Criar material = MM01 E DAR ENTER Unidade de medida básica: verificar tipo de produto Grupo de mercadoria: verificar na lista Grupo de compradores: K03 – foi o grupo criado (vide abaixo) Controle de preço : V = preço médio móvel; S = standard Classe de avaliação: 3000 foi o valor determinado para o tipo de material, isso deve ser criado uma regra pela empresa. PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES CRIAR MODELO DE FORNECEDOR, SEGUNDO UM FORNECEDOR EXISTENTE É só preencher o campo em azul, apenas não copia o campo de endereço. Se clicar no ícone configurações preliminares, essas informações estarão sempre ticadas. O mesmo acontece para os níveis organizacionais. CRIAÇÃO DE DEPÓSITO - MMSC MM17 – ATUALIZAÇÃO EM MASSA (não é muito utilizada – PERIGOSO!!!!) REQUISIÇÃO DE COMPRA (ME51N) MATERIAL PARA ESTOQUE QUANDO O CAMPO DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL (AO LADO DO ITEM) ESTÁ EM BRANCO = MATERIAL PARA ESTOQUE. QUALQUER INFORMAÇÃO NESSE CAMPO = MATERIAL PARA ESTOQUE = RC0010013697 MATERAIL PARA CONSUMO NÃO TEM ITEM DE MATERIAL, POIS SERÁ COMPRADO PARA CONSUMO E, NESSE CASO SERÁ NO CENTRO DE CUSTO (K). PORTANTO É NECESSÁRIO INSERIR O CENTRO DE CUSTO, OU MÚLTIPLOS CENTRO DE CUSTOS. ESCOLHER O CAMPO DE DISTRIBIÇÃO E DE FATURA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO = QUANTITATIVA OU PERCENTUAL FATURA PARCIAL = SEQUENCIALMENTE (VAI UMA FATURA PARA CADA CENTRO DE CUSTO) OU PROPORCIONALMETNE (FATURADO CONFORME A PORCENTAGEM) RC 010013726 CRIAR PEDIDO DE COMPRA (ME21N) = ORDEM DE COMPRA INFORMAR FORNECEDOR – FORN-03 INFORMAR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS = 1000 GRUPO DE COMPRADORES = K03 EMPRESA = 1000 EXISTE A OPÇÃO DE SALVAR ESSAS INFORMAÇÕES EM CONFIGURAÇÕES PESSOAIS (VIDE ABAIXO) O SISTEMA JÁ TRÁS TODAS AS INFORMAÇÕES DE ENTREGA DO FORNECEDOR É SÓ ARRASTAR O NÚMERO DA RC PARA O CARRINHO DE COMPRAS E A RC JÁ SERÁ TRANSFERIDA PARA O PEDIDO SE TICAR A ENTRADA DE MERCADORIA (HAVERÁ ENTRADA DA MERCADORIA NUM CC) SE TICAR EM EM N/AVALIADA (NÃO TEM ENTRADA DE MERCADORIA, PORTANTO NÃO TEM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL.) REMOVER O TIC DE ENTRADA DE MERCADORIA. ENTRADA DE MERCADORIAS = MIGO PARA COMPRA DE PEDIDO LIMITADO = pedido FO (pedido quadrado) É o único tipo de pedido que aceita a característica “U”, não inserir código de material, não há entrada de material. Inserir o fornecedor Abre uma nova aba para inserir a data limite Colocar a categoria, no caso K (centro de custo) e B (restringir intervalos de valores) Dar enter Colocar o centro 1000 e grupo de mercadorias 00107 Agora ingressar valores pode ser colocado mesmo valor ou valores diferentes, para ter uma margem Inserir centro de custo 1000 e gravar MIRO Entrar empresa Inserir data da fatura Calcular imposto ticar Calcular IVA Inserir numero do pedido 450017293 e dar enter Inserir classificação contábil (rolar a barra para a direita) e clique Inserir um valor no montante e dar enter, clicar em verificar e voltar O SAP calculará o imposto e, terá o valor do saldo Lançar esse valor em cima do imposto calculado (montante) e salva, será gerado um número de documento 5105608840 Verificar esse pedido referente ao pedido limite. Entrar em ME23N com o pedido limite 45000147293 Se clicar