de un componente, sistema o subsistema, entre las fases del proyecto. Debe estar en coherencia con las pruebas, alcances contractuales y Cliente.  Estructura de quiebre del proyecto (EQP): Define la estructura de la descomposición del proyecto orientadas por áreas de procesos, Sistemas y Subsistemas.  Sub Sistema: Es la porción física más pequeña que puede ser probada aislada e individualmente. Se requiere para la realización de las pruebas Preliminares de construcción necesarias para garantizar la calidad del Equipo o Subsistema.  Sistema: Es un conjunto de Subsistemas. Se requiere para la realización de las Pruebas Pre operacionales y Operacionales, necesarias para garantizar la calidad del Sistema, para su posterior entrega a Comisionamiento.  Sistema Operable: Son todas aquellas porciones de trabajo que requieren del proceso de Puesta en Marcha para ser entregadas al Cliente.  Sistema No Operable: Son todas aquellas porciones de trabajos que no requieren del proceso de pruebas de Puesta en Marcha, por ejemplo, servicios, obras civiles, estructuras, movimiento de tierra, topografía.  Detalles de terminación o punchlist (DT): Es una porción o trabajo pendiente, identificada durante inspección o caminata de un componente o grupo de entrega (Sistema o Subsistema), el cual es requerido por los documentos de diseño y/o alcance del contrato. Son trabajos pendientes de bajo perfil constructivo “detalles”, en ningún caso se debe confundir con trabajos por hacer o faltantes.  Caminatas: Son inspecciones formales y planificadas en terreno. Son la herramienta formal para generar un listado de “Detalles de Terminación”.  Dossier de Calidad: Estructura documental del área de Calidad que permite recopilar e incluir toda la documentación pertinente a los trabajos realizados en el proyecto, y también aquellos servicios que se hubiesen subcontratado. F04_GAE07019 r01 | es 2 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 4. Códigos y normativa aplicable  ISO 9001:2015 Quality management systems  ISO 9000 Fundamentals and vocabulary 5. Responsabilidades  Director de Proyecto: Disponer los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de lo establecido en el presente documento por parte del equipo AE.  Construction/Site Manager: Velar por el cumplimiento del presente procedimiento en obra, disponiendo los recursos necesarios en obra para el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en este documento. Respetando las metodologías establecidas para asegurar la correcta recepción de las obras ejecutadas.  Responsable de Calidad: Velar por que todo el proyecto conozca y aplique el presente documento en el proyecto. Realizar aclaraciones cuando se requieran por parte del contratista para asegurar la correcta recepción de las obras terminadas.  Administrador de Obra Empresas Contratistas (EECC): Conocer y comprender el presente procedimiento, evaluar y disponer los recursos necesarios para su ejecución en obra a fin de no afectar los plazos establecidos en el proceso de entrega.  Responsable de Calidad Contratistas (EECC): Debe comprender y aplicar el presente procedimiento dentro de su contrato, a su vez debe instruir y orientar a construcción en relación al proceso de entrega del proyecto. En caso de no disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso, debe alertar de manera inmediata a su administrador de obra y a AE A fin de definir los recursos necesarios para su ejecución.  Personal AE – EECC: Conocer y comprender las metodologías definidas en el presente procedimiento. 6. Descripción del Proceso El Dosier de Calidad del proyecto constará de las siguientes partes, las cuales aplicarán para cada paquete en particular, dependiendo del servicio contratado , la ejecución de la actividad e inclusive el termino anticipado de algún contrato (o fuerza mayor) pudiese variar esta estructura.  Dosier de Fabricación.  Dosier de Comisionamiento.  Dosier de Construcción.  Manual de Operaciones y Mantenimiento. Para conocer mejor el alcance de las entregas, ver el siguiente mapa del proyecto. F04_GAE07019 r01 | es 3 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 6.1. Definicion de EQP para el Proyecto La definición de la estructura de quiebre del proyecto EQP fue realizada por AE de acuerdo a alcances de contrato, especialidades, frentes de trabajo, volúmenes de obra y programas de trabajo para el proyecto. Clasificando en primera instancia la totalidad de las porciones de trabajo en Sistemas Operables y No Operables. La Codificación de obra se encuentra de acuerdo a nomenclatura de documentos técnicos de proyecto, aportando correlativos numéricos simples a fin de definir orden y trazabilidad documental. AE Entregará de manera independiente para cada una de las empresas contratistas la estructura de quiebre del proyecto, indicando cuáles y cuántos serán los sistemas y subsistemas sobre los cuales deberá planificar el proceso de entrega. 6.2. Programa de Entrega de Dosieres Una vez que la empresa contratista y si AE lo requiera necesario, reciba formalmente la estructuración de sistemas y subsistemas para su contrato, deberá enviar a AE un programa de entrega de DOSIERES de calidad, basado en el programa de construcción, lo anterior, mediante Transmittal de entrega, a más tardar 5 días corridos desde la recepción formal de la EQP, que se entregara al 10% de ejecución de los trabajos. La información mínima que deberá contener este programa es: nombre y código de sistema, subsistema y fecha de primera entrega para revisión. AE con su equipo de Calidad, o con quien éste designe bajo apoyo de especialistas dentro del equipo de proyecto, procederá a aprobar dicho programa si amerita y devolverlo al contratista para su cumplimiento. 6.3. Programa de Caminatas de Entrega Una vez que la empresa contratista y si AE lo requiera necesario, reciba formalmente la estructuración de sistemas y subsistemas para su contrato, deberá enviar a AE un programa de realización de caminatas, basado en el programa de construcción, lo anterior, mediante Transmittal de entrega, a más tardar 5 días corridos desde la recepción formal de la estructura de quiebre (EQP). F04_GAE07019 r01 | es 4 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) La información mínima que deberá contener este programa es: nombre y código de sistema y subsistema, fecha de primera caminata. El contratista deberá considerar para programar sus caminatas de entrega:  Que para realización de primera caminata, el avance real de la construcción del sistema o subsistema, debe alcanzar un 95% o emisión de C1. El ingreso del Dosier de Calidad mediante control de documentos, debe estar a lo menos ejecutado.  El % de avance del Dossier debe concordar con el avance físico de la obra con un mínimo de un 95% de aprobación, en caso contrario afectará los plazos de entrega provisoria de las obras.  El proceso de revisión de los dosieres de calidad por parte de AE será de un plazo mínimo de 7 días. No obstante, por parte del contratista los tiempos en los procesos de revisión y mejora de los dosieres de calidad afectarán los plazos de entregas de la recepción provisional por parte de AE. 6.4. Plan de Inspeccion y Ensayos A fin de definir la cantidad de pruebas de construcción que ejecutara durante el contrato, se requerirá la emisión del PIE, donde de definirán las pruebas de construcción que deberán ser ejecutadas previo a la recepción de los subsistemas del proyecto, de manera tal que se permita la revisión oportuna de los paquetes de entrega del proyecto. 6.5. Revisión de Dosieres de Calidad (AE) La ejecución de la revisión de los Dosieres de Calidad, será liderada por el equipo de Calidad de AE y se ejecutará por parte de los inspectores de Calidad designados, asegurando que se cumpla con el alcance de los trabajos para realizar una correcta revisión. Los plazos establecidos para la revisión de la carpeta de un sistema o sub sistema, dependerán de la cantidad de tomos y especialidades que contenga. La revisión de las carpetas se ejecutará de acuerdo a formato de informe de revisión de Dosieres de Calidad, cuya trazabilidad será llevada por Calidad AE, y entregadas mediante Transmittal vía control documentos. F04_GAE07019 r01 | es 5 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Esta actividad deberá ser solicitada por la empresa contratista de acuerdo a las necesidades de entrega de proyecto. El avance constructivo real de las obras de ser mayor a un 95%. El envío de las carpetas para su revisión se podrá realizar de la siguiente forma:  El contratista entregara a control documentos AE por medio de Transmittal las carpetas para su revisión.  Las carpetas serán revisadas por AE de acuerdo a orden de llegada.  Podrán ser entregadas por mano, manteniendo el orden y cuidado de los dosieres entre las partes.  Los informes de revisión podrán ser entregados a las EECC de acuerdo a la metodología que se defina para revisión.  En caso de estar el dossier y sus copias físicas y digital al 100% se procederá a la revisión final para aprobación.  Revisión final para aprobación, corresponde a realizar la verificación de las observaciones levantadas para dejar el Dosier en 100% del estatus documental y emitir el certificado de aprobación de la carpeta. En caso de que el Dosier requiera una revisión adicional por parte del equipo AE, puesto que la calidad de los Dosieres no es la esperada, y su avance documental físico no se encuentra de acuerdo al avance de obra, AE puede solicitar la revisión de los dosieres de calidad a un externo y traspasar los costos al contratista. o AE mantendrá estadístico de revisión de los dosieres de Calidad en caso que se requiera revisar la información contenida. 6.6. Realización de Caminatas (Walkdown) La ejecución de las caminatas en términos prácticos se realizará de la siguiente manera, de acuerdo a la naturaleza del contrato: 1) El contratista debe solicitar al departamento de Calidad AE la ejecución de la caminata, con un plazo no menor a 24 horas, en común acuerdo con el supervisor AE de terreno y Jefe de construcción AE. 2) Debe existir previamente la revisión interna por el Contratista, donde se indiquen los detalles pendientes, sobre el cual se realizará la revisión por parte de AE. 3) Calidad AE realizará la citación correspondiente vía correo electrónico a cada uno de los involucrados: Supervisores, a la organización del contratista que se designe y quien más se requiera entre las partes. 4) Si no existe objeción alguna respecto a fechas y horarios, se procede a ejecutar la caminata de acuerdo a lo planificado. 