PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 1.- Resumen ejecutivo (técnico y financiero) Este proyecto pretende impulsar un criadero de venado cola blanca para la producción de pie de cría (a corto plazo) y de carne (a largo plazo), lo cual permitirá impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la producción y conservación de recursos genéticos para ganadería diversificada. El proyecto se desarrollara en 2 hectáreas de terreno (incluyendo área d infraestructura accesos y la infraestructura – en poco mas de media hectárea) para contener inicialmente a 60 animales para desarrollar un hato aproximado de 150 a 200 animales al término de la segunda camada. Con una inversión necesaria de $ 1,911.738.00 pesos m.n. y una aportación de $920,000.00 por parte del proponente, este proyecto tiene un costo aproximado de: $2´831,738.00. 2.- Nombre del proyecto. “Criadero de venado kanan keh” 3.- Programa componente(s), conceptos (s) de apoyo, monto solicitado y monto de aportación del solicitante • • • Programa: De apoyo a inversión en equipamiento e infraestructura Componente: Ganadero / Recursos Genéticos Conceptos de apoyo: Adquisición de sementales Infraestructura para el criadero ENCIERROS cemento grava polvo grapas clavos mano de obra PTR 2" por 2" de 6 mts mano de obra malla ciclonica mano de obra mano de obra puertas puesta comederos y bebederos LABORATORIO precio total $ 50,355.00 $ 4,275.00 $ 4,275.00 $ 945.60 $ 545.40 $ 72,075.00 $ 192,500.00 $ 9,000.00 $ 93,440.25 $ 21,600.00 $ 34,560.00 $ 183,000.00 $ 18,000.00 $ 55,847.25 $ 345,500.00 1 PLANTA DE ENERGIA SOLAR SISTEMA DE ALUMBRADO $ 356,845.00 $ 188,974.50 $1,631,738.00 TOTAL DE LOS GASTOS DE INSTALACION $ 1,631,738.00 Se estima que el tiempo en que nos lleva realizar estas actividades y concluir la construcción y el equipamiento será de 180 días como máximo y de 120 días como mínimo. Adquisición y obtención de pie de cría (60 animales): $280,000.00 Doscientos ochenta mil pesos Inversion total estimada para la puesta en marcha del criadero. $ 1,911.738.00 pesos m.n. Apoyo, monto solicitado y monto de aportación del solicitante MONTO SOLICITADO Infraestructura Pie de cría APORTACION DEL SOLICITANTE Terreno (arrendado) de 2 hectáreas, titulado con un valor estimado de Capital de trabajo Equipo TOTAL $ 1,911.738.00 $1´631,738.00 $ 280,000 $920,000.00 $400.000.00 $320,000.00 $200,000.00 $2´831,738.00 Cronograma de inversiones El cronograma de inversión será el mismo que el de construcción solo que con 15 días de anterioridad % Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Limpieza terreno. Construcción. Alumbrado. de 20 0 0 2 Centro de energía solar Obtención de pie de cría Traslado criadero al 0 4.- Objetivos (s) general(es) y específicos (s), los cuales deben estar alineados a los objetivos de los programas y componentes correspondientes, establecidos en las presentes reglas de operación. Objetivo General: Contar con un criadero para desarrollar el fortalecimiento de capacidades de manejo de una especie de importancia cultural y económica con una fuerte demanda de mercado, para producción inicial de pie de cría de calidad que cuente con procedencia legal para apoyar la generalización de este tipo de iniciativas a nivel estatal para este tipo de recursos genéticos. Objetivos particulares • • Producir Pie de cria de Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus) para comercializar a otros criaderos registrados Producir carne para surtir a los mercados locales 5.- justificación a) Descripción de la situación actual de la empresa Justificación y alcance del proyecto El Criadero de Venado va a funcionar como un Centro de producción de recursos genéticos para especies ganadera nativas, iniciando con Venado Cola blanca, de capacitación y de obtención de pie de cría que cuente con lo estipulado por la Ley General de Vida Silvestre en los términos de legal procedencia, manejo y con lo requerido por la SAGARPA para sanidad animal y desarrollo de hato con un seguimiento y control de calidad para obtener los mejores ejemplares de este recurso genético. Aún cuando existen lugares como Tantakin (en Yucatán), este sitio se dedica a la reproducción exclusivamente de Ciervo Rojo y no al manejo de cérvidos nativos de esta región, un recurso genético que se encuentra cada vez más amenazado por la pérdida de hábitat, y ue puede representar una oportunidad de negocio para productores de nuestras localidades a nivel Estado. 3 Aún cuando existen decenas de criaderos (mayormente de traspatio) dispersos en las comunidades del Estado, la gran mayoría se encuentran en situación irregular, sin un esquema de manejo sanitario o reproductivo. El criadero esta estructurado a la par como un Centro Integral para Manejo de vida Silvestre y como un PIMVS (Predio o Instalación de Manejo de Vida Silvestre) que, en un momento dado, es un eslabón que se requiere para poder consolidar iniciativas de Producción de especies nativas para desarrollo de ganadería diversificada en el Estado, y en la región. Esta propuesta de criadero buscará funcionar como centro de pié de cría legal (y a mediano plazo como productor de carne) que permita obtener información detallada de manejo técnico, desarrollo de hato, requerimientos veterinarios, de sanidad, legal procedencia, de control, costos y rendimientos, y que permita generar las bases para impulsar otros criaderos (legales, desde el principio). Más importante es el tener la oportunidad de apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los productores, el fortalecimiento de la información para los tomadores de decisiones y los cuerpos técnicos, la generación de investigación y tecnología propia para la zona, más adecuada para el manejo de las especies silvestres de la zona y respetuosa de la cultura de los productores de las comunidades rurales del Estado. b) Explicación de la problemática u oportunidad identificada El problema real es que mientras no contemos con proyectos integrales, como