na aba limite, verá quanto já foi utilizado = VALOR REAL Se clicar na aba histórico do pedido, verá o histórico referente a cada pedido Dando um duplo clique em um dos documentos do material ex. 5105608851 Entrará documento de faturamento Clicando no documento subseqüente, você poderá verificar o documento contábil. dê um duplo clique e, estará discriminado. Para criar novas categorias de itens = SPRO PARA INSERIR CUSTO DE FRETE, DESCONTO, TARIFA DE ALFANDEGA.....NA ME21N, CRIAR O PEDIDO NORMALMENTE. Com item, material, quantidade, preço líquido, grupo de mercadorias e centro. Na aba abaixo, temos a aba CONDIÇÕES Onde podemos inserir um tipo de CONDIÇÃO TEREMOS 38 TIPOS DE CONDIÇÕES SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO = ME41 PREENCHER PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA COTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS E GRUPO DE COMPRADORES E ENTER COLOCAR UMA DESCIÇÃO QLQ NO CAMPO RFQColet KA03 Preencher com os itens a serem cotados e quantidade Clicar no envelope que diz endereço do fornecedor e clicar em entre inserir fornecedor e salvar , 63 E 66 Caso queira enviar para outros fornecedores, fazer o mesmo processo, por exemplo Para verificar a comparação de cotações = ME49 ou inserir os preços recebidos das cotações Preencher RFQ coletiva e executa Clicar no número do material duas vezes e acrescentar o campo preço líquido Salvar , depois fazer isso para os 3 fornecedores e clicar em REVISAR LISTA Para aprovar ou reprovar uma cotação. Clicar novamente no número do material . Vai para a tela novamente para atualização ad cotação e, selecione o item e clique em DETALHE DO ITEM (CONFORME ABAIXO) preencher o aceite ou não da cotação, conforme lista abaixo Para recusar, faça o mesmo procedimento, porém tique o CÓD RECUSA (abaixo) PARA REGISTRO INFO = ME11 PREENCHER FORNECEDOR, MATERIAL E ORGANIZADOR DE COMPRAS CLICAR EM DADOS GERAIS PREENCHER O CÓDIGO DO FORNECEDOR PREENCHER: PRAZO DE ENTREGA PREVISTA GRUPO DE COMPRADORES QUANTIDADE NORMAL = QUANTIDADE COMPRADA NORMALMENTE PREÇO LÍQUIDO CLICAR NO ENTER E DEPOIS EM TEXTOS CAMPO PARA PODER COLOCAR ALGUM TEXTO PARA QUE O FORNECEDOR ACRESCENTE NO PEDIDO. GRAVAR PARA EFETUAR ALGUMA MODIFICAÇÃO = ME12 CLICAR EM CONDIÇÕES SELECIONAR A LINHA E CLICAR EM PERÍODO NOVO FAZER ISSO NOVAMENTE PARA PODER VERIFICAR DOIS INTERVALOS DE TEMPO, PORÉM COM VALORES DIFERENTES, POIS ASSIM O PEDIDO TERÁ UMA CONDIÇÃO CONFORME A DATA SOLICITADA. PARA UM PERÍODO TERÁ UM PREÇO E PARA OUTRO, OUTRO PREÇO. MODIFICAR REGISTRO INFO CLIQUE EM DADOS ORG. COMPRAS 1 INSERIR A DATA DE ENTREGA PREVISTA E CLICAR EM CONDIÇÕES, PREENCHER O MONT COM O VALOR E CLICAR EM ESCALAS (VIDE ABAIXO) E PREENCHER O VALOR A SER PAGO SE COMPRADO EM OUTRAS ESCALAS (VIDE ABAIXO) E SALVAR PARA EXECUTAR RELATÓRIOS ME2N PARA SELECIONAR VALORES ALEATÓRIOS E NÃO SEQUENCIAI S EXECUTAR AC03 = CADASTRO DE SERVIÇO Clicar em novo e preencher os campos: N°DE SERVIÇO = CONSULTOR – MM03 DESCRIÇÃO AO LADO = CONSULTOR JR MM CATEGORIA DE SERIÇO = SERV PRESTADOR DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA = H (HORA) GRUPO DE MERCADORIAS = 00107 E .......SALVA (VIDE ABAIXO) ML 45 CRIAR UMA CONDIÇÃO POR SERVIÇO PREENCHER CRIAR PEDIDO PARA O SERVIÇO = PORTANTO É UM PEDIDO DE CONSUMO ME21N