5) La ejecución de las caminatas se realiza tomando acta de inicio, indicando el objetivo de la caminata y la definición de los detalles de terminación que pueden ser identificados, esta actividad es liderada por Calidad de la empresa contratista o quien AE designe. F04_GAE07019 r01 | es 6 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 6) Durante la ejecución de la actividad se procede a la verificación de los detalles de terminación detectados de manera interna por el contratista y la identificación de algún detalle de terminación no considerado, indicando su criticidad de manera inmediata. 7) Al finalizar la caminata, se procede a realizar reunión de término de caminata, lugar donde se procede a establecer las fechas de compromiso de cierre para cada uno de los detalles de terminación detectados en la planilla de Punch List, cuyas fechas tentativas no deben superar los plazos de término del contrato. 8) Una vez realizado el acuerdo de los detalles y las fechas de compromiso de cierre, se solicita a cada uno de los asistentes firmar el listado de detalles de terminación original, el cual es recepcionado por el líder de caminata de la EECC, quien le envía una copia a Calidad AE. 9) Posteriormente Calidad EECC deberá definir metodología para el control de los detalles 7de terminación. 6.7. Seguimiento y Cierre de los Detalles de Terminación (Punch List) El seguimiento de los detalles de terminación se puede realizar de la siguiente manera: 1) Por requerimiento de AE.  AE realizará el seguimiento de los detalles de terminación para realizar el cierre correspondiente. El supervisor AE asignado al contrato solicita al Encargado de Punchlist AE la última actualización de los detalles de terminación, quien le entrega en formato editable el listado oficial para su seguimiento.  El Supervisor AE procede a realizar en terreno la verificación del levantamiento de los detalles de terminación por parte del contratista. Una vez finalizada esta actividad envía mediante correo o documento impreso la validación de los detalles cerrados y lo entrega al encargado de Punchlist, quien procederá a actualizar el programa oficial de detalles de terminación. 2) Por empresa contratista (EECC).  En este caso el contratista en terreno solicita al supervisor AE la verificación en conjunto de los detalles de terminación. Una vez finalizada la actividad, el contratista procede a solicitar firma del supervisor AE en el listado de detalles para cada uno de los detalles que se encuentren cerrados.  Posterior a esta actividad, el contratista procede a enviar el listado de detalles de terminación a Calidad AE, quien procede a actualizar el programa oficial de detalles de terminación. 3) Mediante una revisión de levantamiento de detalles de terminación extraordinaria que solicite AE. 4) En el caso de detalles de terminación detectados por el USUARIO, el cierre será validado únicamente por este último. F04_GAE07019 r01 | es 7 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Posterior a esta actividad, el contratista procede a enviar el listado de detalles de terminación al encargado de Punch list o interface, quien procede a actualizar el programa oficial de detalles de terminación. 5) Mediante otro medio que sea trazable y permita la notificación al encargado de Punch list entre las partes. 6.8. Realización de Pruebas Preliminares de Construcción (Sistemas Operables) Se realizará de acuerdo a los planes de Inspección y Ensayos, y la naturaleza del contrato. 6.9. No Conformidades Todas las no conformidades generadas y registradas por AE a los sistemas y subsistemas que se encuentren dentro del alcance contractual del contratista, indistintamente el origen de éstas (producto no conforme y/o auditorias), deben estar cerradas, con sus respectivos respaldos que evidencien el cierre por parte de AE. 6.10. Recepciones Parciales y Provisorias de Porciones de Trabajo (Sistemas Operables – No Operables) A fin de asegurar un correcto proceso de traspaso de las obras, es relevante establecer las herramientas para asegurar que la entrega de las porciones de trabajo se realice de manera formal en terreno. Se establecen formatos tipos para su ejecución, los cuales, deben ser parte del Dossier de Construcción. Estos certificados deben ser emitidos para porciones de trabajo que se encuentren terminadas, y de acuerdo a estructura de quiebre del proyecto EQP definida por AE. La aplicabilidad de cada uno de estos formatos, de C0 a C3, dependerá del requerimiento que se presente por parte de AE y la naturaleza del contrato, y se notificará al contratista de acuerdo al escenario de la recepción. Sin embargo la recepción provisoria (C3) se debe solicitar de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los contratos. El certificado C3 debe ser elaborado al momento de ejecutar una recepción provisoria de las obras, con la ejecución al 100% de los trabajos en terreno, y con el Dossier de Calidad entregado y aprobado al 100%. RECEPCIONES PARCIALES Se definen como posibles métodos de recepción de porciones de trabajo:  C0: Autorización de Trabajo (para Sistemas Operables y No Operables) Este documento se utiliza principalmente para que el contratista pueda acceder a la ejecución de los trabajos para los cuales fue contratado. Aplica en términos de liberaciones de áreas de trabajo, en caso contrario AE en obra determinará el método más adecuado para este tipo de autorizaciones.  C1: Instalación Completa F04_GAE07019 r01 | es 8 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Este Certificado establece el término constructivo de una porción de trabajo, mediante el cual se puede transferir de manera preliminar una porción de trabajo por común acuerdo entre AE - Contratista. En esta acta ya es posible determinar detalles de terminación de la porción de trabajo (previo a las caminatas de recepción).  C2: Aceptación Técnica de Instalación (para Sistemas Operables) Este documento principalmente sirve para realizar la transferencia de porción de trabajo y dejar en evidencia la ejecución de pruebas de construcción, para el caso de Sistemas Operables a los cuales aplique (previo a las caminatas de recepción). RECEPCIÓN PROVISORIA  C3: Aceptación Provisional de Instalación (para Sistemas Operables y No Operables) Este documento corresponde a la aceptación provisional de los trabajos. Este documento valida la emisión de la totalidad de los certificados anteriores, incluyendo el Dosier de Calidad, con un avance documental 100%. La Entrega debe ser conforme a la estructura de quiebre del proyecto EQP, a no ser que se requiera en común acuerdo entre AE- Contratista algún caso excepcional. La emisión del acta de recepción provisoria se debe ejecutar de acuerdo a los alcances definidos en los contratos entre AE – EECC, y se debe adjuntar en el Dossier de Calidad correspondiente. Para la emisión de este documento se debe contar con la totalidad de los detalles de terminación “Punch list” cerrados. A la vez, para la Recepción Provisoria, se debe contar con:  Protocolos (Para Sistemas Operables y No Operables) Los protocolos corresponden a un documento resumen de la ejecución técnica de los trabajos, donde participa cada especialidad de apoyo. Este documento también es liderado por el área de Calidad. Este documento será emitido por parte del contratista, y debe ser firmado por parte de los líderes de cada área dentro de AE - Contratista. Este documento debe ser ingresado en el Dossier de Calidad (construcción, Comisionamiento, etc.). La frecuencia de emisión del Protocolo por parte del contratista será definida por ambas partes de común acuerdo, según la aprobación del PIE, al inicio de los contratos. F04_GAE07019 r01 | es 9 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 6.11. Elaboración de Dosieres de Calidad 6.11.1. Dosier de Fabricación (Sistemas No Operables – Operables) Para el caso de aquellas empresas contratistas que sean suministro y construcción dentro del proyecto, éstas deberán consultar a AE en relación a la aplicabilidad del Dosier de Fabricación, donde se revisarán y evaluarán los volúmenes de documentos. El Dosier de Fabricación pudiese contar con la siguiente estructura para su entrega, sin embargo dependerá de la empresa colaboradora y el contrato estipulado. Los registros de cada dossier de fabricación quedaran almacenados solo en digital. Índice El índice contemplará toda la documentación efectiva que incluya el Dosier, en un orden lógico y apropiado. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad – Fabricación Plan de Calidad Procedimientos de Fabricación Plan de Puntos de Inspección (PPI) o Plan de Inspección y Ensayo (PIE) Certificados De Equipos Usados (Instrumentos de pruebas y Ensayos) Calificación De Procedimientos De Soldadura Calificación de Personal Registros de Fabricación Listado de registros Recepción de materiales Estructural Mecánicos Eléctricos Instrumentación y Control Pruebas Ejecutadas (Pruebas Fat) Certificado de Término Certificado de término de fabricación Planos de Diseño y Fabricación En caso que exista más de un subcontratista que haya realizado un trabajo, se indicará mediante un listado los subcontratistas participantes, y se ordenará la estructura de la documentación para cada uno de ellos. Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dossier se debe presentar a Calidad AE. F04_GAE07019 r01 | es 10 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 6.11.2. Dosier de Construcción (Sistemas Operables – No Operables) El Dosier de construcción s e e n t r e g a r a e n f o r m a t o f í s i c o y d i g i t a l , t e n d r á la siguiente estructura para su entrega: Índice El índice contemplará toda la documentación efectiva que incluya el Dosier, en un orden lógico y apropiado. Breve Descripción del Trabajo Desarrollado Documentación de Ingeniería Planos de Diseño Planos. Fabricación - Construcción - Montaje P&IDS - HOOK UPS Planos en rojo AS BUILT. Planos i Memorias de Cálculo Término Certificado C1 o C2, según corresponda PPIS de Terreno Aprobados por especialidades (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) Certificado C3 aprobado Listado de excepciones Punch List (Listado De Pendientes) - Con Observaciones Cerradas Trazabilidad, Equipos y Materiales (Certificados) Capacitación y Certificación del Personal de Contratistas y Sub. Certificados de Equipos Usados (Instrumentos de Pruebas y ensayos) Procedimientos de Construcción Topográficos Civiles i Planos - Dibujos - Croquis – Esquemas. El Dosier deberá contener todos los planos que permitan:  La ubicación de las áreas y sub áreas al cual corresponden el proyecto ejecutado, así como parte de los planos constructivos empleados, con el objeto de obtener una mejor identificación de los procesos realizados.  