el caso del manejo de especies nativas, un recurso genético en riesgo, y un mercado de oportunidad donde el Estado sería líder por contar con poblaciones y zonas silvestres, la cultura de la cria (de traspatio aun) de especies nativas y el mercado gigantesco de oportunidad que representa este producto para suministrar la zona norte de la Entidad (en la forma de carne silvestre). Para producción y comercialización legal, no podrán generarse incentivos de conservación de los ecosistemas; y los ecosistemas que tenemos en Quintana Roo son nuestra bandera y nuestra mejor carta de presentación; a nivel global es conocido que nuestro Estado tiene ecosistemas prístinos, que somos punta de lanza en el manejo de recursos naturales, como el caso del manejo forestal y el ecoturismo, que la conservación es una política, que contamos con instrumentos eficaces como las decenas de reservas federales, estatales, municipales y comunitarias, los Programas de ordenamiento ecológico territorial y las áreas Forestales permanentes, pero a la misma vez, no fomentamos el manejo de los ecosistemas, no fomentamos la creación de incentivos para nuestros ecosistemas más allá de dos o tres actividades. Con el recurso genético existente en nuestro Estado, podemos aprovechar esta iniciativa para impulsar y comenzar a consolidar la ganadería formal de especies nativas, nuestro criadero establecerá la pauta para producción comercial de esta especie. c) Forma en la que el proyecto de concretarse, abordara la problemática o la oportunidad identificada 4 Necesitamos un centro de cría que se enfoque exclusivamente en el desarrollo de tecnologías y capacidades integrales, de estos paquetes tecnológicos para especies nativas, para especies que puedan ser productivas y que nos permitan generar especímenes que nos permitan a la vez tener las piezas precisas para obtener los incentivos económicos necesarios para conservar, pero además poder generar el material genético con el cual trabajar. El manejo de vida silvestre y de los recursos naturales debe ser porque es una cuestión cultural, porque puede ser un buen negocio y porque nuestras comunidades necesitan alternativas a la mano. El centro permitirá no solo generar beneficios para los socios, también contribuirá a impulsar la seguridad entre otros productores, de que es factible y rentable así como legalmente posible la producción de esta especie. d) Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos • Producir Pie de cria de Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus) para comercializar a otros criaderos registrados Meta 1: Contar con 60 ejemplares inicialmente Meta 2: Duplicar la población al final de la primera temporada de reproducción Producir carne para surtir a los mercados locales Meta 3: Generar al menos una venta al final de la temporada • e) Efectos esperados de no concretarse el proyecto. No se contaría con una unidad de manejo intensivo que demostrara que el aprovechamiento legal es una opción muy redituable y que no solo se puede comercializar, si no repoblar áreas donde ha dejado de existir. Otro de los efectos negativos de no concretarse, es la continuación del consumo y comercialización ilegal sin ningún control. 6.- Datos generales del proyecto a) Localización geográfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad) A.- UBICACIÓN: Domicilio (12): Autopista abandonada Chetumal – Bacalar Km 5.5, Mpio. OPB. Quintana Roo. CP 77900. Estado (13): Quintana Roo Municipio: Othón P. Blanco 5 Coordenadas UTM del polígono (14): ___________________________________________ ndonada Domicilio: Autopista abandonada a Bacalar Km 5.5, Chetumal Quintana Roo. Estado: Quintana Roo Coordenadas UTM: Punto 1 2 3 4 Municipio: Othón P. Blanco X 352858.452016 352797.616366 352662.418279 352725.768297 Y 2053693.10012 2053821.85711 2053796.61371 2053654.83355 Figura 1 Macrolocalización del PIMVS Kanan keh. 6 Figura 2 Polígono del PIMVS Kanan Keh. Vías de acceso a la Unidad: Se accede por la carretera Bacalar llegando al paso a desnivel se toma a la derecha y se desvía por el camino de terracería de la autopista abandonada a Bacalar se avanza 5.7 Km y se llega al terreno en forma de triangulo, el cual está marcado por unos banderines de colores. Superficie total de la Unidad: 2 hectáreas Superficie total de la Unidad : Superficie destinada para el manejo intensivo: TOPOGRAFÍA (18): Tipo Alta Planicie Otro X Presencia Media Baja 20,000 m₂ (2 ha.) 5,000m² (0.5 Ha.) Observaciones particulares (altitud, orientación, profundidad, pendiente, entre otros) Se encuentra a 40 msnm . Altitud: mínima 30.0 máxima 40.00 msnm 7 Antecedente de uso de suelo: Se trata de un lote rural, localizado sobre la autopista abandonada a Bacalar. El predio cuenta con vegetación secundaria, ha sido utilizado para actividades agrícolas, actualmente no se realizan actividades de este tipo. Uso actual de suelo: Se trata de una parcela en donde se realizaron actividades agrícolas en el pasado, actualmente no está siendo sometida a ningún uso, actualmente está en descanso cubierto de vegetación secundaria. Superficie con construcciones en el predio: Actualmente no se cuenta con infraestructura, se pretende desarrollar infraestructura para el Criadero Dimensiones de construcción: 12 áreas de 10 mts por 20 mts para reproducción y descanso de las hembras. Capacidad de 10 venados por encierro. 