PREENCHER FORNECEDOR PREENCHER : TIPO DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: K = CENTRO DE CUSTO CATEGORIA ITEM: D = AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TEXTO BREVE = Instalar WV no centro 1000 GRUPO DE MERCADORIAS = 00107 CENTRO = 1000 E ENTER PREENCHER NA ABA DE SERVIÇOS: N° DE SERVIÇO = CONSULTOR – MM03 QUANTIDADE = 400 UNIDADE = H PREÇO BRUTO = 150 NA JANELA QUE ABRIR, PREENCHER CENTRO 1000 INSERIR MAIS UM CONSULTOR, MAS AGORA UM NÃO CADASTRADO E, PREENCHER O TEXTO BREVE, QUANTIDADE, UNIADE E PREÇO BRUTO. E TAMBÉM INSERIR O CENTRO DEPOIS DO ENTER ENTRAR NA ABA LIMITE, PREENCHER: LIMITE TOTAL: 22.000,00 VALOR PREVISTO: 20.000,00 E SALVAR ML81N – ATUALIZAR REGISTRO DE SERVIÇOS CLICAR EM NOVO PREENCHER: PEDIDO: 450017341 ITEM 10 TEXTO BREVE: PAGAMENTO 1 ACEITAR E CLICAR NO VERDE. 4500017341 CLICAR EM SEL. SERVIÇO SELECIONAR OS DOIS ITENS QUE FORAM EFETUADOS OS SERVIÇOS E CLICAR EM SERVIÇOS ALETRAR OS VALORES CONFORME O QUE FOI OCORRIDO E CLICAR NA BANDEIRA VERDE PARA APROVAÇÃO E GRAVAR. E SALVAR MIRO PREENCHER DATA CLICAR EM IVA SELECIONAR FOLHA REGISTROS DE SERVIÇOS INSERIR O NÚMERO DA FOLHA DE REGISTROS DE SERVIÇOS PREENCHER MONTANTE COM O VALOR DO SALDO E SALVA SE FIZER NOVAMENTE, NA PRÓXIMA VEZ, O VALOR QUE ALTERAMOS MANUALMENTE, NESSA NOVA VEZ APARECERÁ A QUANTIDADE PENDENTE. CONTRATO = ME31K Um contrato é criado baseado num valor ou numa quantidade. É um documento de oficialização de uma negociação, com uma validade. PREENCHER: FORNECEDOR: FORN-03 TIPO DE CONTRATO: WK (CONTRATO EM VALOR) OU MK (CONTRATO EM QUANTIDADE) ORGANIZ COMPRAS: 1000 GRUPO DE COMPRADORES: K03 CLICAR NO ENTER PREENCHER: FIM DA VALIDADE: 31/12/2014 VALOR FIXADO: 100.000,00 CLICAR NO ENTER INSERIR OS MATERIAIS REFERENTES AO CONTRATO PREENCHER: MATERIAL: MATMM-03 UNIDADE: KG PREÇO LÍQUIDO: 1,5 GRUPO DE MERCADORIAS: 00107 CENTRO: 1000 GRAVAR PARA UM CONTRATO MK (CONTRATO DE QUANTIDADE) A ÚNICA COISA QUE ALTERA, É QUE É PRECISO PERENCHER O CAMPO QUANTIDADE PREVISTA E, NÃO MAIS O VALOR GRAVAR NUM CONTRATO NÃO É NECESSÁRIO MENCIONAR O CENTRO PARA CONTRATO, PODEMOS CRIAR COM MATERIAL DESCONHECIDO (M) OU POR UM GRUPO DE MERCADORIAS (W) GRAVAR CRIAR PEDIDO = ENTRAR ME21N COLOCAR O GRUPO DE COMPRADORES E PEDIDO, CLICAR NO RELOGINHO ARRASTAR O PEDIDO PARA O CARRINHO E COLOCAR A QUANTIDADE SALVAR PROGRAMA DE REMESSA SEM DOCUMENTAÇÃO ME31L = CRIAR PROGRAMA DE REMESSA PREENCHER OS CAMPOS FORNECEDOR, TIPO DE CONTRATO LP (PROGRAMA DE REMESSA), ORGANIZADOR DE COMPRAS E GRUPO DE COMPRADORES PREENCHER DATA E ENTER E SALVAR ME38 E ENTER SELECIONE A LINHA E CLIQUE NO CALENDÁRIO E PREENCHA E GRAVAR ME01 = LOF E ENTER E SALVAR => LOF MODIFICADA AGORA CRIAR UMA RC CLICAR EM ATRIBUIR FONTE DE SUPRIMENTO AO CLICAR, O SAP RECONHECE AUTOMATICAMENTE O CONTRATO E SALVAR Para cadastrar LOF obrigatória ME31K = CRIAR CONTRATO E ENTER E ENTER SELECIONA A LINHA E CLIQUE NA ABA SUPERIOR EM “ITEM” ATUALIZAR LOF E GRAVA MEQ1 = QUOTIZAÇÃO E ENTER E CLIQUE EM ITEM E GRAVA SUPRIMENTO EXTERNO AULA 6 – 27/01/14 Criar requisição de compra = ME51N e clicar em atribuir fonte de suprimentos E salva Entrar em ME01 = ATUALIZAR LOF (preencher as atualizações = linha em preto) E salvar MODIFICAR CONTRATO = ME32K DAR ENTRE E CLICAR EM DETALHE DO ITEM DETALHE