Podrá contener dibujos de detalle de un elemento puntual, equipos y todo lo que haga entendible el expediente y su contenido.  Los planos y dibujos podrán ser en blanco y negro o a color, según sea conveniente.  Los dibujos generados se presentarán adjuntos al plano Aprobado de Construcción, en su última revisión, en donde se detalle la ubicación del mismo. F04_GAE07019 r01 | es 11 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Estructural Mecánicos Piping Eléctricos Instrumentación y Control Registros de Construcción Listado de protocolos Topográficos Civiles Estructural Mecánicos Piping Eléctricos Instrumentación y Control Pruebas Ejecutadas Listado de No Conformidades Este ítem contendrá todas las no conformidades generadas a través del desarrollo del proyecto, ordenados según la circunstancia por las diferentes especialidades, mecánica, electricidad, equipo, sistema y/o subsistema, las soluciones y los documentos de cierre de las mismas. Documentación de Proveedores (Vendor) Reportes de Ingeniería Cambios al Diseño - Modificación por Punch List Listado de Transferencia de Llaves (si aplica) Lista de Repuestos Programa de Capacitación Personal de Operaciones Entregables Capacitación Personal de Operaciones Comentarios Ordenes de Cambio Libro de Obra Para la entrega de informes radiográficos y sus películas, ésta se realizará en interior de cajas de plásticos con tapa hermética (esto aplicará para el Dossier de Fabricación y/o Construcción). Cada caja traerá la suficiente información que permita una fácil identificación de lo contenido en su interior. Como mínimo esta identificación corresponderá al número de los informes radiográficos contenidos al interior de esta. Por su parte cada conjunto de placas vendrán envueltas en una copia de cada informe con sus respectivas placas. Cada informe que contenga algún rechazo, deberá contener adjunto además del (los) informe(s) que libera(n) el rechazo, sus respectivas placas R1 o R2. F04_GAE07019 r01 | es 12 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dosier se debe presentar a Calidad AE. 6.11.3. Dosier de Comisionamiento (Sistemas Operables) El Dosier de Comisionamiento s e e n t r e g a r a e n f o r m a t o f í s i c o y d i g i t a l , tendrá la siguiente estructura para su entrega: Índice Breve Descripción del Sistema Comisionado Planos de Identificación del Sistema Comisionado Documentos de Calidad Procedimientos, instructivos (anexar sólo LOG de éstos) Listado de SDIS PUNCH LIST (Listado de Pendientes) Planos marcados en amarillo (Yellow Line) Límites De Batería Certificación de Equipos, Instrumentos Utilizados Protocolos de Pruebas de Comisionamiento Matriz de pruebas de Comisionamiento Log de Protocolos de pruebas de Comisionamiento Datos de Setting/Operación (Diagramas de Lazo, Diagramas de Lógica u otros, actualizados para operación) Protocolos de Comisionamiento Documentación del Vendor Log y registros de pruebas de equipos (pruebas SAT) Registros de capacitación y copia del material preparado para la misma. Planos As Built Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dosier se debe presentar a Calidad AE. 6.11.4. Manual de Operaciones y Mantenimiento El manual de operaciones tendrá la siguiente estructura para su entrega: Listado de Repuestos Manual de Mantenimiento y Operaciones Software Documentos Relativos a la Seguridad, Salud y Medioambiente Análisis de riesgos de la instalación (operación y mantenimiento) F04_GAE07019 r01 | es 13 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Instrucciones de seguridad para el mantenimiento y operación MSDS (Medical Safety and Data Sheets) para productos peligrosos. Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dosier se debe presentar a Calidad AE. 6.12. Idioma Todos los expedientes de Calidad y Certificación, serán entregados de acuerdo a su país de origen, y de acuerdo a lo contratado. Sin embargo, lo correspondiente a Manual de Operaciones y Mantenimiento debe estar en el idioma oficial del país o inglés. 6.13. Confección del Dosier de Calidad (para la totalidad de los tipos) 6.13.1. Formato de Entrega Físico  Los expedientes físicos se entregarán en archivadores plastificados de color blanco tamaño Carta (con 03 perforaciones y de 3 pulgadas de espesor).  Se deben entregar el Dossier original más una copia digital de éste (por cada sistema o sub sistema definido).  Tendrá separadores blancos para los temas, con identificación de éstos, y solapa para rápida ubicación, las cuales deben ser escritas con letra Arial negra.  En caso de planos, estos deben doblarse al tamaño de la hoja carta. El formato de los planos será ‘Tabloide’ 11"x17".  Los archivadores, en la parte de la carátula y lomo, tendrán el nombre del proyecto, el número del paquete y el nombre del equipo/sistema. También incluirán el nombre de ACCIONA y año de ejecución del proyecto.  Detalles del formato en el LOMO, será en letras ARIAL y según lo siguiente:  Nombre del proyecto tamaño de letra 16, en negrillas, centrado.  Número de paquete con tamaño de letra 12, en negrillas, centrado, abajo del nombre del proyecto.  Nombre del equipo/sistema del dosier con tamaño de letra 12, en negrillas, centrado, abajo del número del paquete.  Nombre de Empresa Contratista o subcontratista (si es que aplica), con tamaño de letra 10, en negrillas, centrado, abajo del lago de empresa contratista o subcontratista.  Nombre del Dosier (ya sea Fabricación, Construcción, Comisionamiento o Manual de Operaciones y Mantenimiento), tendrá un tamaño de letra 18, en negrillas y centrado.  Nombre de la empresa Contratista, será de tamaño de letra 12, en negrillas y centrado. Para mayor detalle, se adjunta modelo de LOMO a emplear en el proyecto. F04_GAE07019 r01 | es 14 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Detalles del formato en la CARÁTULA, será en letras ARIAL y según lo siguiente:  Nombre del proyecto tamaño de letra 30, en negrillas, centrado. Ubicación superior de carátula.  Número de paquete con tamaño de letra 25, en negrillas, centrado, debajo del nombre del proyecto.  Nombre de empresa contratista con tamaño de letra 23 y especificación de equipo/sistema del Dosier con tamaño de letra 18, en negrillas, centrado, debajo de número de paquete.  Nombre del Dosier con letra 28, en negrillas, centrado. Ubicación inferior de carátula.  Mes y año de ejecución del trabajo con letra 18, en negrillas, centrado, bajo número de tomo de Dosier. Para mayor detalle, se adjunta modelo de CARÁTULA a emplear en el proyecto. 6.13.2. Formato de Entrega Digital Adicionalmente a la entrega del Dosier en físico, el Contratista también entregará dos copias digitales en DVD de los archivos del Dosier, esto según detalle siguiente:  En caso de texto y cuadros en formato PDF  En caso de planos en formato PDF y DWG para Asbuilt La portada del DVD a entregar tendrá el siguiente formato:  Nombre del proyecto tamaño de letra 16, en negrillas, centrado.  Número de paquete y nombre de empresa Contratista con tamaño de letra 14, en negrillas, centrado.  Nombre del Dosier con tamaño de letra 11, en negrillas, centrado. Para mayor detalle, se adjunta modelo de PORTADA a emplear en el proyecto. En el caso de Dosieres de formato digital especial, el contratista deberá mencionar el tipo de software utilizado y entregar un demo de lectura de los mismos, o caso contrario una versión del software. Con el objeto de evitar maltrato físico de los DVD y que permita su fácil almacenaje, la entrega será en un archivador plastificado. De igual forma, en el caso de que los Dosieres sean muy voluminosos, el contratista podrá hacer entrega en discos duros portátiles, en un archivador plastificado. F04_GAE07019 r01 | es 15 | 16 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P INSTRUCCIÓN REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 7. Documentación Relacionada Código Título F01_ICL01_I04_GAE08002 Carátula y Lomo Dosieres de Calidad F02_ICL01_I04_GAE08002 Punch list F03_ICL01_I04_GAE08002 Acta de Asistencia a Caminatas de Entrega F04_ICL01_I04_GAE08002 CERTIFICADO C0 - Autorización de trabajo F05_ICL01_I04_GAE08002 CERTIFICADO C1 - Trabajos completados F06_ICL01_I04_GAE08002 CERTIFICADO C2 - Aceptación técnica de instalación F07_ICL01_I04_GAE08002 CERTIFICADO C3 - Aceptación provisional de los trabajos F08_ICL01_I04_GAE08002 Planilla de Revisión de Dossier F09_ICL01_I04_GAE08002 Control de Dosieres de Construcción F10_ICL01_I04_GAE08002 Transferencia de Llaves y Elementos F11_ICL01_I04_GAE08002 Plan de Inspección y Ensayos NOTA: Consultar en el Mapa del Sistema la documentación asociada por tecnología que aplique. Ubicación: interacciona | Tu Empresa | Energía | Sistema de Gestión F04_GAE07019 r01 | es 16 | 16 Proyecto Parque Eolico San Gabriel Paquete N°02 Acciona Dossier de Construcción Bloque de Potencia XXX Capítulo N°1 (Tomo 1 de 2) F01_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 1|4 Proyecto Parque Proyecto Parque Eolico Eolico San Gabriel San Gabriel Paquete N°02 Paquete N°02 XXX XXX a Dossier de Dossier de Contrucción Contrucción Bloque de Potencia Bloque de Potencia XXX XXX lo LOGO EECC LOGO EECC Capítulo N°1 Capítulo N°1 TOMO 1 DE 2 TOMO 2 DE 2 Septiembre, 2017 Septiembre, 2017 F01_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 2|4 Identifica N° de Proyecto Parque Eolico Paquete San Gabriel Package 1 - Contratista Nombre de Paquete N°02 Dossier de Fabricación Logo ACCIONA Volumen 1 al 7 -Logo Contratista Septiembre, 2013 -Logo - Descripción de - Identificacion Volumen -Localidad y fecha F01_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 3|4 Proyecto Parque Eolico San Gabriel - Paquete N°7 XXX 1.