1 oficina d 4mts por 4 mts. 6 áreas de 10 mts por 15 mts para cuarentena, para la llegada de animales que aun no han sido examinados Capacidad de 10 venados Un área para los sementales de 18 mts por 5 mts con 6 divisiones para 6 sementales Un área para las crías de 18 mts por 5 mts con 4 divisiones para 20 crías de 3 a 6 meses “El criadero mide un total de 5,600 m2 de construcción”. Actividades que se desarrollan en los predios colindantes: Los predios con los que colinda se dedican a cuestiones agrícolas, siembra de frutales y cría de borregos. b) Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola (en su caso) Producción de pie de cría 8 c) Descripción técnica del proyecto la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo( tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologías, asistencia técnica, consultoría y/o capacitación, entre otros) Infraestructura: Se va a utilizar poco mas de media hectárea dejando de pie arboles para las áreas de estancia de los venados , constara de 6 áreas de 10 mts por 15 mts para cuarentena, para la llegada de animales que aun no han sido examinados Capacidad de 10 venados por encierro, 12 áreas de 10 mts por 20 mts para reproducción y descanso de las hembras. Capacidad de 10 venados por encierro. Se utilizara concreto y piedra para fabricar los cimientos en los cuales se van a empotrar tubos de PTR 2 “ a tres metros de altura recubierto con malla ciclónica , constara con puertas corredizas para accesos y manejo de los vendados, asi como una red de iluminación con lámparas LED energizadas con una planta solar . Además. Un área para los sementales de 18 mts por 5 mts con 6 divisiones para 6 sementales y Un área para las crías de 18 mts por 5 mts con 4 divisiones para 20 crías de 3 a 6 meses y 1 oficina de 4mts por 4 mts. Pie de cría: Se obtendrán 60 animales de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, registrados y con tasa de aprovechamiento autorizada (como se estipula en la ley), intensivas (PIMVS) y extensivas (UMA extensiva). Adicionalmente, contamos con la capacidad técnica para regular a productores que cuenten con criaderos irregulares o ejemplares irregulares, al punto de que puedan estar en capacidad de comercializar el ejemplar o ejemplares en resguardo preventivo por las autoridades. d) Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar. Se anexan. e) Evalúo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisición de infraestructura. No aplica, no se va a adquirir infraestructura 7.- Análisis de mercados. a) Descripción de análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje, naturaleza, calidad, atributos entre otros. . Análisis de Mercado: Marco Legal para el Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre 9 Ley General de Vida Silvestre Decretada el 03 de Julio de 2000. • Se confiere a los propietarios de predios, el derecho a realizar el aprovechamiento sustentable de los recursos de vida silvestre (flora y fauna) que se distribuyen en los terrenos de sus predios (bajo el esquema de aprovechamiento sustentable en UMAS). • Regula todos los aspectos relacionados con la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (flora y fauna). Definición del producto El venado cola blanca Odocoileus virginianus pertenece a la familia de los "cérvidos", la cual incluye entre otras especies del norte de América, al "alce", "elk" o "wapití", "caribú", "venado bura" y "temazate". Taxonómicamente, el venado cola blanca pertenece al orden de los artiodáctilos (ungulados), que se caracterizan por poseer pie con casco o pezuña con dedos pares (dos). Se enmarca además dentro del orden de los rumiantes, al cuál pertenecen aquellos mamíferos que "rumian" por carecer de incisivos superiores. Características del producto y sub sub-productos CARACTERÍSTICAS: Producto primario Hembras. Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 años) Edad para rastro: 14 meses Peso ideal rastro: 40/100 kg. Costo ideal de alimento por día $ 2.50 Precio de venta en pie $ 80.00 kg. Precio de venta carne en canal $150.00 Precio de venta al público 12.000 a 15.000 Hembras reproductoras (vientres) Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 años) Costo ideal de alimento por día $ 1.00 Precio de venta al público $ 15.000 nta Sementales. 10 Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 años) Edad para rastro: 14 meses Peso ideal rastro: 45/100 kg. Costo ideal de alimento por día $ 2.5 Precio de venta en pie $ 80.00 kg. Precio de venta carne en canal $150.00 Precio de venta carne al público $12.000 a $15.000 Sementales reproductores. Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 años) Costo ideal de alimento por día $ 1.00 Precio de venta al público $12.000 a $ 18.000 Pie de cría. Edad para comercialización 3, 6 y 12 meses Costo ideal de alimento por día $ 1.00 Precio de venta carne al público $8.000 a 12.000 • • A los 12 meses separar para engorda, doble ración de grano y pastura por 60 días para subirlos a 60/100 kg. Desparasitar cada año (baibern o panacur) y dar salitre con mineral a discreción Descripción de las partes del venado que pueden comercializarse como carne Sub. Productos Carne de consumo sub. Producto primario. PARTES DEL VENADO Venado cola blanca de criadero Peso promedio = 45 Kg. Eviscerado 11 Cuarto trasero. El pernil, consta de tres bifes Denver A junto al hueso, Rendimiento: 81% carne. El cuarto trasero ofrece carne de primerísima calidad, cumpliendo con las exigentes normas de los clientes, los bifes Denver, Denver libres de desperdicios, listos para cocinar, fraccionado en porciones de 1.5 Kg. y 2 Kg. Cuarto delantero. La paleta, es considerada una de las partes nobles del animal, su carne es similar a la de cuarto trasero. Puede hacerse tanto asada como estofada y guisada. Consta de tres bifes Denver B con guisada. huesos. Rendimiento: 75% carne. Lomo. Tren completo, la silla del animal, se obtienen dos bifes de chorizo, reservado para los mas destacados lugares, reuniones de gala, y cualquier otra ocasión en que se busque lucir el producto mas lucir, destacado del criadero. Rendimiento: 65 % carne de máxima calidad. Cogote. El cuello, Corte sin hueso, su carne, cubierta por muchos músculos, posee una estructura robusta y muy sabrosa siendo más apropiada para estofados. Venta de extremidades de venado para taxidermia y otros APROVECHAMIENTO DE EXTREMIDADES PARA TAXIDERMIA Y OTROS PARTE DEL VENADO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD POR VENADO PRECIO UNITARIO Cola del venado pieza 1 $ 10.00 12 Crin Patas de venado Huesos para bisutería Rack (hueso lomo) Corazón Hígado