DO ITEM E DAR ENTRE COLOCAR CÓD IMPOSTO E GRAVE ME57 E F8 (RELOGIO) SELECIONAR O ITEM CLICAR EM ATRIB. AUTOMATICAMENTE SELECIONE O CONTRATO CLICAR EM CIMA DO DOCUMENTO E PROCESSAR ATRIBUIÇÃO AUTOMATICAMENTE O SISTEMA VAI PARA A JANELA DE CRIAR PEDIDO = ME21N ME56 = Serve para atribuir a fonte de suprimentos a uma RC ME57 = Serve para atribuir e PROCESSAR a fonte de suprimentos a uma RC ME58 = Serve APENAS para PROCESSAR uma RC que já tem um a fonte de suprimentos a uma RC atribuida. ME59N = Serve para processar e executar AUTOMATICAMENTE uma RC, DESEDE QUE O FORNECEDOR (XK02)E O MATERIAL (MM02), TENHA O ITEM PEDIDO AUTOMÁTICO HABILITADO (COMO ABAIXO) ME59N VOLTA E RETIRAR O A EXECUÇÃO DE TESTE. E EXECUTAR PODE GERAR COMO TESTE, PARA VERIFICAR SE ESTÁ CERTO. APOSTILA 2 ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO: Verificar junto ao departamento de compras quais as diretrizes da empresa, para que se defina quais as estratégias de liberações a serem adotadas. SPRO PROCESSAR CARACTERÍSTICA = ex. tipo de comprador, PROCESSAR CLASSE = DETERMINAR PROCESSO DE LIBERAÇÃO PARA PEDIDOS = VERIFICAR ESTRATÉGIAS DE LIBERAÇÃO = CLICAR EM PROCESSAR CLASSE PRIMEIRO E ENTRE SELECIONE UMA DAS CARACTERÍSTICAS E ENTRE EM PROCESSAR CARACTERÍSTICA (no SPRO) IMPORTANTE SPRO Caso esteja em branco=> qualquer alteração de valor ou quantidade, requer uma nova liberação Caso não esteja em branco=> ele automaticamente aprova ou bloqueia, dependendo da porcentagem definida. CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR O GRUPO DE LIBERAÇÃO KA CODES DE LIBERAÇÃO CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR OS CÓDIGOS : GU = GERENTE UNIDADE GD = GERENTE DEPARTAMENTO DI = DIRETOR CÓDIGOS DE LIBERAÇÃO ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO CLICAR EM ENTRADAS NOVAS CONDS.PRÉVIAS LIBERAÇÃO = DEIXAR EM BRANCO E AVANÇAR ESTADOS LIBERAÇ = TICAR CONFORME A ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO (B= BLOQUEADO E R=LIBERADO) Quem libera até esse valor E AVANÇAR CLASSIFICAÇÃO = E VOLTAR CASO QUEIRA ADICIONAR, POR EXEMPLO, OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES...É SÓ SELECIONAR A LINHA E CLIAR EM BAIXO (INSERIR LINHA) E ACRESCENTAR OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES. PEDIDO CRIAR UM PEDIDO NA ME21N = PARA VERIFICAR SE VAI APARECER A ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO CLICAR ANTES NESSE ÍCONE (VERIFICAR), ANTES DE GRAVAR ESTRATÉGIAS DE LIBERAÇÃO CASO TENHA ACESSO PARA LIBERAÇÃO, ENTRAR NA ME29N E LIBERAR (APROVAR/BLOQUEAR) SPRO AULA 7 – MRP O PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES PARA CENTRO CORRESPONDENTE DEVE ESTAR ATIVADO NO CUSTOMIZING ESTÁ ATIVADO O CENTRO 1000 OS PARÂMETROS DO CENTRO DEVEM ESTAR ATIVADOS NO CUSTOMIZING CRIAR UM MATERIAL SEGUNDO MRP MM01 E ENTER O CLIQUE EM SELEÇÃO DE VISÕES E CLIQUE EM ENTER E É SÓ IR DANDO ENTER E SALVAR (SIM). PREENCHER MMD1 – CRIAR PERFIL MRP E CONTINUA E CLICAR EM TELA DE DADOS 1 FIXO = O VALOR FICA BLOQUEADO, NÃO PODE SER ALTERADO PROPOSTO = O VALOR PODE SER ALTERADO E SALVA PONTO DE REABASTECIMENTO MM01 E ENTER ...OS DADOS SÃO TODOS TRANSFERIDOS. SALVAR MD21 – EXIBIR MARCAÇÃO PARA PLANEJAMENTO MD03 = PLANEJAMENTO INDIVIDUAL DE NÍVEL ÚNICO MD05 = LISTA MRP CLICAR NUMA ORDEM QUALQUER CLICAR EM REQUISIÇÃO DE COMPRA CONFORME DEFINIDO NO MM01 5 PEDIDOS CONFORME DEFINIDO O TAMANHO FIXO DO LOTE (MM01) E SALVA FOI ALTERADO DE ORDEM PLANEJADA PARA REQUISIÇÃO DE COMPRA PARA PODER ADICIONAR ÍCONE NA BARRA DE FERRAMENTAS, NA TRANSAÇÃO MD04/05 Tamanho de lote AULA 8 – REVISÃO DE FATURAS CRIAR 3 ORDENS DE COMPRA ME21N . 