- Indice F05_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 4|4 PUNCH LIST CONSTRUCCIÓN Niveles de criticidad: HC1: Hot Commissioning (Power Block) PC: Pre-Commissioning 1: Afecta a la seguridad HC2: Hot Commissioning (Power Plant) OC: Obra Civil de las Personas y Fases de obra: AL: Almacenamiento ING: Proyecto/Diseño QD: Dossier calidad Equipos BT: Montaje baja tensión MM: Montaje Mecánico SE: Entrega de componentes 2: No Afecta a la CC: Cold Commissioning MT:Montaje Media tensión ST: subestación/Acometida AT seguridad de las DC: Documento contrato Personas y Equipos responsable Item Instalación/equipo Fase Nivel Responsable de fecha de Zona Afectada Responsable Contrato Nº Serial nº / ref. Fecha detección Descrición del defecto Ref. foto de revisión y Comentarios NC Ref. Nº afectado Obra criticidad corrección cierre cierre ACTA DE ASISTENCIA A CAMINATAS DE ENTREGA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº Caminata: Empresa: Área: Sistema: Subsistema: Fecha: Hora: Fecha término de contrato: ASISTENTES POR CONTRATISTA Ingeniería: Construcción: Prevención: Puesta en Marcha: QA/QC: Operaciones: Otros: ASISTENTES POR AE Ingeniería: Construcción: Prevención: Puesta en Marcha: QA/QC: Operaciones: Otros: F03_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 1|2 ACTA DE ASISTENCIA A CAMINATAS DE ENTREGA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) ASISTENTES POR OPERACIÓN PLANTA Ingeniería: Construcción: Prevención: Puesta en Marcha: QA/QC: Operaciones: Otros: F03_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 2|2 CERTIFICADO C0 Autorización de trabajo Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº certificado: DATOS CERTIFICADO DE (cliente): PARA (contratista): Área de trabajo / Work Unit: Nota: la firma de este certificado supone la autorización para que el contratista comience los trabajos en este área Se ha verificado que: Se ha firmado el Acta de Replanteo El área de trabajo cumple con todos los requerimientos de Acciona Energía para el comienzo de los trabajos Comentarios: Firma contratista: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Firma Acciona Energía: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Firma cliente (si aplica): Nombre: Cargo: Fecha: Firma: TRABAJOS PENDIENTES / REPARACIONES Descripción Fecha resolución Firmas Proveedor Acciona Cliente Otro F04_GAE08002 r01 | es 1|1 CERTIFICADO C1 Trabajos completados Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº certificado: DATOS CERTIFICADO DE: PARA: Área de trabajo / Work Unit: Nota: la firma de este certificado supone la autorización para que el contratista comience los trabajos en este área Se ha verificado que: C0 firmado/s Se han completado los trabajos de instalación en esta área Se ha entregado toda la documentación de calidad correspondiente No hay No Conformidades abiertas Los elementos críticos del punch list se han subsanado Comentarios: Firma contratista: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Firma Acciona Energía: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Firma cliente (si aplica): Nombre: Cargo: Fecha: Firma: TRABAJOS PENDIENTES / REPARACIONES Descripción Fecha resolución Firmas Proveedor Acciona Cliente Otro F05_ICL01_I04_GAE08002 1|1 CERTIFICADO C2 Aceptación técnica de instalación Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº certificado: DATOS CERTIFICADO DE: PARA: Área de trabajo / Work Unit: Nota: la firma de este certificado supone la superación de las pruebas de aceptación técnica de estos elementos C1 firmado/s Se han pasado satisfactoriamente las siguiente pruebas de aceptación (rellenar los espacios en blanco con cada una de las pruebas de aceptación técnica): _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Comentarios: Firma contratista: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Firma Acciona Energía: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Firma cliente (si aplica): Nombre: Cargo: Fecha: Firma: TRABAJOS PENDIENTES / REPARACIONES Descripción Fecha resolución Firmas Proveedor Acciona Cliente Otro F06_ICL01_I04_GAE08002 1|1 CERTIFICADO C3 Aceptación provisional de los trabajos Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº certificado: DATOS CERTIFICADO DE: PARA: Contrato: Nota: la firma de este certificado supone la aceptación provisional de los trabajos Se ha verificado que: C2 firmado/s Se han satisfecho todos los requerimientos contractuales (formación, documentación, repuestos, etc) Se han subsanado todos los elementos del punch list No hay No Conformidades abiertas Comentarios: Firma contratista: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Firma Acciona Energía: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Firma cliente (si aplica): Nombre: Cargo: Fecha: Firma: TRABAJOS PENDIENTES / REPARACIONES Descripción Fecha resolución Firmas Proveedor Acciona Cliente Otro F07_ICL01_I04_GAE08002 1|1 PV EL ROMERO SOLAR 1 de 1 F08_ICL01_I04_GAE08002 INDICE Planilla de revisión de Dossier N° Informe N° Contrato: Avance Sistema : Revisión Sub Sistema Fecha 1.0 INDICE 1.1 BREVE DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO 2.0 DOCUMENTOS DE INGENERIA 2.1 Log y planos de diseño 2.2 log y planos de fabricación 2.3 log y P &ids - Hook ups 2.4 Log y Planos en Rojo 2.5 Log y Planos As Built 2.6 Memorias de Cálculos 3.0 TERMINO 3.1 Certificado de Término de Construcción 3.2 Listado de Excepciones 4.0 Listado de Verificación y Punch List 5.0 Trazabilidad de Equipos y Materiales 6.0 Capacitación y Certificación del Personal Contratista y Sub Contratista 7.0 Log y Certificación de Equipos Usados 8.0 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE FABRICACIÓN U OBRA 8.1 Plan de Calidad 8.2 P.I.E 8.3 Log de Procedimientos 9.0 REGISTROS DE FABRICACIÓN EN OBRA Y EN TALLER 9.1 Log y Protocolos Topográficos 9.2 Log y Protocolos Civiles 9.3 Log y Protocolos Estructura. 9.4 Log y Protocolos Mecánicos Log y Protocolos Piping 9.5 9.6 Log y Protocolos Eléctricos 9.7 Log y Protocolos Instrumentación y Control 9.8 Log y Documentación Adicional 10 LOG Y PRUEBAS EJECUTADAS 11 LISTADO DE NO CONFORMIDADES 12 DOCUMENTACION DE PROVEEDORES ( VENDOR) 13 REPORTES DE INGENERIA 14 CAMBIOS AL DISEÑO ( MODIFICACIONES POR PUNCH-LIST - SDI) 15 LISTADO DE TRANSFERENCIA DE LLAVES 16 LISTA DE REPUESTOS 17 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE OPERACIONES 18 ENTREGABLES CAPACITACION PERSONAL DE OPERACIONES 19 COMENTARIOS 20 ODC Revisor: CONTROL DE DOSIERES CONSTRUCCIÓN N° CONTRATO/ ACTA ACTA N° NUMERO SUB FECHA ITEM PAIS EMPRESA RESP. CONSTRUCCIÓN NOMBRE DEL SERVICIO PEDIDO/ FAMILIA SISTEMA DESCRIPCION DESCRIPCION TIPO ENTREGA ENTREGA N°PPI´s Rev.01 Rev.02 Rev.03 Rev.04 Rev.05 Rev.06 MAX CERTIFCADO PROYECTO SISTEMA APROBACIÓN SDP SGC PROVISORIA FINAL C3 N°SUB % % PROMEDIO DE AVANCE DOSIERES EMPRESA RESP. CONSTRUCCIÓN DESCRIPCION CONTRATO SISTEMA PROMEDI 120% 100% 80% % PROMEDIO DE AVANCE 60% 40% 20% 0% % DE AVANCE DOSIERES DE CONSTRUCCIÓN 120% 100% 80% % DE AVANCE 60% MAX 40% 20% 0% SUB SISTEMAS F09_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 1|1 TRANSFERENCIA DE LLAVES Y ELEMENTOS N° N° PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO N° SISTEMA / FACILITY: NOMBRE SISTEMA/FACILITY: N° SUBSISTEMA: NOMBRE SUBSISTEMA: EMPRESA: N° CONTRATO: PROVEEDOR: N° O/C: FECHA DE TRANSFERENCIA: El sistema descrito posee el detalle de llaves y elementos indicados, las cuales se encuentran identificados fisicamente y adjunto a esta entrega: Nota: Los tipos de llave o elementos se clasifican en: Llaves de cercos perimetrales, llaves de cercos de seguridad, llaves de portones/puertas, Llaves de Salas électricas, Llaves de Gabinete Eléctricos, Llaves de tableros Eléctricos, Llaves de Cámaras, Entrega de software, hadware, controles remoto, etc, (identificar otros tipos de llaves o elementos que no esten indicados) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TIPO DE LLAVE O DESCRIPCION DE LLAVE O CANTID. CANTID. ITEM N° DE SERIE MARCA UBICACIÓN OBSERVACIONES (TAG) ELEMENTO ELEMENTO ORIGINAL COPIA Nombre: Cargo: Empresa: Fecha: Firma: CONTRATISTA RECIBIDO POR (INDICAR): RECIBIDO POR (INDICAR): RECIBIDO POR (INDICAR): PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS Tipo de Registro Tipo de inspección Protocolo P Inspección Proceso 0 Informe de Laboratorio I Punto de detención 1 Requiere testigo Inspección Visual V PROYECTO 2 presencial 3 Test o prueba Tipo de Inspección Frecuencia de Inspección y Ensayos Responsable de Verificación y/o Archivo Actividad Responsable de la Características de calidad a ser Criterios de aceptación Documentos de Tipo de Registro Asociado Equipo de Inspección y Inicial Final Empresa Acciona Energía Frecuencia de Ítem 0 1 2 3 Actividad controlada Referencia Registro Medición IME/ Condición Observaciones Contratista Control Este documento es propiedad CODELCO CHILE Se prohibe su reproducción y exhibición parcial o total sin el conocimiento de CODELCO CHILE 03-11-2010 VP-GC-SGC-PROC-00011E Rev.0 "Mínimo estándar para la generación de PIE" 1 de 1 GAE07004 r01 | es | P GUÍA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Elaborado Revisado Aprobado Nombre: Arkaitz Berasategui Irune Etxegibel Mikel Gastón Fecha: Firma: Registro de Cambios Rev. Fecha Descripción 1. Objeto 1 2. Alcance 1 3. Equipos 1 3.1. Inventario 1 3.2. Identificación 2 4. Calibración de equipos 2 4.1. Entidad de calibración 2 4.2. Certificados 2 4.3. Invalidación de la calibración 2 4.4. Equipos sin posibilidad de manipulación 2 5. Documentación Relacionada 3 1. Objeto Describir el proceso seguido para el control de los equipos de seguimiento y medición. 2. Alcance A todos los equipos de seguimiento y medición de todas las tecnologías de AE, cuyo uso este sujeto a unas tolerancias y que su medición se considere crítica. 3. Equipos 3.1. Inventario Todos los equipos de medición sometidos a calibración serán dados de alta en un Inventario de equipos. En él también se registrarán las bajas que se produzcan. Dicho inventario constará como mínimo de los siguientes campos:  Equipo  Código (según especifique la instrucción de cada tecnología)  Número de serie  Fecha de calibración  Fecha de próxima calibración  Alta equipo  Baja equipo F01_GAE07019 r01 | es 1|3 GAE07004 r01 | es | P GUÍA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3.2. Identificación En la medida que sea posible, los equipos estarán identificados físicamente. Si no, se optará por identificar la funda, la caja del equipo… Los criterios de identificación se recogen en las instrucciones específicas de cada tecnología. 4. Calibración de equipos Cada tecnología constará de su propio criterio e instrucciones de calibración, debido al diferente uso y tolerancias que se tiene en cada caso. Se revisará el inventario para conocer qué equipos deben ser calibrados próximamente y el técnico de calidad o el responsable mantenimiento (en plantas) comunicará dicha situación a los usuarios de los mismos para que procedan a enviar los equipos al laboratorio para su calibración. 