Riñones Pancita Pieza pieza Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo 1 4 5 1 0.6 0.5 0.2 1 $ $ $ $ $ $ $ $ 150.00 20.00 15.00 25.00 45.00 60.00 40.00 50.00 Venta de piel de venado para zapatos y taxidermia. • Precio por cada piel de venado cruda $ 300.00 pesos Venta de Cabeza de venado artesanía y taxidermia. Precio por cada cabeza de venado sin procesar Copina para trofeo, sin procesar $ 1,000.00 pesos $ 1,200.00 pesos • • b) Condiciones y mecanismos de abasto, de insumos y materias primas Las condiciones y mecanismos de abasto estarán ligadas a la reproducción y manejo de la especie por medio del establecimiento de un ato ganadero para venado cola blanca se podrá establecer un control de reproducción optimo. No obstante, con los contactos desarrollados a lo largo de casi dos décadas de trabajo comunitario, como responsables técnicos de criaderos de exhibición y apoyo técnico para criadores de fauna silvestre de todo el sureste de México, tenemos la oportunidad de resolver el suministro de pie de cría de esta especie en toda la región. El consumo de materia primas e insumos serán adquiridos de manera local c) Canales de distribución y venta Localización del mercado (Local, Regional, Nacional y Exportación) Producto primario: Hembras, Hembras reproductoras (vientres), Sementales, Sementales reproductores y Pie de cría. Local Otros criaderos impulsados por CDI, SEMARNAT (DGVS), SAGARPA, SEDARI o Municipios. 13 Regional Criadores de venado cola blanca del Estado de Yucatán y Campeche No se considera ya que existen restricciones para traslado y entrecruzamiento de diferentes variedades de fauna silv silvestre No se considera Nacional Exportación Localización del mercado Sub. Producto primario: Cuarto primario Trasero, Cuarto Delantero, Lomo Y Cogote Local Regional Restaurantes, público en general. Restaurantes, centros turísticos y público en general. Restaurantes especializados, centros turísticos y urantes público en general. Restaurantes especializados, centros turísticos y público en general. Nacional Exportación Localización del mercado Sub. Producto primario: Venta de extremidades de venado para taxidermia, Venta de piel de venado para zapatos y Venta de Cabeza de venado artesanía. Local Regional Empresa de taxidermias y artículos de piel. Artesanías, curtidoras de piel, Empresa de taxidermias y artículos de piel. Artesanías, curtidoras de piel, Empresa de taxidermias y Empresa artículos de piel. Artesanías, curtidoras de piel, Empresa de taxidermias y artículos de piel. Nacional Exportación Demanda del producto (características de los consumidores potenciales) Producto primario: Hembras, Hembras reproductoras (vie (vientres), Sementales, Sementales reproductores y Pie de cría. 14 Mercado Características Nivel consumo. de Local Comunidades indígenas, grupos de alto productores, productores locales con el deseo de impulsar criaderos intensivos PIMVS o UMA intensivas alto Regional Sub. Producto primario: Cuarto Trasero, Cuarto Delantero, Lomo y Cogote. El mercado actual es el siguiente: Mercado Características Nivel de consumo. Local persona a Personas entre 25 y 45 anos, con Esporádico, entre 1 y 2 persona un ingreso anual de 90,000.00 en consumos por mes. adelante Local, restaurante Restaurante establecido, promedio Medio, entre 8 y de ventas entre 12,000 y 25,000 consumos por mes. por mes Restaurante establecido, promedio Medio, entre 5 de ventas entre 25,000 y 35,000 consumos por mes. por mes y 12 Foráneo restaurante 8 Demanda potencial. Mercado (gourmet) Foráneo persona potencial Características Nivel de consumo persona a Personas entre 30 y 55 año, Esporádico, entre 1 y con un ingreso anual de consumos por visita. 75.000.00 en adelante Hoteles y restaurantes con ingresos arriba de 100,000 por día 2 macro mercados Alto. Una tonelada por mes Tiendas de auto servicio Tiendas establecidas con Alto. Media tonelada por ingresos muy por arriba de los mes. local y foráneas 100.000 por día 15 Sub. Producto primario: Venta de extremidades de venado para taxidermia, Venta de piel de venado para zapatos y Venta de Cabeza de venado artesanía. Mercado Local. Nacional. Características Negocios de artesanías y taxidermias. Negocios de artesanías y taxidermias. Nivel de consumo. Medio. Alto. Alto. Internacional. Negocios de artesanías y taxidermias. Oferta (características de la oferta) PANORAMA LOCAL. Consumo mensual medido en toneladas, con una afluencia de 1300 clientes que consumen mas de .300 gr. de carne por visita. Por mes para las tiendas grandes y de 345 promedio para las carnicerías. Base de información, Centro comercial CHEDRAUI, Bodega AURRERA y otras carnicerías locales. Tiendas Carnicerías Simbiosis Inlegal. Total carne Clientes Carne de bovino Carne porcino Carne de ave 1300 5.25 345 1.2 .8 60 0 0 Incalculable 0 0 de 3.75 1.9 .4 .1 0 0 0 0 Carne de ovino y .3 caprino Carne de equino 0 y similares Carne de 0 .1 0 0 0 .25 .3 16 Tiendas Carnicerías Simbiosis Inlegal. Venado Carnes no .4 especificadas .4 0 0 d) Plan y estrategia de comercialización Plan y Estrategia de comercialización PRECIO Hembras Hembras (vientres) Sementales. Sementales (Certificados) Pie de cría, juvenil Carne de consumo Producto primario. sub. reproductores. reproductoras Precio de venta al público 12.000 a 15.000 Precio de venta al público $ 12,000 a 15.000 Precio de venta carne al público $12.000 a $15.000 Precio de venta al público $12.000 a $ 18.000 Precio de venta carne al público $8.000 a 12.000 DE 150, 220 A 420 Venta de extremidades de venado para taxidermia y otros. Venta de piel de venado para zapatos y taxidermia. Venta de Cabeza de venado artesanía y taxidermia. De 10 a 150 $ 300.00 $ 1,000.00 a $1,200.00 La estrategia para fijar el precio de nuestros productos se determinó de la siguiente manera. 1. 2. 