1) COM MATERIAL NOMAL 2) COM MATERIAL E ALTERAR NA ABA FATURA, TICAR EM REVISÃO DE FATURA 3) MATERIAL PARA CONSUMO, NO CENTRO DE CUSTO (K) REVISÃO DE FATURA BASEADO COM ENTRADA DE MERCADORIA PARA VERIFICAR AS ORDENS ME2N LIBERAR PEDIDO = ME29N MIGO = REALIZAR ENTRADA DE MERCADORIA DEFINIR: - TIPO DE ENTRADA - TIPO DE DOCUMENTO - COLOCAR O NÚMERO DO PEDIDO E ENTER E SALVAR MIRO FAZER A REVISÃO DE PEDIDO PARA O PEDIDO NORMAL (SEM ENTRADA DE REVISÃO DE FATURA) ME23N ENTRAR COM O PEDIDO 4500017455 E PODERÁ VERIFICAR O HITÓRICO DO PEDIDO. MIRO POR TER TICADO A ENTRADA DA REVISÃO DE FATURA, SÃO DUAS ENTRADAS QUE APARECE, POIS FOIRAM FEITAS DUAS ENTRADAS DE MERCADORIAS. ENTRADA DE MERCADORIA PARA MATERIAL PARA CONSUMO = FINALIDADE É APENAS PARA ENTRADA NO RECEBIMENTO MIGO 4500017492/10 MIRO CUSTOMIZING =PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA SPRO = PARA TAXA DE CÂMBIO ME21N QUANDO SE EFETUA UMA COMPRA PARA CONSUMO, PARA MAIS DE UM CENTRO DE CUSTO, NÃO SE PODE EFETUAR O LANÇAMENTO CONTÁBIL NA ENTRADA DE MERCADORIA, APENAS NA REVISÃO DE FATURA MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO USADO PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS E PARA CONSUMO QUANTIDADE E CENTROS DIFERENTES NÃO VAI APARECER O CAMPO DEPÓSITO, POIS É UM MATERIAL PARA CONSUMO!!!!!!!!!!! E SALVAR MIRO = PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS PEDIDO LIMITADO = ME21N TIPO DE PEDIDO: FO E ENTER E ENTER E GRAVAR PEDIDO LIMITADO NÃO TEM MIGO!!!!!!!!!!!!!! MIRO PARA PEDIDO LIMITADO VAI APARECER SEM VALOR.... CAR EM CLICAR EM VERIFICAR E VOLTAR. INSERIR MANUALMENTE FAZER NOVAMENTE, PARA O MONTANTE R$1.500,00 PARA VERIFICAR O HISTÓRICO =>ME23N AULA 9 BLOQUEIO DEVIDO MONTANTE ATIVA O BLOQUEIO PELA EMPRESA ATIVA O TIPO DE BLOQUEIO QUE PODE OCORRER, POR ENTRADA DE MERCADORIA POR EXEMPLO. POR EXMEPLO NA EMPRESA 1000 ACEITAÇÃO OU REDUÇÃO = SE EXCEDE O VALOR DE ACEITAÇÃO E, SE ESTIVER ATIVO A REDUÇÃO, É FEITO UMA REVIS~~AO DE FATURA E GERADO UMA NOTA DE CRÉDITO PARA O FORNECEDOR. PELA MIRO TAMBÉM PODE SER EFETUADO O BLOQUEIO DE FATURA MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS O QUE FOI BLOQUEADO MANUALMENTE PRECISA SER DESBLOQUEADO MANUALMENTE, POIS O SAP NÃO TEM CRITÉRIO PARA DESBLOQUEAR AUTOMATICAMENTE. PODE SER LIBERADO AUTOMATICAMENTE OU MANUALMENTE MOTIVO DO BLOQUEIO SELECIONA A LINHA A SER DESBLOQUEADA E CLIQUE EM LIBERAR FATURA VERIFICAR FATURAS BLOQUEADAS SEGUNDO O ANO DE 2014 ATIVAR: DEFINIR: DETERMINAR LIMITES DE TOLERÂNCIA, PARA BLOQUEIOS DE FATURAS DESVIO DO PREÇO: FATURADO CONTRA A EMPRESA CREDITADO A MAIS PARA O FORNECEDOR EXEMPLO: ME21N MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO MIRO AULA 10 CUSTO COMPLEMENTAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL = POR EXEMPLO: FRETE, ARAMAZENAMENTO, SEGURO, CONTAINER, TRANSPORTE .... ME21N FRB1 = FRETE ABSOLUTO ZOB1 = TARIFA ALFANDEGÁRIA ABSOLUTA MIGO ADICIONADO ESSES 2 CUSTOS COMPLEMENTARES MIRO PRA