4.1. Entidad de calibración El laboratorio que calibre los equipos deberá estar acreditado por ENAC o equivalente. Estas entidades deben garantizar la trazabilidad de sus equipos patrones y estar en disposición de emitir certificados de calibración de acuerdo a lo especificado. 4.2. Certificados Los certificados deberán tener trazabilidad al equipo y se deberá comprobar que la herramienta cumple con los criterios de calibración establecidos en la correspondiente instrucción de criterios de calibración de equipo, dejando constancia en de la forma que indique el mismo. 4.3. Invalidación de la calibración La calibración de un equipo de seguimiento y medición queda invalidada y, por tanto, exige recalibración cuando:  Es reemplazado alguno de los elementos del equipo.  Se detectan anomalías en el estado del equipo o en los valores de medición tomados. Si se detectara el uso de un equipo no calibrado, con el plazo indicado en el Inventario vencido o en mal estado de uso según los criterios establecidos en la instrucción correspondiente a cada tecnología y equipo, personal del departamento de QSE abriría el correspondiente informe de no conformidad, analizando los controles que hayan podido ser realizados con el citado equipo con el fin de evaluar los problemas que haya podido ocasionar en medidas anteriores, y determina las acciones correctivas a llevar según el caso. En caso de deterioro de un equipo, se enviará a reparar, procediéndose a su calibración una vez reparado. 4.4. Equipos sin posibilidad de manipulación Existen equipos que por exigencia contractual del cliente y siendo de nuestra propiedad, no están sujetos a control y es imposible su manipulación por parte de nuestro personal. La calibración de estos equipos está sujeta a las restricciones impuestas por el cliente cuando así lo considere oportuno. F01_GAE07019 r01 | es 2|3 GAE07004 r01 | es | P GUÍA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 5. Documentación Relacionada Código Título I01_GAE07004 Codificación de equipos y criterios de aceptación para calibraciones externas (eolica) I02_GAE07004 Criterios de calibración. Llaves dinamométricas (eolica) I03_GAE07004 Criterio calibración manómetros (eólica) I04_GAE07004 Criterio de calibración piranómetos (eólica) NOTA: Consultar en el Mapa del Sistema la documentación asociada por tecnología que aplique. Ubicación: interacciona | Tu Empresa | Energía | Sistema de Gestión F01_GAE07019 r01 | es 3|3 GAE07020 r02 | es | P GUÍA AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3.1.1. Auditorias ordinarias o programadas El objeto de estas auditorías es comprobar la implantación y efectividad del sistema de gestión además de identificar las no conformidades que se pudieran dar y vigilar la corrección de las mismas. Anualmente, el Departamento de QSE, elabora el Programa de Auditorías Internas, designando al equipo auditor encargado de realizar dichas auditorias. Dicho programa deberá quedar documentado. Estas auditorías abarcan a la totalidad de las actividades de la empresa y están basadas en:  Norma UNE - EN - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.  Manual del sistema, procesos, subprocesos, procedimientos, instrucciones y registros  Acciones correctivas pendientes de verificación (detectadas en auditorías previas internas y externas). En dicho programa, se incluirán también las auditorías previstas de origen externo: Organismo de Certificación, entidades legales y otros grupos de interés. En aquellos países en los que se certifique el Sistema de Gestión por vez primera, deberá consultarse con el Departamento QSE el organismo de certificación seleccionado por la División, así como el acuerdo marco y condiciones establecidas con dicho organismo. Nota: Cada país elaborará el correspondiente programa de auditorías. 3.1.2. Auditorias extraordinarias o fuera de programación Complementariamente a las auditorías descritas en el epígrafe anterior, se podrán realizar auditorías extraordinarias en los siguientes casos:  Cuando se efectúen cambios importantes en la organización que puedan afectar globalmente al sistema de gestión.  Cuando la aparición reiterada de defectos o anomalías así lo exija. El departamento auditado será informado previamente de la fecha en que tendrá lugar la auditoria así como del alcance de la misma. 3.2. Personal implicado El grupo auditor es designado por el Departamento de QSE y ratificado por el Comité de QSE de cada país. 3.2.1. Auditor Por regla general, el auditor será personal del departamento de QSE, con excepción de aquellas auditorías realizadas al propio departamento o aquellas actividades de las que éste sea responsable. También pueden realizar esta función auditores externos acreditados o/y auditores internos, de otros departamentos, que se ajusten al perfil establecido. Las auditorías internas (tanto las ordinarias como las extraordinarias) son llevadas a cabo por personal que tiene la cualificación específica en la realización de este tipo de auditorías. Complementariamente a la cualificación requerida, se establece como requisito interno adicional en la división, el conocimiento de los requisitos legales aplicables al proceso/ unidad/actividad que se vaya a auditar (Ver apartado preparación de la auditoría). F01_GAE07019| es 2|4 GAE07020 r02 | es | P GUÍA AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Cualificación del Auditor: Formación como auditor Curso de formación específico en auditorías impartido por una entidad externa de reconocido prestigio (Mínimo 8 Carácter General horas de duración), en cualquiera de los tres referentes. Experiencia Asistencia como oyente a, al menos, 5 auditorías internas/externas llevadas a cabo por personal en auditorías previamente cualificado. Estos requisitos pueden ser modificados o ser suplidos por una experiencia contrastada y acreditada en la realización de auditorías dentro y fuera del grupo. En cualquier caso, en aquellos países en los que se modifiquen los criterios establecidos, éstos deberán quedar descritos y documentados. Además, en aquellos casos, en los que se recurra a personal externo para realizar las auditorias se deberán solicitar evidencias de la calificación y acreditación requeridas que, como mínimo, deberán ser similares a las exigidas para los auditores internos. La relación de personas de la organización reconocidas como auditores internos, estará disponible en el formato “Lista de auditores aprobados”, F01_GAE07020. 3.2.2. Auditado Personal de la compañía, por lo general, el director o el responsable de la unidad/procesos auditados o en su defecto la persona/as en las que éste delegue. Su misión será la de facilitar el desarrollo de la auditoria. 3.3. Etapas de la auditoría 3.3.1. Preparación de la auditoría Como fase previa a la realización de la auditoría, el equipo auditor debe analizar:  Los resultados de auditorías anteriores.  Documentación de aplicación.  Si se han producido cambios o no en la sistemática aplicada.  Si se han introducido cambios relevantes en los procesos.  Requisitos legales aplicables al proceso/ actividad/ instalación. Además, y si se considera conveniente, se elaborará un guion para facilitar el desarrollo de i la auditoría F02_GAE07020 “Checklist auditoría Interna”. 3.3.2. Desarrollo de la auditoria Para el desarrollo de la auditoria, el auditor verificará que las tareas descritas en la documentación del sistema aplicable se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido. Además, de verificar que la documentación es correcta y responde a requisitos de las normas de referencia, incluidos los requisitos legales aplicables. El alcance de la auditoria (muestra) en cuanto al nº de elementos/procesos analizados dependerá en cada caso y se establecerá a criterio del auditor. 3.3.3. Informe de auditoria Una vez realizada la auditoria, el auditor confecciona en un plazo no superior a una semana el informe de auditoría, F03_GAE07020 “Informe de Auditoría” para cada una de las áreas/procesos auditados. En dicho informe se recogen los resultados de la auditoría, indicando las no conformidades, observaciones detectadas y sugerencias de mejora. i Este Checklist no se considerará como un registro del sistema. Como registro de la realización y de los resultados de la auditoría se dejará constancia en el informe correspondiente F01_GAE07019| es 3|4 GAE07020 r02 | es | P GUÍA AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) A continuación se describen los “Criterios de Auditoría” que se deberán tener en consideración en la redacción de los informes:  No Conformidad: Incumplimiento de las sistemáticas establecidas, no inclusión en el sistema de requisitos contemplados en las normas de referencia y observaciones repetitivas; implica la apertura de una Acción Correctiva.  Observación: desviación puntual cuya resolución no requiere la apertura de Acción Correctiva. Requieren la apertura de una Acción Preventiva.  Sugerencias de Mejora: propuestas de mejora a las sistemáticas actualmente aplicadas. Requieren la apertura de una Acción de Mejora si la unidad auditada así lo estima conveniente. Una vez elaborado el informe, se envía una copia del mismo al responsable del área/proceso auditado para su revisión. El responsable del área/proceso auditado deberá responder lo antes posible al responsable de la auditoría (cumplimentado dicho informe con el plan de acciones e incluyendo su firma). Se establece un período orientativo de una semana para acreditar el plan de acción; no obstante, dicho plazo puede incrementarse por motivos justificados del área correspondiente. Los informes de auditoría, que serán archivados en el departamento de QSE, se reportarán periódicamente a la Dirección en las reuniones del Comité de QSE. El seguimiento de los planes de acción contemplados en las NC, AC, AP y AM se llevará a cabo en los diferentes comités de QSE articulados por País y/o línea de negocio. 4. Documentación Relacionada Código Título F01_GAE07020 Lista de Auditorías Internos Aprobados F02_GAE07020 Checklist de Auditoría Interna F03_GAE07020 Informe de Auditoría Interna NOTA: Consultar en el Mapa del Sistema la documentación asociada por tecnología que aplique. Ubicación: interacciona | Tu Empresa | Energía | Sistema de Gestión F01_GAE07019| es 4|4 GAE07021 r02 | es | P GUÍA NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) INCIDENTE Accidente con Enfermedad Incidente con Cuasi-accidente lesión a personas profesional daños materiales Sin pérdida de Con pérdida de Sin pérdida de Con pérdida de Daños al MA no Fatal Fatal Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo recuperable con medios propios Primer auxilio Tratamiento Médico Trabajo Restringido La definición de los tipos de incidentes está descrita en el anexo A01_GAE07021 “Clasificación Incidentes”. Todo Incidente debe ser investigado, al objeto de poder identificar sus causas y tomar así las Acciones Correctivas y/o Preventivas que sean necesarias. (Ver epígrafe Acción correctiva). Los criterios para valorar los incidentes de carácter ambiental están recogidos en el A03_GAE07021 “Criterios de valoración Incidentes Medioambientales”. 