3. Los costos de producción El mercado o la demanda La competencia Los métodos basados en el mercado tienen una fundamentación subjetiva. El valor percibido de un producto por el consumidor marca el límite superior del precio. El consumidor está dispuesto a pagar, como máximo, el valor asignado a la utilidad que le reporta el producto adquirido. La fijación del precio del los productos silvestres se ha 17 hecho mediante este método, SIMBIOSIS S.A de C.V. a la hora de fijar los precios no se ciñe estrictamente a los costes de producción, sino que también tenemos en cuenta los beneficios que el producto, en su totalidad, reporta al comprador y lo que éste está dispuesto a pagar para conseguirlo. El diseño de la estrategia de precios de la empresa la consideramos la parte más importante y compleja de la dirección de Marketing. El precio tiene una gran importancia debido a que: a) b) c) d) e) Es un instrumento a corto plazo Es un poderoso instrumento competitivo Es el único instrumento que proporciona ingresos Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o usuario El precio es en muchas decisiones de compra la única información disponible La fijación del precio del producto no es arbitraria ni fácil, puesto que existen una serie de factores que actúan como restricciones y limitan las alternativas posibles. 18 FACTORES CONDICIONANTES DEL PRECIO DE NUESTRO PRODUCTO Mercado y competencia Marco legal Objetivos empresa Ciclo de vida del producto FIJACIÓN DEL PRECIO Partes interesada s Elasticidad cruzada Costes y curva de experiencia del producto Respuesta de la demanda Interacción instrumentos comerciales Proyección de venta estimada PROYECCIÓN POR VENTA DE CARNE Año CONCEPTOS/AÑOS Venado para sacrificio Venta pie de cría 12 meses Venta pie de cría 6 meses Venta pie de cría 9 meses Venta piel de venado y extremidad Pago de seguro por pérdida (cbz) y gastos contingentes $ 42.000 $ 7.600 1 $ 183.521 $ 120.000 $ 60.000 Año 2 $ 220.500 $ 72.000 $ 138.000 $ 60.000 $ 33.606 $ 7.600 $ 52.276 $ 7.600 Año 3 $ 343.000 $ 24.000 Año 4 $ 147.000 $ 48.000 $ 24.000 $ 30.000 $ 22.404 $ 15.200 Año 5 $ 220.500 $ 65.000 $ 54.000 $ 22.500 $ 36.000 $ 7.600 TOTAL $ 413.121 $ 531.706 $ 426.876 $ 286.604 $ 405.600 19 Otros ingresos alternativos, que contabilizamos como servicios proporcionados por el criadero, y que resultan muy rentables son los cursos de capacitación para productores (derivado de la experiencia de Tantakin. PROYECCIÓN POR VENTA CURSOS Y CAPACITACIONES Año CONCEPTOS/AÑOS Manejo Veterinario y Reproductivo. Captura, contención y Marcaje. Gestión Administrativa, Legal y Técnica para Criaderos. Gastronomía Con Carne de Venado 1 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000 Año 2 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000 Año 3 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000 Año 4 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000 Año 5 $ 140,000 $ 180,000 $ 240,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 TOTAL $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 Condiciones de venta (crédito o al contado) Se manejaran las modalidades siguientes. ventas Efectivo Condiciones Pago de cotado del costo total del bien aplicación de rebaja por pago en efectivo de un 5 % Pago del 30 % en efectivo y el 70 % con tarjeta de crédito, descuento del 5 % Enganche del 40 % y el 60 % a 3 meses más un 2 % por apartado. Socios con historial mínimo de crédito de 3 años con tarjeta de crédito o debito, no debe de aparecer en el buró de crédito, en todo caso contar con aval, también se analizara el historial. Tiempo máximo de crédito con un 25 % de enganche es de 6 meses con un interés del 4 % semestral. Y un 2% de penalización por pagos fuera de fecha. En caso de que el crédito se cubra en un lapso de 2 meses no aplicara el 4% Efectivo y crédito Apartado Crédito 20 Valor agregado del producto (diferenciación) La elaboración de este centro cinegético servirá de ejemplo para la creación de más ranchos para la crianza y aprovechamiento sustentable del venado cola blanca. El trabajo realizado generara información muy valiosa que será recopilada y procesada para que quede como antecedente para la elaboración de un método 100 % Quintana roense, así como la elaboración del primer “Hato ganadero de venado cola blanca” del país. Es importante mencionar que no solo se pretende consumir y aprovechar el venado cola blanca, también estamos considerando una estrategia de repoblación de especie en zonas donde a sido erradicado, y así contribuir a la proliferación de la especie, una de las ventajas de esta estrategia es que no solo se liberaran especimenes, sin no que además los venados liberados contaran con un registro de calidad genética para que la repoblación sea de primera calidad. Esto es solo el comienzo de un proyecto de 3 fases, la primera es la de el establecimiento de un criadero intensivo así como la creación de otros criaderos, la fase 2 consta de un centro de capacitación de manejo integrad de recursos naturales y la tercer etapa consta del diseño de una metodología para le creación e implementación de eventos de cacería deportiva para el estado. e) Cartas de intención y compra Se está por obtener contratos a futuro para venta de pie de cría 8.- Análisis financiero a) Evaluación financiera del proyecto, la cual debe tener el calculo de la tasa interna de rendimiento (TIR) y el valor actual neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho calculo . En el primer aspecto. Habremos de considerar las actividades previas a la apertura del lugar, ya que existen gastos y costos que deben contemplarse antes, estos son: Diseño de planos arquitectónicos. Estimación de materiales y mano de obra en construcción. Diseño visual del mega criadero por Computadora. $ $ $ 6,000.00 4,000.00 5,000.00 Trámites para la Registro ante notario (S.P.R. de C.V. de R. L.) $ 18,000.00 Limpieza de Terreno y dejarlo listo para la construcción $ 10,000.00 Consultoría en elaboración del Proyecto $ 20,000.00 TOTAL DE LA INVERSION PRIMARIA $ 60,000.00 En el segundo aspecto que nos ocupa para el establecimiento del criadero son los gastos de instalación, estos se derivan