CADA FATURA É FEITO UMA MIRO E, NESSE CASO TEREMOS 3: - 1) PRO MATERIAL; - 2) PARA O FRETE; -3) PARA A TARIFA ALFANDEGÁRIA. POIS PODEM SER FORNECEDORES DIFERENTES, PORTANTO FAZ-SE 3 MIRO´S INFORMAR FORNECEDOR EXEMPLO: FAZER APENAS PARA O MATERIAL: E SALVAR AGORA PARA CUSTOS COMPLEMENTARES: COMO JÁ FOI FEITO PARA O MATERIAL, APARECE EM BRANCO CUSTOS COMPLEMENTARES NA ME23N = VISUALIZAR O HISTÓRICO DO PEDIDO PARA ESTORNAR QUALQUER DOCUMENTO => MR8M FORNECEDOR DIFERENTE!!!!!! FAZER OUTRA ME23N, PARA MOSTRAR COMO ALTERAR UMA CONDIÇÃO E CLICAR NA LUPA MIRO CUSTO COMPLEMENTAR DE AQUISIÇÃO NÃO PLANEJADA ME21N ATUALIZAÇÃO DE CONTAS TRANSITÓRIAS ME21N PARA UMA SITUAÇÃO QUE OCORRE TODOS OS MESES. MIGO COLOCAR UMA QUANTIDADE MENOR QUE A DO PEDIDO MIRO ALTERAR MANUALMENTE MR11 = ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO E LANÇAR MR11SHOW 31.01.2014 31.01.2014 MIR4 = EXIBE DOCUMENTO DE FATURAMENTO MR8M = ESTORNAR DOCUMENTO DE FATURAMENTO MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS MIR5 = EXIBIR LISTA DOS DOCUMENTOS DE FATURAMENTO MIR6 = SÍNTESE DE FATURAS MR90 = EDITAR MENSAGENS QUANTIDADE DE MERCADORIA FATURADA É MAIOR QUE A ENTRADA DE MERCADORIA AULA 11 CRIAR PEDIDO ME21N MIGO QUANTIDADE PENDENTE UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE ONDE??? PARA ENCONTRAR A ENTRADA DE MERCADORIA MEMORIZADA..... OBS: MMPV MMRV SU01 PARÂMETROS PARA CARGA INICIAL PARA ESTOQUE 561 – UTILIZAÇÃO LIVRE 563 – QUALIDADE 565 – BLOQUEADO MM01 ALTERAR A DESCRIÇÃO MIGO SM: saída de mercadorias (consumo, retirada) ou entrada de mercadorias sem referência 561 = UTILIZAÇÃO LIVRE E salvar AO ENTRAR NA MM03, O PREÇO MÉDIO MÓVEL É ALTERADO AUTOMATICAMENTE, POIS SE NÃO FOR COLOCADO O VALOR DO MONTANTE, O SAP UTILIZARÁ O VALOR DO PREÇO MÉDIO UTILIZADO NA ÚLTIMA VEZ. Criar novo material => PARA PREÇO STANDARD COLOCAR O PREÇO STANDARD E GRAVAR MIGO VISUALIZAR PELA MIGO DOCUMENTO CONTÁBIL PELA VISÃO DE CONTABILIDADE => MM03 MM02 E GRAVAR ME21N MIGO MMBE – VISÃO GERAL DE ESTOQUES ENTRADA DE MERCADORIA PARA ESTOQUE BLOQUEADO ME21N MIGO E GRAVAR MMBE PELA ME23N MIGO => PARA LIBERAR O MATERIAL DO ESTOQUE BLOQUEADO MOVIMENTO 103 = MOVIMENTO DE ACEITAÇÃO CONDICIONAL VISUALIZANDO PELA ME23N MOVIMENTO 105 = LIBERA O MATERIAL DO BLOQUEADO PELA MMBE AULA 12 GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDO PELA ENTRADA DE MERCADORIA SPRO ATRIBUIR AO CENTRO 1000 DEPOIS....SPRO NA MB REGISTRAR EM PARA PEDIDO => PARA NB (PEDIDO NORMAL) E DEPOIS.......SPRO ME12 – MODIFICAR REGISTRO INFO E ENTER CLIQUE CLIQUE E SALVA MIGO COLOQUE UM VALOR CLIQUE MUDE INSIRA INSIRA E CLIQUE EM VERIFICAR PARA EXIBIR.... INSIRA INSIRA DOCUMENTO DEVOLUÇÃO - MIGO PEDIDO DE COMPRA QUANTIDADE A SER DEVOLVIDA OBS: PARA ALTERAR (PARAMETRIZAR) ESSA TABELA...SPRO CLIQUE VOLTANDO..... QUALIDADE DEFEITUOSA PARA ESTORNO DE EM APESAR DE FATURA PARA REVISÃO FATURAS BASEADAS NA EM SPRO PARA FAZER A REMESSA POSTERIOR (RETORNO DO MATERIAL DEVOLVIDO) MIGO......... ME21N = CRIAR PEDIDO PARA CONSUMO Em fazer a mesma coisa para o 2° item E GRAVAR MIGO ITEM RETORNÁVEL 4500017738 COM LIMITE DE TOLERÂNCIA SPRO ME21N MIGO CASO NÃO SEJA ENTREGUE A QUANTIDADE DO PEDIDO, E SÓ MARCAR NÃO DEFINIR (POR EXEMPLO: O FORNECEDOR VAI ENTREGAR FUTURAMENTE O RESTANTE), CASO A QUANTIDADE ESTEJA