3) Incumplimiento de procedimiento de Sistema: desviación sobre los estándares de calidad, medioambiente y prevención aprobados por la compañía y de obligado cumplimiento para todo el personal de la compañía. 4) Producto / servicio no conforme: cualquier producto o servicio interno o externo que no cumple con las especificaciones técnicas y/o funcionales establecidas para el mismo (*)nota 1. (*) nota 1: Se contemplan en este epígrafe las reclamaciones formales del cliente. Serán dadas de alta como NC y se procederá a un análisis para concluir sobre su naturaleza. Si es justificada o no lo es. En todos los casos, como acción directa dentro de la NC se debe contemplar la comunicación al cliente acerca del resultado de dicho análisis y el plan de acción. Este último si la causa estuviera justificada. 3.1.2. Categorización Las No Conformidades, además, pueden ser catalogadas: 1) Por su origen: Las No Conformidades pueden ser originadas internamente o bien externamente por un tercero (proveedor de materiales, subcontrata…). 2) Por su severidad: En función de los daños reales o potenciales, las No Conformidades pueden ser: a. Graves/”Significativos”: Incidentes o accidentes para la seguridad y salud de las personas, incidentes ambientales que han provocado o podido provocar daños superiores a 60.000 €, se activarán en paralelo:  El plan de emergencia de la instalación. El proceso de Comunicación de situaciones de Crisis está descrito en la guía GAE09001 Gestión de Crisis. F01_GAE07019 r01 | es 2|6 GAE07021 r02 | es | P GUÍA NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Este tipo de incidentes, así como los accidentes con Lesiones con Pérdida de Trabajo o cuasi-accidente Grave (ha habido un riesgo de accidente Mortal o Muy Grave) deberá ser comunicado inmediatamente a:  El QSE país (si existiera), La Dirección del Negocio/ CEO País.  La Dirección QSE de ACCIONA Energía. Complementariamente y en función de la tecnología se deberán consultar las instrucciones locales relativas a esta materia desarrollada por cada país. b. Leves: el resto. 3) Por su frecuencia: En función de la ocurrencia de las No Conformidades, éstas pueden diferenciarse en:  Puntuales: Defecto puntual que ha ocurrido una vez y no es esperada su repetición en un futuro.  Repetición Ocasional: Defecto que ha ocurrido varias veces en un determinado periodo (en función de cada caso, este periodo puede ser de horas o semanas y estará definido para cada variable), pero que ha sido identificado y corregido de manera inmediata, sin provocar más daños al resto del proceso.  Repetición Sistemática: Defecto que ha ocurrido varias veces de manera continua y que requiere de un análisis y posterior toma de acciones para su corrección y eliminación, antes de que afecte al resto del proceso. Dentro de ACCIONA Energía, todas sus Sociedades utilizarán la Aplicación Corporativa “Gestor de Incidencias” (en adelante, “Aplicación QSE”) para registrar y gestionar las No Conformidades en sus respectivas áreas de responsabilidad. 3.1.3. Comunicación de incidentes Todo empleado tiene la obligación de comunicar de manera inmediata a su Jefe Directo cualquier Incidente en el que se haya visto involucrado, haya sido testigo o haya tenido conocimiento. Como norma general, el responsable de la instalación donde ha ocurrido el Incidente debe asegurarse (a través de los recursos de que disponga) de que dicho Incidente se documenta a través de la “Aplicación de QSE”, abriendo la correspondiente “No Conformidad” la cual será notificada al responsable correspondiente del departamento de QSE, en menos de 24 horas. En el supuesto de que el responsable de la instalación no tenga acceso a la “Aplicación de QSE”, se pondrá en contacto de inmediato con el personal de QSE asignado a dicha instalación al objeto de suministrarle toda la información necesaria para que él impute los datos en la Aplicación. Además, si el Incidente sufrido está relacionado con los tipos que se han tipificado como graves/significativos (ver epígrafe 3.1.2) se deberá respetar el flujo de comunicación establecido. F01_GAE07019 r01 | es 3|6 GAE07021 r02 | es | P GUÍA NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3.2. Acción Correctiva Actuación que se lleva a cabo con el fin de actuar contra la causa raíz que ha provocado una No Conformidad, para evitar que ésta vuelva a producirse y, siempre, ante:  Una NC repetitiva o grave.  En caso de una NC derivada de una Auditoría (Interna o Externa)  En caso de incidente relacionado con la Prevención/Medio Ambiente, siempre se debe abrir una investigación. El responsable de la instalación o del proceso donde ha ocurrido el incidente debe asumir el liderazgo en la investigación de las causas, así como en la posterior implantación del plan de acción con el propósito de evitar una posible repetición del Incidente y/o agravamiento de sus consecuencias. La Investigación de las Causas debe estar soportada en todos los casos en una metodología estricta y rigurosa que permita identificar la/s causa/s raíz lo más eficazmente posible. El Anexo de ACCIONA Energía A02_ GAE07021 contiene una metodología de referencia. Aquellas Unidades Organizativas que deseen emplear otra metodología de investigación de causas, deberán documentarlo por escrito a través de la instrucción correspondiente. En aquellos casos en los que se decida disponer de un informe en soporte papel, se utilizará el documento F03_GAE07021, “Informe de investigación”. Para la definición e implantación de las Acciones Correctivas, se tendrá en cuenta que:  Las acciones contempladas en la AC deberán estar ligadas a las causas básicas identificadas durante la etapa de investigación, de modo que no sólo puedan evitar ese mismo suceso sino otros similares.  La mayoría de las acciones serán concretas y claras, evitando el inicio de complicados procesos que impidan la corrección rápida de las situaciones de riesgo.  Todas las acciones tendrán un responsable único para su ejecución y una fecha prevista de cierre.  Las acciones obtenidas pasarán a formar parte de la Planificación Preventiva de dicha instalación.  Las conclusiones del proceso servirán para la revisión de la Evaluación de Riesgos del puesto/s de trabajo relacionado/s con el Incidente.  Las conclusiones del Incidente pueden ser de interés como base de la formación preventiva en ese puesto de trabajo. Finalmente, y una vez ejecutado el plan de acción, se debe evaluar la eficacia de la acción para el propósito previsto (es decir la no reiteración de problemas o incidentes de similar naturaleza). Sólo una vez evaluada la acción, se procede al cierre de la misma. 3.3. Acción Preventiva Actuación que se lleva a cabo con el fin de evitar que se produzca una No Conformidad potencial. Su gestión es similar a la descrita en el apartado anterior. F01_GAE07019 r01 | es 4|6 GAE07021 r02 | es | P GUÍA NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3.4. Acción de Mejora Actuación encaminada a mejorar la sistemática seguida en un proceso concreto. 3.5. Esquema de Gestión En este apartado se incluye un resumen para conocer con claridad quién y cómo se participa en cada una de las fases de gestión de las acciones y no conformidades:  Detección  Apertura  Análisis / Plan de acción  Seguimiento  Cierre Solicitud Apertura Análisis Seguimiento Cierre No Cualquier persona Administrador Administrador Administrador Administrador Conformidad i de la organización de la NC de la NC de la NC de la NC (NC) Líder de la Evaluación Acción Investigación + eficacia Líder de Correctiva Administrador Líder la Investigación - Equipo de la NC de la AC (AC) investigación Y Cierre por parte asignado del Administrador Acción preventiva Cualquier persona Administrador Administrador Administrador Administrador de la organización de la AP de la AP de la AP de la AP (AP) Acción de Mejora Cualquier persona Administrador Administrador Administrador Administrador de la organización de la AM de la AM de la AM de la AM (AM) Nombre Rol Funciones Cualquier empleado de la División que solicita la apertura de una no conformidad ante la detección de Solicitante una desviación (NC, incidente, incumplimiento legal o de procedimiento, producto servicio NC). El solicitante puede, además, proponer acciones directas asociadas a dicha no conformidad. Aquellas personas de la organización que tienen “permiso” para aprobar la apertura de una NC. Estos permisos se otorgan en función de parámetros como: División, sociedad, ámbito, unidad, línea de negocio e instalación. Administrador Cuando una persona de la compañía introduce una solicitud en la aplicación, éste recibe un aviso en su correo electrónico para que la tramite como considere más adecuado (aceptarla, rechazarla o solicitar modificaciones). Responsable asignado por el Administrador para llevar a cabo la investigación de una NC. Puede ser Líder de la cualquier empleado de la compañía. investigación Puede generar tareas para una AC. i La designación de los Administradores será definida en función de: Empresa, Línea de Negocio, Unidad, Ámbito e Instalación. Estos roles serán comunicados (por parte del país) al Administrador de la Aplicación (Súper Administrador) para su configuración en la misma. F01_GAE07019 r01 | es 5|6 GAE07021 r02 | es | P GUÍA NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nombre Rol Funciones Responsable de aprobar o rechazar una tarea de una AC. El roll “aprobador” es designado por el líder Aprobador de la investigación. En el caso de AM/ AP el aprobador es designado por el Administrador. Responsable de realizar una tarea de una AC, una AM o una AP. Puede ser cualquier empleado de la Responsable compañía. Aquella persona que tiene acceso a la aplicación sólo para consultar datos. No pueden realizar ningún Supervisor tipo de modificación El listado de los roles así como los permisos asociados es gestionado por QSE de la División; a partir de la información remitida por las estructuras locales de QSE. En el caso de no existir estructura local (países emergentes) los técnicos QSE de la división asignados al proyecto trasmitirán dicha información a QSE División. 