de la siguiente manera: 21 ENCIERROS cemento grava polvo grapas clavos mano de obra PTR 2" por 2" de 6 mts mano de obra malla ciclonica mano de obra mano de obra puertas puesta comederos y bebederos LABORATORIO PLANTA DE ENERGIA SOLAR SISTEMA DE ALUMBRADO precio total $ 50,355.00 $ 4,275.00 $ 4,275.00 $ 945.60 $ 545.40 $ 72,075.00 $ 192,500.00 $ 9,000.00 $ 93,440.25 $ 21,600.00 $ 34,560.00 $ 183,000.00 $ 18,000.00 $ 55,847.25 $ 345,500.00 $ 356,845.00 $ 188,974.50 $1,631,738.00 TOTAL DE LOS GASTOS DE INSTALACION (el precio no incluye IVA) $ 1,631,738.00 Se estima que el tiempo en que nos lleva realizar estas actividades y concluir la construcción y el equipamiento será de 180 días como máximo y de 120 días como mínimo. Dentro de estos mismos gastos de instalación se estima conveniente incluir el producto que será comercializable. El Venado cola blanca. El inicio de nuestra operación será desde el momento en que se obtienen los 60 venados, para comenzar la etapa de reproducción. TOTAL PARA LA OBTENCION DE PIE DE CRIA: $ 280,000.00 INVERSION TOTAL ESTIMADA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CRIADERO. $ 1,911.738.00 pesos m.n. 22 PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS POR VENTA 1 $ 183.521,00 $ 120.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 42.000,00 $ 7.600,00 $ 7.600,00 $ 7.600,00 $ 15.200,00 $ 33.606,00 $ 52.276,00 $ 22.404,00 $ 30.000,00 $ 138.000,00 $ 24.000,00 $ 72.000,00 $ 24.000,00 $ 48.000,00 $ 65.000,00 $ 54.000,00 $ 22.500,00 $ 36.000,00 $ 7.600,00 $ 220.500,00 $ 343.000,00 $ 147.000,00 $ 220.500,00 2 3 4 5 6 CONCEPTOS/AÑOS Venado para sacrificio Venta pie de cría 12 meses Venta pie de cría 6 meses Venta pie de cría 9 meses Venta piel de venado y extremidad Pago de seguro por muerte (cbz) TOTAL $ 413.121,00 $ 531.706,00 $ 426.876,00 $ 286.604,00 $ 405.600,00 $ 2.063.907,00 TOTAL DE GASTOS $ 290.130,00 $ 290.775,00 $ 272.772,00 $ 255.317,00 $ 273.547,00 $ 1.382.541,00 23 Proyección de costos y gastos. GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 TOTALES CONCEPTOS/AÑOS GASTOS VARIABLES $ 16.800,00 $ 36.000,00 $ 120.000,00 $ $ 12.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 216.930,00 $ 217.575,00 8.400,00 $ 8.400,00 $ 8.400,00 6.000,00 $ 6.600,00 $ 7.200,00 1.900,00 $ 1.800,00 $ 2.100,00 $ $ $ 630,00 $ 615,00 $ 630,00 $ 3.400,00 $ 2.800,00 $ 2.400,00 $ 2.800,00 765,00 3.000,00 7.800,00 8.400,00 $ 182.117,00 9.000,00 $ 8.000,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 6.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 2.800,00 $ 3.400,00 $ 3.200,00 $ 2.800,00 $ $ 110.000,00 $ 98.000,00 $ 75.000,00 $ 85.000,00 2.800,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 840,00 2.400,00 8.400,00 8.400,00 $ 200.347,00 $ 54.000,00 $ 49.090,00 $ 54.000,00 $ 59.400,00 $ 12.960,00 $ 15.552,00 $ 15.552,00 $ 17.107,00 $ 77.971,00 $ 252.490,00 $ 488.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000,00 43.000,00 33.000,00 14.400,00 3.480,00 11.200,00 36.000,00 42.000,00 $ 1.016.541,00 Mantenimiento de encierro Cuidadores Alimento para venado Vitaminas y suplementos. Botiquin vacunas (estudios complementario) Diagnósticos laboratorio (Bruc y tub.) Diagnóstico Brucella y Tuberculosis. Sal Mineral Mantenimiento Vehículo Asistencia Técnica General. TOTAL $ 199.572,00 GASTOS FIJOS $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 290.130,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 290.775,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 272.772,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 255.317,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 273.547,00 $ 366.000,00 $ 366.000,00 $ 1.382.541,00 Gastos de administración TOTAL TOTAL DE GASTOS 24 Integración del estado de resultados FLUJO NETO DE EFECTIVO AÑOS INGRESOS /VENTA COSTOS Y GASTOS TOTALES INVERSION FIJA Y DIFERIDA CAPITAL DE TRABAJO IMPUESTOS Y PTU VALOR DE RESCATE FLUJO NETO DE EFECTIVO 0 290.130,00 290.775,00 272.772,00 255.317,00 273.547,00 $ 900,00 $ 72.500,00 $ 104.900,00 $ 32.900,00 $ 16.000,00 762776,7036 572082,7036 381388,7036 190694,7036 0,703571429 $ 1.631.738.00 $ 32.350,50 $ $ $ $ $ $ -1.631.738.00 869.767,70 780.113,70 430.592,70 149.481,70 131.153,70 808.415,42 1 $ 413.121,00 $ 2 $ 531.706,00 $ 3 $ 426.876,00 $ 4 $ 286.604,00 $ 5 $ 405.600,00 $ 25 Programa de recuperación del financiamiento. CRIADERO DE VENADOS PUNTO DE EQUILIBRIO 1 0.35 0.65 $ 46,600 $46,600 $ 46,600 $46,600 0.65 0.65 0.65 0.35 0.35 0.35 0.35 0.65 $ 46,600 1 1 1 1 $ 25,000 $ 35,000 $ 45,000 $ 53,000 CON UNA UTILIDAD DE OPERACION DE $ 1 0.35 0.65 $ 46,600 65,000 PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTOS PRECIO DE VENTA COSTO UTILIDAD BRUTA GASTOS FIJOS VENTA MENSUAL PRESUPUESTADA 2,090,252 $ 93 66 2,090,252 $ 2,090,252 $ 52 $ 71,692 $ 110,153 $ 125,538 $ 140,923 2,090,252 $ 153,230 $ 44 2,090,252 $ 171,692 $ 36 2,090,252 INVERSION INICIAL MESES PARA LA RECUPERACION DE LA INVERSION 26 Evaluación financiera y social Punto de equilibrio PUNTO DE EQUILIBRIO AÑOS $ $ $ $ $ $ 120.000,00 $ 1.502.541,00 24.000,00 $ 297.547,00 $ 405.600,00 24.000,00 $ 279.317,00 $ 286.604,00 24.000,00 $ 296.772,00 $ 426.876,00 24.000,00 $ 314.775,00 $ 531.706,00 24.000,00 $ 314.130,00 $ 413.121,00 $308.024,49 $304.520,36 $289.021,49 $278.651,02 $290.751,21 COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES VENTAS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 1 $ 290.130,00 2 $ 290.775,00 3 $ 272.772,00 4 $ 255.317,00 5 $ 273.547,00 TOTALES $ 1.382.541,00 $ 2.063.907,00 $1.467.887,12 27 TIR; VAN, R.B.C CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACION AÑOS FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ $ $ $ $ $ 1.631.738.00 869.767,70 780.113,70 430.592,70 149.481,70 131.153,70 TASA DE DESCUENTO 9% 1,0000 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499 FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTUALIZADO -$ $ $ $ $ $ $ 1.631.738.00 797.952,02 656.606,10 332.496,57 105.896,61 85.240,91 425.498,11 TASA DE DESCUENTO 10% 1,0000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTUALIZADO -$ $ $ $ $ $ $ 1.552.694,10 790.697,91 644.722,07 323.510,67 102.098,01 81.436,13 389.770,70 0 1 2 3 4 5 T.I.R.