CERTA, É SÓ MARCAR DEFINIR E GRAVA VERIFICAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO (VALIDADE) PARAMETRIZAR ....SPRO TEMPO DE VALIDADE RESTANTE = QUANTO TEMPO DEMORO PARA CONSUMIR. (ESSA INFORMAÇÃO PODE SER COLOCADA NO CADASTRO DO MATERIAL) ME21N MIGO MM03 PARA VISUALIZAR A INFORMAÇÃO DE TEMPO DE VALIDADE RESTANTE E PRAZO DE VALIDADE E GRAVAR TEM QUE SUPERIOR AOS 30 DIAS COLOCADO NO PEDIDO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE MMBE = SÓ PARA VERIFICAR O ESTOQUE.... MIGO UTILIZAÇÃO LIVRE CONTROLE DE QUALIDADE VISUALIZAR NOVAMENTE NA MMBE PREENCHER PARA TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE... QUANDO SE PRECISA TRANSFERIR VARIOS MATERIAIS DE UM CENTRO POR EXEMPLO 1000 E DEPÓSITO 0001, PARA DEPÓSITO 0002. PODE-SE CRIAR UMA REGRA PARA NÃO PRECISAR COLOCAR SEMPRE A MESMA INFORMAÇÃO MIGO SE CLICAR ELE MANTERÁ OS MESMOS DADOS, APENAS PRECISARÁ INGRESSAR O MATERIAL. 1° 2° 3° MIGO MMBE É UMA ÁREA VIRTUAL MIGO ENTER E GRAVAR VERIFICAR NA MMBE UTILIZAÇÃO LIVRE TRASNFERÊNCIA DE ESTOQUE: CENTRO A CENTRO MM01 CRIAR O MESMO MATERIAL, PORÉM PARA OUTRO CENTRO...PORTANTO PRECISA EXTENDER O MATERIAL PARA O CENTRO 1200 (POR EXEMPLO) ME21N E GRAVA MIGO TIRAR O CENTRO MMBE DUPLO CLIQUE E APARECE A JANELA ABAIXO MB5T EXIBIÇÃO DO ESTOQUE EM TRANSITO MIGO PARA RECEBER O MATERIAL AULA 13 RESERVAS LISTA DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO MB21 A RESERVA É FEITA POR TIPO DE MOVIMENTO (QUAL OPERAÇÃO A SER REALIZADA EX: ENTRADA, SAÍDA, TRANSFERÊNCIA...) E EM QUE CENTRO SERÁ UTILIZADA ESSA RESERVA PARA VERIFICAR SE É UM DIA ÚTIL E gravar TICADO HABILITA A RESERVA A SER UTILIZADA OBS: SPRO PARA ESTENDER UM DEPÓSITO: MMSC DIAS DE MOVIMENTO PERMITIDO TEMPO DE PERMANÊNCIA quantos dias fica no histórico MB22 MODIFICAR RESERVA ELIMINAR REGISTRO FINAL PODE ALTERAR MB25 LISTA DE RESERVA ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE E F8 (EXECUTAR) MBVR ADMINISTRAÇÃO DE RESERVAS MB26 EFETUAR PICKING Para visualizar....... MIGO PARA PARAMETRIZAR SPRO 1° TIPO DE MOVIMENTO 2° REGRA DE VERIFICAÇÃO 3° DETERMINAÇÃO DE REGRA DE DISPONIBILIDADE 4° CÓDIGO DE TRANSAÇÃO DEFINIR PARÂMETROS PARA VERIFICAÇÃO DE PEÇAS EM FALTA SPRO 1° PEÇAS EM FALTA 2° REGRA DE VERIFICAÇÃO 3° DETERMINAÇÃO DE REGRA DE VERIFICAÇÃO 4° CÓDIGO DE TRANSAÇÃO 5° TIPO DE MOVIMENTO 6° PLANEJADOR MRP 7° USUÁRIO DO MAIL MB21 CRIAR RESERVA MIGO TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS VERIFICAR RESERVA NA ....MB23 AMOSTRA MIGO SAIDA DE MERCADORIA PARA AMOSTRA DE LIVRE UTILIZAÇÃO E GRAVA MIGO ESTOQUE NEGATIVO SPRO AULA 14 CONSIGNAÇÃO CRIAR REGISTRO INFO ME11 DÁ ENTER ME21N E GRAVAR MIGO PREENCHER SÓ ESSES CAMPOS E GRAVAR MMBE VISÃO GERAL DE ESTOQUES CONSIGNAÇÃO DUPLO CLIQUE ABRE A TELA DEBAIXO REALIZAR UMA SAÍDA DESSE MATERIAL QUE ESTÁ EM CONSIGNAÇÃO... MIGO COLOCAR O “K” POIS É DE CONSIGNAÇÃO APÓS DAR O ENTER VAI APARECER A ABA DE PARCEIRO, COLOCAR O FORNECEDOR AGORA PARA VISUALIZAR..... MIGO.....EXIBIR MRKO FATURAMENTO DO ESTOQUE EM CONSIGNAÇÃO E MATERILA PIPELINE AO CLICAR EM F8 A REVISÃO DE FATURA É CRIADA AUTOMATICAMENTE QUANTO QUE ATÉ AGORA FOI CONSUMIDO DO MATERIAL COM O N° DO DOCUMENTO 5100000318... PARA VISUALIZAR SÓ OS ESTOQUES EM CONSIGNAÇÃO.... MB54 SUBCONTRATAÇÃO CS03 EXIBIR LISTA TÉCNICA DO MATERIAL