4. Documentación Relacionada Código Título F01_GAE07021 Comunicación NC / Incidente F02_GAE07021 Concesión de Derogación F03_GAE07021 Informe de Investigación A01_GAE07021 Clasificación de Incidentes A02_GAE07021 Metodología Investigación de Incidentes A03_GAE07021 Criterios valoración incidentes ambientales I04_GAE07021 Aplicación Gestión de Incidentes. Manual de Uso NOTA: Consultar en el Mapa del Sistema la documentación asociada por tecnología que aplique. Ubicación: interacciona | Tu Empresa | Energía | Sistema de Gestión F01_GAE07019 r01 | es 6|6 A02_GAE07021 r01 | es | P ANEXO METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Registro de Cambios Rev. Fecha Descripción 1. Objeto 1 2. Previo 1 3. Preservación del escenario y recogida inmediata de información 1 4. Análisis de las evidencias 1 5. Investigación de las causas 2 1. Objeto El presente documento establece la metodología de referencia en el seno de Acciona Energía para identificar las causas de los Incidentes sufridos en sus Sociedades. Las Sociedades podrán establecer otras metodologías, si bien éstas deberán estar debidamente documentadas a través de instrucciones específicas. 2. Previo Todos los Incidentes ocurridos en Acciona Energía, desemboquen o no en una pérdida, deben analizarse e investigarse, al objeto de identificar sus causas y poder de esa forma establecer las medidas más eficaces que impidan su recurrencia futura. La Línea de Mando de la Unidad Organizativa es responsable de que en el ámbito de su autoridad jerárquica esta premisa básica anterior sea llevada a cabo de forma rigurosa. Es importante destacar que para que la investigación de Incidentes no degenere en la búsqueda de culpables, el objetivo real de la investigación es buscar y encontrar las CAUSAS y poner en práctica las MEDIDAS CORRECTIVAS que eliminen o si es posible reduzcan la gravedad y probabilidad potenciales. 3. Preservación del escenario y recogida inmediata de información Para una correcta y eficaz identificación de todas las posibles causas de un Incidente es necesario, previa a la fase de investigación propiamente dicha, el haber tenido en cuenta una serie de aspectos desde el mismo momento en que ha ocurrido el suceso, siempre en función de la gravedad de la situación. La Línea de Mando presente en el lugar del suceso es responsable de:  Identificar el alcance físico de la escena, empleando los materiales adecuados para su aislamiento, delimitación y señalización adecuada.  No eliminar o mover de su lugar ningún equipo salvo que se demuestre que no hacerlo comporta riesgos mayores.  Identificar aquellas condiciones y datos transitorios que pudieran cambiar en breve plazo transcurrido el suceso, y que pudieran perderse de forma definitiva.  Identificar a los testigos para las futuras entrevistas y versiones de lo ocurrido, recogiendo nombre y empresa, o teléfono en el caso de personas particulares.  Recoger evidencias fotográficas y documentales, como planos, croquis, diagramas de proceso, dibujos.  Establecer las posiciones relativas de las personas, equipos, materiales, grúas, equipos móviles, etc.  Documentar las condiciones climatológicas, hora del día, temperatura, luz y ruido existente, condiciones de viento, etc. 4. Análisis de las evidencias El propósito de esta etapa es compilar y ensamblar toda la información posible relativa a las personas, procesos y equipos que pudieran haber contribuido de una u otra forma al evento. F05_GAE07019 r01 | es 1|4 A02_GAE07021 r01 | es | P ANEXO METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Esta fase constituye la parte analítica del proceso. Para ello, la Línea de Mando deberá organizar una dinámica de trabajo que permita en esta fase, siempre en función de la gravedad de la situación:  Obtener la versión de los hechos del empleado lesionado, cuando sea posible.  Obtener y revisar los historiales del empleado y/o compañeros afectados por el Incidente (tiempo en la en la empresa, historial de accidentes, historial laboral, etc.).  Obtener información de las personas presentes en el lugar del Incidente (evitando preguntas dirigidas o cuya respuesta es sugerida, evitar convertir opiniones en hechos).  No permitir que las personas ya entrevistadas compartan información con las que aún no lo hayan sido.  Obtener una explicación de aquella persona que conozca el proceso o fase del trabajo.  Observar la disposición de la escena del Incidente (equipos, materiales, herramientas, condiciones de operación, etc.).  Analizar elementos que pudieran ayudar a la reconstrucción de los hechos (iluminación, posiciones de válvulas, posiciones de hidráulicos, fotocélulas, voltaje, tomas a tierra, parámetros de proceso, etc.). Si hubiera que desmontar algún equipo, registrar la configuración original antes de hacerlo.  Preparar un borrador de la escena con toda la información analizada.  Obtener copias de los documentos de gestión relevantes (procedimientos y/o prácticas seguras, inspecciones de seguridad, registros de formación, especificaciones de equipos, planos, cotización a la seguridad social, etc). La Línea de Mando de la Unidad Organizativa afectada por el Incidente es responsable, a través de los recursos de que disponga, de que toda la información recogida y analizada en estas primeras fases sea incluida en el documento de “No Conformidad” que se haya abierto para la ocasión. 5. Investigación de las causas El propósito de esta fase es estructurar la secuencia de eventos que dieron lugar al Incidente y poder así identificar las razones o motivos que desembocaron en el mismo. La Línea de Mando de la Unidad Organizativa afectada por el Incidente es la encargada de liderar este proceso de Investigación de la Causas, si bien, podrá disponer de los recursos necesarios de otras funciones como ingeniería, recursos humanos, prevención de riesgos laborales, etc., quienes aportarán sus conocimientos en esta fase crítica del proceso. Esta persona, junto con el Equipo Investigador que se haya podido formar a tal efecto, documentará todos los hallazgos y procederá a:  Construir la secuencia de eventos que tuvo lugar de forma más probable.  Analizar los parámetros del proceso, determinando si el proceso estaba bajo control en el momento del Incidente.  Analizar las prácticas, normas y procedimientos de seguridad y/o medioambiente existentes, revisando si cumplían la función adecuadamente, y/o evaluar el grado de desviación respecto a su cumplimiento.  Analizar los parámetros de los materiales, determinando si tuvieron el comportamiento esperado en el momento del Incidente.  Analizar si actuaron los parámetros de los sistemas de protección y seguridad industrial (alarmas, elementos de extinción, salidas de emergencia, etc.)  Analizar los parámetros operativos de los sistemas de protección de maquinas y equipos que pudieran existir en el momento del accidente  Analizar el grado de respuesta a nivel organizativo en el momento del Incidente.  Si fuera preciso, compilar la información que pudiera ser relevante para administraciones publicas, comité de empresa, centrales sindicales, etc. F05_GAE07019 r01 | es 2|4 A02_GAE07021 r01 | es | P ANEXO METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Proveer una crítica técnica y constructiva relativa a las conclusiones de la investigación. Al objeto de poder llegar a identificar no sólo las causas que hayan podido provocar de manera directa la aparición del Incidente, sino también todos aquellos aspectos que pudieran haber originado una cadena de causas, que sumadas unas a otras hayan desembocado en la causa directa, el presente proceso de Investigación de Incidentes de Acciona Energía se basa en los métodos de ARBOL DE CAUSAS y 5 POR QUÉ. Hecho sucedido o consecuencia final ¿Por qué? Causa Directa Causa Directa Causa Directa 1 2 3 ¿Por qué? Causa Causa Causa Causa Causa Causa 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 ¿Por qué? Causa Causa Causa Causa Causa 1.1.1 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 ¿Por qué? Causa Causa Causa Causa Causa 1.1.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 3.1.1.1 3.1.1.2 ¿Por qué? Causa Causa Causa Causa 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.1.3 3.1.1.2.1 El Árbol Causal se construirá de arriba hacia abajo, partiendo del suceso último o consecuencia final del Incidente (lesión, daño, situación de riesgo, etc.). A partir del suceso último se delimitarán sus antecedentes inmediatos (Causas Directas) y se plasmarán en los recuadros inmediatamente debajo. Una vez se han identificado las Causas Directas, se proseguirá con la conformación del Árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, respondiendo a la pregunta siguiente: "¿Por qué se produjo este hecho?“ De cara a delimitar un número máximo de niveles o ramificaciones, que nos permita llegar a un grado de detalle lo suficientemente práctico, en Acciona Energía se establece el límite de 5 “por qué”. En la dinámica de “5 por qué”, se debe tomar la actitud de un niño pequeño cuando pregunta con curiosidad el porqué de algo. El investigador debe evitar minusvalorar causas que puedan parecer poco relevantes; más aún, debe procurar recoger cuantas más respuestas posibles. En aquellos Incidentes en donde exista un equipo de investigación multidisciplinar puede ser conveniente utilizar la dinámica de Tormenta de Ideas para ir completando el Árbol Causal. F05_GAE07019 r01 | es 3|4 A02_GAE07021 r01 | es | P ANEXO METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Finalmente, las Causas Raíz (las que aparezcan al final de cada rama) serán coloreadas o sombreadas en el propio Árbol Causal, al objeto de facilitar su identificación por parte del Responsable que deba establecer las necesarias Acciones Correctivas en la etapa siguiente. F05_GAE07019 r01 | es 4|4 A03_GAE07021 r06 | es | P ANEXO CRITERIOS DE VALORACIÓN DE NO CONFORMIDADES Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Registro de Cambios Rev. Fecha Descripción 04 20/11/2015 Estandarización y unificación de criterios de valoración de las NC para asegurar su calificación 05 31/03/2016 Aclaración y modificación en Criterios específicos de las NCS de MA, en el aspecto de Fauna. 