= 23,57% (VAN1*T2)-(VAN2*T1) T.I.R. = T1+(T2-T1)* --------------------------VAN1-(VAN2) Donde: T1= Tasa menor T2= Tasa mayor VAN1= Valor Actual Neto Positivo VAN2= Valor Actual Neto Negativo 9,00% 10% T.I.R. = 7.470,4 ------------------35.727,4 20,91% $ 425.498,11 $ 389.770,70 28 VALOR ACTUAL NETO AÑOS FLUJO NETO DE EFECTIVO FACTOR (8.7%) FNE ACTUALIZADO 0 1 2 3 4 5 -$ $ $ $ $ $ 1.631.738.00 869.767,70 780.113,70 430.592,70 149.481,70 131.153,70 1,0000 0,9200 0,8463 0,7786 0,7163 0,6589 -$ $ $ $ $ $ 1.631.738.00 800.154,28 660.235,42 335.257,14 107.070,51 86.423,70 VALOR ACTUAL NETO $ 436.446,94 b) Presupuestos , programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero (en su caso) No aplica 29 c) Proyecciones de ventas (ingresos) INGRESOS POR VENTA 1 $ 183.521,00 $ 120.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 42.000,00 $ $ 413.121,00 $ 531.706,00 $ 426.876,00 7.600,00 $ 7.600,00 $ 7.600,00 $ 15.200,00 $ 286.604,00 $ 33.606,00 $ 52.276,00 $ 22.404,00 $ 30.000,00 $ 138.000,00 $ 24.000,00 $ 72.000,00 $ 24.000,00 $ 48.000,00 $ 65.000,00 $ 54.000,00 $ 22.500,00 $ 36.000,00 $ 7.600,00 $ 405.600,00 $ 2.063.907,00 $ 220.500,00 $ 343.000,00 $ 147.000,00 $ 220.500,00 2 3 4 5 6 CONCEPTOS/AÑOS Venado para sacrificio Venta pie de cría 12 meses Venta pie de cría 6 meses Venta pie de cría 9 meses Venta piel de venado y extremidad Pago de seguro por muerte (cbz) TOTAL 30 d) Descripción de costos (fijos y variables) GASTOS Y COSTOS DE PRODUCCION año 1 2 3 4 5 año año año año TOTALES CONCEPTOS/AÑOS GASTOS VARIABLES $ 16.800,00 $ 36.000,00 $ 120.000,00 $ $ 12.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 216.930,00 8.400,00 $ 6.000,00 $ 1.900,00 $ 1.800,00 6.600,00 8.400,00 630,00 $ 615,00 $ $ $ $ 3.400,00 $ 2.800,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 5.000,00 2.400,00 630,00 2.100,00 7.200,00 8.400,00 $ 199.572,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 2.800,00 $ 3.400,00 $ 3.200,00 $ $ 110.000,00 $ 98.000,00 $ 75.000,00 2.800,00 6.000,00 6.000,00 2.800,00 765,00 3.000,00 7.800,00 8.400,00 $ 182.117,00 $ 54.000,00 $ 49.090,00 $ 54.000,00 $ 12.960,00 $ 15.552,00 $ 15.552,00 $ 17.107,00 $ 59.400,00 $ 85.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 2.800,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 840,00 2.400,00 8.400,00 8.400,00 $ 200.347,00 $ 77.971,00 $ 252.490,00 $ 488.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000,00 43.000,00 33.000,00 14.400,00 3.480,00 11.200,00 36.000,00 42.000,00 $ 1.016.541,00 Mantenimiento de encierro Cuidadores Alimento para venado Vitaminas y suplementos. Botiquin vacunas (estudios complementario) Diagnósticos laboratorio (Bruc y tub.) Diagnóstico Brucella y Tuberculosis. Sal Mineral Mantenimiento Vehículo Asistencia Técnica General. TOTAL $ 217.575,00 31 GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 TOTALES CONCEPTOS/AÑOS GASTOS VARIABLES $ 16.800,00 $ 36.000,00 $ 120.000,00 $ $ 12.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 216.930,00 8.400,00 $ 8.400,00 $ 6.000,00 $ 6.600,00 $ 1.900,00 $ 1.800,00 $ 630,00 $ 615,00 $ 630,00 2.100,00 7.200,00 8.400,00 $ 199.572,00 3.400,00 $ 2.800,00 $ 2.400,00 $ $ $ $ $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 5.000,00 $ $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 6.000,00 6.000,00 2.800,00 765,00 3.000,00 7.800,00 8.400,00 $ 182.117,00 2.800,00 $ 3.400,00 $ 3.200,00 $ 2.800,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 110.000,00 $ 98.000,00 $ 75.000,00 $ 54.000,00 $ 49.090,00 $ 54.000,00 $ 59.400,00 $ 85.000,00 2.800,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 840,00 2.400,00 8.400,00 8.400,00 $ 200.347,00 $ 12.960,00 $ 15.552,00 $ 15.552,00 $ 17.107,00 $ 77.971,00 $ 252.490,00 $ 488.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000,00 43.000,00 33.000,00 14.400,00 3.480,00 11.200,00 36.000,00 42.000,00 $ 1.016.541,00 Mantenimiento de encierro Cuidadores Alimento para venado Vitaminas y suplementos. Botiquin vacunas (estudios complementario) Diagnósticos laboratorio (Bruc y tub.) Diagnóstico Brucella y Tuberculosis. Sal Mineral Mantenimiento Vehículo Asistencia Técnica General. TOTAL $ 217.575,00 GASTOS FIJOS Seguro de vacas (pendiente revisar) 32 GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 TOTALES CONCEPTOS/AÑOS Depreciaciones y amortizaciones $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 290.130,00 $ 290.775,00 $ 272.772,00 $ 255.317,00 $ 273.547,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 73.200,00 $ 366.000,00 $ 366.000,00 $ 1.382.541,00 Gastos de administración TOTAL TOTAL DE GASTOS CAPITAL DE TRABAJO UNIDAD Litro Litro $ Cabeza Cabeza Saco 20 kgs. Lote 6 2 2 60 $ $ $ $ 2 $ 6 375,00 350,00 402,40 578,45 107,00 2.828,80 $ $ $ $ 24.144,00 1.156,90 642,00 5.657,60 $ 750,00 CANTIDAD PRECIO UNITARIO ($) CAPITAL DE TRABAJO CONCEPTO Vacunas y medicamentos Garrapaticidas Compra de materias primas e insumos Seguro para Vientres Seguro para Sementales Sal Mineral. Botiquín 33 9.- Activos; inventario de activos fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros) Inventario de activos: Vehículos: Contamos con un vehículos de campo (camioneta) y un vehículo utilitario (automóvil). Equipo de Campo: • Equipo de manejo de fauna silvestre: o 1 Rifle de aire Modelo Vario IV con bomba de aire, cañón de 11 mm de diámetro, numero de serie 7660 para dardos tranquilizantes, con 12 dardos recargables, medicamentos y equipo de mantenimiento. o 2 Cajas para contención de cérvidos o Botiquín veterinario para curaciones y cirugía menor o 3 Redes de captura para mamíferos pequeños o 2 Trampas tipo sherman para mamíferos pequeños o 2 ganchos hepetológicos o 3 pares guantes de carnasa o Pinzas para anillar o Pinzas para marcaje o 50 pares de Aretes para marcar mamíferos medianos y grandes Equipo para comercializadora: • Báscula electrónica con salida USB para PC • 2 contrapesos (básculas) tipo resorte para campo • Empacadora al vacío Torrey modelo EV-20 Taller de Taxidermia: • Tambor para procesado • 3 Mesas para trabajo • 2 Equipos para disección • Moldes varios de diversas especies de fauna (fibra de vidrio) • Materiales y suministros de inventario 10.- Descripción y análisis de impactos esperados. a) Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo) Una vez librada la etapa de inicial de reproducción en 1 año y medio se podrá contar con venados listos para comercializar, por lo cual nos permitirá un incremento en el capital. b) Incremento porcentual esperado en el volumen de producción Derivado de experiencias anteriores con criaderos de exhibición, en óptimas condiciones cada hembra puede producir hasta 2 crías por camada. De esta información hemos calculado que el número de animales puede duplicarse y un poco mas al final de la primera temporada reproductiva. 34 c) Numero esperado de empleos a generar. Se espera generar 3 empleos fijos inicialmente, además de 3 empleos por temporada, que vendrían siendo cuando las hembras estén en etapa reproductiva. d) Incremento en los rendimientos (en su caso) Se trata de un proyecto nuevo que en un periodo de 1 año y medio se va a duplicar el rendimiento y así hasta llegar a la meta de 120 venados por año. 35 e) Reducción estimada de los costos. GASTOS Y COSTOS DE PRODUCCION año 1 2 3 4 5 año año año año TOTALES CONCEPTOS/AÑOS GASTOS VARIABLES $ 16.800,00 $ 36.000,00 $ 120.000,00 $ $ 12.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 216.930,00 8.400,00 $ 6.000,00 $ 6.600,00 8.400,00 1.900,00 $ 1.800,00 630,00 $ 615,00 $ $ $ $ 3.400,00 $ 2.800,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 5.000,00 2.400,00 630,00 2.100,00 7.200,00 8.400,00 $ 199.572,00 $ 9.000,00 $ 8.000,00 2.800,00 $ 3.400,00 $ 3.200,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 110.000,00 $ 98.000,00 $ 54.000,00 $ 49.090,00 $ 54.000,00 $ 75.000,00 2.800,00 6.000,00 6.000,00 2.800,00 765,00 3.000,00 7.800,00 8.400,00 $ 182.117,00 $ 12.960,00 $ 15.552,00 $ 15.552,00 $ 17.107,00 $ 59.400,00 $ 85.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 2.800,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 840,00 2.400,00 8.400,00 8.400,00 $ 200.347,00 $ 77.971,00 $ 252.490,00 $ 488.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000,00 43.000,00 33.000,00 14.400,00 3.480,00 11.200,00 36.000,00 42.000,00 $ 1.016.541,00 Mantenimiento de encierro Cuidadores Alimento para venado Vitaminas y suplementos. Botiquin vacunas (estudios complementario) Diagnósticos laboratorio (Bruc y tub.) Diagnóstico Brucella y Tuberculosis. Sal Mineral Mantenimiento Vehículo Asistencia Técnica General. TOTAL $ 217.575,00 36 Depreciación y amortización DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES MONTO (AÑOS) (1 - 5 AÑOS) ACUMULADO VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL ($) VALOR RESIDUAL CONCEPTO DEPRECIACIONES $ $ $ $ $ $ $ $ 4 $ $ $ $ $ 25.000,00 1.600,00 4.000,00 3.500,00 5 8 5 4 4 $ $ $ $ $ $ 300.055,60 8 $ 175.000,00 6 $ 29.166,67 37.506,95 700,00 500,00 5.000,00 400,00 45.000,00 14 $ 3.214,29 180.000,00 10 $ 18.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 54.200,00 6 $ 9.033,33 $ 80.029,50 25 $ 3.201,18 $ 835.967,25 10 $ 83.596,73 $ 417.983,63 16.005,90 45.166,67 90.000,00 16.071,43 145.833,33 187.534,75 3.500,00 2.500,00 25.000,00 2.000,00 8.000,00 $ 8.000,00 $ 417.983,63 $ 64.023,60 $ 9.033,33 $ 90.000,00 $ 28.928,57 $ 29.166,67 $ 112.520,85 $ $ $ $ $ -$ 1.500,00 400,00 Terreno Encierros para venados Construcción de Laboratorio equipamiento de laboratorio Estructura de Energía Solar Pozo Camioneta para transporte Sistema de alumbrado electrico Monturas y Sogas Animales de trabajo (Caballos) Equipo de marcaje e identificación Herramientas y Equipos. Seguro de Camioneta Equipo médico básico 37 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES MONTO (AÑOS) $ $ TOTAL $ 1.713.852,35 $ 190.694,14 $ 953.470,70 3 $ $ $ 1.500,00 4 $ 375,00 $ 1.875,00 -$ (1 - 5 AÑOS) ACUMULADO RESIDUAL 375,00 $ 760.381,65 VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL ($) VALOR CONCEPTO Saladeros Carretilla y descornadora PERIODO DE MONTO AMORTIZACION (AÑOS) (1 - 5 AÑOS) AMORTIZACION ANUAL ($) (6 - 8 AÑOS) CONCEPTO AMORTIZACIONES $ $ $ $ 15.000,00 4.160,00 5 7.040,00 5 $ $ $ $ 3.800,00 5 $ 760,00 1.408,00 832,00 3.000,00 193.694,14 $ 953.470,70 $ 760.381,65 Registro e inscripciones Asistencia Técnica Capacitación TOTAL TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION 38 11.- Conclusiones. El proyecto de criadero de Venado Cola Blanca Kanan Keh es una iniciativa que puede impulsar el desarrollo de la industria de pie de cría legal y de carne silvestre en el Estado, un recurso genético con el que Quintana Roo tiene poca o ninguna competencia y que puede ayudar a impulsar el desarrollo de este tipo de ganadería diversificada en todo el Estado. Este tipo de proyectos no solo contribuye a crear incentivos económicos para que los productores puedan aprovechar de manera legal sus recursos existentes en las áreas silvestres en torno a sus parcelas y comunidades, puede contribuir a preservar la riqueza genética del Estado (en la forma de las especies foco de producción y del alimento – forrajeras – que se encuentran de manera natural en la selva). Un negocio que puede ser sumamente rentable, con la combinación de la experiencia técnica, el conocimiento del mercado y de los contactos y procedimientos para garantizar la provisión de animales e insumos en toda la región. La inversión inicial de infraestructura y adquisición de pie de cría tendrá beneficios económicos y sociales mas allá de la empresa, representará el área de manejo, producción y comercialización de Venado Cola Blanca que se requiere con el enfoque productivo / de conservación / y comercial que necesitan como ejemplo otros productores. 39