06 8/03/2017 Se modifica la valoración ambiental para incendios industriales (pag. 3). A continuación se describen los criterios para valorar las NC S en Grave/Moderado/Leve. El usuario de esta instrucción deberá valorar todos los criterios descritos a continuación y asignará el más restrictivo de los valores obtenidos. Los criterios mostrados tratan de abarcar el mayor porcentaje de casuística posible. En caso de que el incidente no pueda ser valorado con estos criterios, será la Dirección del Departamento correspondiente con el apoyo de QSE la que le asigne la valoración, en base a la filosofía de este documento. CRITERIOS GENERALES QSE IMPACTO DEL SUCESO EN LA IMAGEN DE AE Grave Moderado Leve Repercusión en prensa, Repercusión puntual (no generalizada Repercusión menor preocupación generalizada en en todo la zona): No hay repercusión poblaciones cercanas en prensa, o esta es de carácter menor DENUNCIA LEGAL Grave Moderado Leve Expediente de responsabilidad Denuncia con sanción esperada por Sin denuncia o sanción esperada por ambiental, delito ambiental o similar. vía administrativa. vía administrativa. Apertura de expediente penal derivado de accidente laboral. CRITERIOS ESPECIFICOS NCs DE CONTROL DE CALIDAD NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN AUDITORÍAS, INSPECCIONES O RECLAMACIÓN INTERNA Grave Moderado Leve -Incumplimiento de obligaciones -Incumplimiento de obligaciones objeto -Incumplimiento de obligaciones objeto del servicio o producto del servicio o producto contratado con objeto del servicio o producto contratado con perjuicio económico perjuicio económico causado superior a contratado con perjuicio económico causado superior a 50.000€ 5.000€ e inferior a 50.000€ causado inferior a 5.000€ -No adoptar medidas correctoras -No dar respuesta a las No -No entrega de la documentación de para actuar sobre las causas del Conformidades generadas y calidad requerida en la Especificación problema reclamado en el caso de comunicadas por Acciona en un plazo Técnica o de Calidad No Conformidades “Moderadas” y máximo de 30 días “Graves” -Obstruir o no facilitar la información -No adoptar acciones inmediatas necesaria para la investigación y para actuar sobre las consecuencias solución de una No Conformidad del problema reclamado en el caso -La reiteración de No Conformidades de No Conformidades “Moderadas” y tipificadas como “Leves” “Graves” -No dar respuesta a las No Conformidades generadas y comunicadas por Acciona en un plazo máximo de 90 días -La reiteración de No Conformidades tipificadas como “Moderadas” F05_GAE07019 r01 | es 1|4 A03_GAE07021 r06 | es | P ANEXO CRITERIOS DE VALORACIÓN DE NO CONFORMIDADES Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) CRITERIOS ESPECIFICOS NCs DEL SISTEMA DE GESTIÓN NO CONFORMIDADES DETECTADAS Auditorías/ Inspecciones y otros Grave Moderado Leve Desviación que ponga en riesgo la Desviación que no ponga en riesgo la Desviación Menor no repetitiva y obtención y/o renovación del obtención y/o renovación del resto de incumplimientos del sistema certificado o que lleve acarreado una certificado, pero que evidencie falta de gestión. La naturaleza de estas auditoría extraordinaria (tipificada de compromiso con el Sistema desviaciones tienen carácter puntual. como Mayor por organismo externo o Integrado de Gestión (no por equipo auditor interno). implantación de plan de acción No conformidad abiertas en auditoría/ correctivo, no evaluación de eficacia Inspección interna sin la existencia de acciones…). de un plan de acción para su -La reiteración de No Conformidades resolución. tipificadas como “Leves” La reiteración de No Conformidades tipificadas como “moderadas”. CRITERIOS ESPECIFICOS NCs DE PRL ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES Grave Moderado Leve Accidente mortal, accidente muy Accidente con Baja o Cuasi-accidente Accidente sin baja o Cuasi- grave (amputaciones o secuelas con riesgo de lesiones muy graves. accidentes leves. permanentes) o Cuasi accidentes con riesgo de lesión fatal. CRITERIOS ESPECIFICOS NCs DE MEDIO AMBIENTE IMPORTE ECONÓMICO POR RECUPERACIÓN AMBIENTAL /MEDIDAS COMPENSATORIAS Grave Moderado Leve En el caso de > 60.000 euros entre 3.000 y 60.000 euros < 3.000 euros IMPACTO AMBIENTAL DEL INCIDENTE Categoría de Impacto ambiental Tipo de suceso incidente GRAVE Moderado Leve Vertidos Vertido de sustancia peligrosa > 1 Tm de vertido 1Tm>vertido>0,05 Resto de incidentes accidentales (incluye aceites) en terreno natural Vertidos Vertido de sustancia NO >10 Tm de vertido 10Tm>vertido>1 Resto de incidentes accidentales peligrosa en terreno natural Vertidos Vertido de sustancia peligrosa a > 0,5 Tm de 0,5>vertido>0,05 Resto de incidentes accidentales cauce vertido Tm Vertidos Vertido de sustancia no > 10 Tm de vertido 10 Tm> vertido Resto de incidentes accidentales peligrosa a cauce >0,1 Vertidos Vertido de sustancia Sólo si hay Sólo si hay Sí accidentales peligrosa/no peligrosa, no denuncia o costes denuncia o costes alcanza terreno natural o cauce asociados asociados Incumplimiento Incumplimiento de límite de - superación - superación >3 - superación <3 VLE vertido/emisión/ruido/concesión >6meses sin meses y <6meses meses sin repercusión a la sin repercusión a la repercusión a la admón. admón. admón. - superación >3 - superación >1 - superación <1 mes meses con mes y <3 meses con repercusión a la repercusión a la con repercusión a admón. admón. la admón. F05_GAE07019 r01 | es 2|4 A03_GAE07021 r06 | es | P ANEXO CRITERIOS DE VALORACIÓN DE NO CONFORMIDADES Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) IMPACTO AMBIENTAL DEL INCIDENTE Categoría de Impacto ambiental Tipo de suceso incidente GRAVE Moderado Leve Residuos Incorrecta gestión (depósito en RPS >5 Tm 5> RPS >0,5 Tm Resto de incidentes zona no autorizada, quema, RNPS >50 Tm 50> RNPS >5Tm entrega a gestor no autorizado…) Fauna Afección a especies faunísticas, - Especies con Resto de incidentes generada por el categoría de funcionamiento de la protección A1 instalación. - Especies con - Especies con (Ver Tabla 1. Categorías de categoría de categoría de protección) protección A2 con protección A2 con Nota: Solo se considerarán un ratio ≥5 un ratio de 3-4 graves o moderados aquellos individuos/incidente individuos/incidente incidentes originados por un incumplimiento de - Especies con - Especies con procedimiento, negligencia, categoría de categoría de denuncia, requerimiento legal o protección A3 con protección A3 con queja. El resto de incidentes se un ratio ≥10 un ratio de 5-9 valorarán como leves individuos/incidente individuos/incidente - Especies con - Especies con categoría de categoría de protección A4 con protección A4 con un ratio ≥30 un ratio de 20-29 individuos/incidente individuos/incidente Vegetación Afección a bosques y especies Afección a Afección a Afección en vegetales protegidas comunidad boscosa comunidad superficie menor 1% natural y de interés boscosa, y zonas de la ocupación por en superficie especies de interés la instalación significativa/hábitat no protegidas ( prioritario con superficie entre 1- especie en peligro 2% ocupada por la de extinción (≥r instalación ) 2% de la superficie ocupada por la instalación) Incendio Incendio en espacio natural, Afección de espacio Afección de espacio Afección de espacio causado por Acciona natural superior al natural entre el 1- natural inferior al 1 2% del área 2% del área % del área ocupada ocupada por la ocupada por la por la instalación instalación instalación Incendio Incendio en espacio natural, no Afección de espacio Afección de espacio Afección de espacio causado por Acciona (en o natural superior al natural entre el 1- natural inferior al 1 cercano a sus instalaciones) 2% del área 2% del área % del área ocupada ocupada por la ocupada por la por la instalación instalación instalación Incendio Incendio es espacio industrial Se valorará en función de los impactos arriba indicados (vertidos, denuncia, coste de recuperación ambiental etc.). Espacios Actuación con Moderados Afección a Afección a Afección a superficie Protegidos repercusiones en espacios superficie superficie entre 1- inferior al 1% protegidos significativa (sup. 2% respecto del respecto del área al 2%) respecto área ocupada por la ocupada por la del área ocupada instalación en instalación en por la instalación espacio espacio en espacio protegido/hábitat protegido/hábitat protegido/hábitat prioritario prioritario prioritario F05_GAE07019 r01 | es 3|4 A03_GAE07021 r06 | es | P ANEXO CRITERIOS DE VALORACIÓN DE NO CONFORMIDADES Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) IMPACTO AMBIENTAL DEL INCIDENTE Categoría de Impacto ambiental Tipo de suceso incidente GRAVE Moderado Leve Ruido Incumplimiento de limitaciones Incumplimiento Incumplimiento Incumplimiento de establecidas ( legal y SIG) límites establecidos límites establecidos límites ( 0 a 3 dB), y ( mayor 5 dB) y (de 3 a 5 dB), y quejas existencia de existencia de denuncias quejas Patrimonio Afección a Patrimonio Alteración total o Alteración parcial Alteración total o Cultural Cultural/arqueológico parcial (100-31 % (hasta 30% de la parcial (hasta 50% de la superficie) de superficie) de de la superficie) de elementos elementos elementos patrimoniales patrimoniales patrimoniales no inventariados y inventariados y inventariados, en conocidos por conocidos por zonas donde se haya personal de AE y/o personal de AE y/o establecido contratas contratas, y seguimiento alteración total o intensivo a pie de parcial (100-51 %) obra. de elementos patrimoniales no inventariados, en zonas donde se haya establecido seguimiento intensivo a pie de obra. País Figura de protección Categoría A1 Categoría A2 Categoría A3 Categoría A4 En catálogo Peligro de pero sin Especies no recogidas por CNEA (Catalogo nacional) Vulnerable extinción categoría de la figura de protección protección Catálogo autonómico España (Navarra, Galicia, Aragón, Peligro de Otras Especies no recogidas por CLM, Extremadura, Vulnerable extinción categorías la figura de protección Asturias, Valencia, País vasco, Andalucía) Decreto legislativo 2/2008 Especies no recogidas por A B C-D de Cataluña la figura de protección Data deficient Critically Near endangered threatened Not examined Croacia Red List Vulnerable Endangered Least concern Especies no recogidas por la figura de protección NOM-059-SEMARNAT- Peligro de Protección Especies no recogidas por México Amenazada 2010 extinción especial la figura de protección Tabla 1. Cada país establecerá sus categorías en base a las figuras de protección que se deban aplicar. En caso de no existencia de normativa de protección se seguirá la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) F05_GAE07019 r01 | es 4|4