E ENTER ME21N CRIAR PEDIDO DE COMPRA PARA OS COMPONENTES, POIS NÃO HÁ ESTOQUE PARA 50 BOMBAS, AO VISUALIZAR PELA MMBE OBSERVAÇÃO: PODE SER PREENCHIDO ESSE CAMPO FORNECEDOR DE SUBCONTRATAÇÃO MIGO E GRAVE ME21N CRIAR UM PEDIDO DE COMPRA DE SUBCONTRATAÇÃO E GRAVA PARA VERIFICAR O ESTOQUE .... ME2O MONITORIZAÇÃO DO ESTOQUE DE SUBCONTRATAÇÃO POR FORNECEDOR TICAR TODOS E CLICAR EM REGISTRAR SAÍDA DE MERCADORIAS, COM ISSO A MIGO SERÁ REALIZADA AUTOMATICAMENTE PARA TODOS OS ITENS PARA VERIFICAR A LISTA DE DOCUMENTOS DE MATERIAIS MB51 FORN-03 MIGO EFETUAR A ENTRADA DE MERCADORIA DO PEDIDO DE SUBCONTRATAÇÃO 4500017832 ENTRADA NO ESTOQUE BAIXA NO ESTOQUE DO SUBCONTRATADO (DO FORNECEDOR) FOI ALTERADO A QUANTIDADE PARA VISUALIZAR O ESTOQUE....MMBE DISPONIVEL AO FORNECEDOR ENTREGUE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR (SUBCONTRATADO) PEDIDO QUE SERÁ ENVIADO DIRETO AO FORNECEDOR, AO COLOCAR ESSA INCORMAÇÃO ACIMA.....O MATERIAL É ENVIADO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR. MIGO E SALVA INVENTÁRIO FÍSICO DIF DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO ENTRADA DE MERCADORIA, PORÉM É UMA ENTRADA ESPECIAL (“O”), POIS JÁ ESTÁ NO ESTOQUE DO FORNECEDOR AULA 15 INVENTÁRIO FÍSICO DIF DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO MI01 = CRIAR DOCUMENTO DE INVENTÁRIO O BLOQUEIO OCORRE A PARTIR DA DATA DETERMINADA NA CONTAGEM PREVISTA E ENTER Processamento em unidade de medida alternativa Indica que a unidade de medida do registro é proposta para a entrada da contagem de inventário. E ENTER, VAI SUMIR A LINHA 1 E GRAVA MM03 MIGO QUANDO SALVA ...DÁ UM ALARME... POIS ESTÁ BLOQUEADO PARA INVENTÁRIO DEVIDO A DATA DE HOJE QUE COLOCAMOS NA MI01 VERIFICAR ESTOQUE MMBE MI04 REGISTRAR CONTAGEM DOCUMENTO GERADO NA MI01 Contagem zero Indica que a quantidade contada é igual a 0. Utilização Definir este codigo, caso a quantidade contada do material seja igual a 0. UNIDADE DE MEDIDA DE REGISTRO UNIDADE DE MEDIDA DE ESTOQUE VERIFICAR NOVAMENTE O ESTOQUE ........MM03 MI20 IMPRIMIR LISTA DE DIFERENÇAS DE INVENTÁRIO MI11 RECONTAR DOCUMENTO DÁ ENTER SE TICAR O MATERIAL.....RECONTAR MATERIAL E GRAVA...SERÁ GERADO UMA NOVA DIF (DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO) MI04 REALIZAR RECONTAGEM MI20 IMPRIMIR LISTA DE DIFERENÇA DE INVENTÁRIO MARCAR O ITEM E REGISTRAR DIFERENÇA DAR ENTER E GRAVA MB51 LISTA DE DOCUMENTOS AO DAR UM DUPLO CLIQUE NO DOCUMENTO DO MATERIAL , VAI PARA A MIGO GERADA 702 MOVIMENTO DO INVENTÁRIO, COMO FALTOU MATERIAL, FOI GERADO AUTOMATICAMENTE UMA MIGO DE ENTRADA DE MERCADORIA 701 GERA UM CRÉDITO 702 GERA UM DÉBITO VISUALIZAR PELA MM03 MI09 REGISTRAR SEM REFERÊNCIA DE DOCUMENTO MI07 LANÇAR A DIFERENÇA MI08 CONTÁGEM / DIFERENÇA MI10 REGISTRO SEM REFERÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO TEM MAIS A MARCA DE BLOQUEIO DE INVENTÁRIO RELATÓRIOS E ANÁLISE DÉBITOS CRÉDITOS MR51 VISUALIZA OS DOCUMENTOS CONTÁVEIS PARA O MATERIAL MBAL ARCHIVING SPRO CONTROLE DO MOTIVO: MOTIVO DO MOVIMENTO: MMBE SPRO VERSÃO EXIBIÇÃO REGRAS PARA EXIBIÇÃO DOS ESTOQUES TELA DETALHE PARA EXIBIÇÃO DOS ESTOQUES DEPÓSITO CENTRO EMPRESA MD04 MB53 DISPONIBILIDADE DE CENTRO CO09 SÍNTESE DE DISPONIBILIDADE SPRO MB52 EXIBIR ESTOQUES EM DEPÓSITO DO MATERIAL MB5M LISTA DATAS DE VENCIMENTO F8 PODE ESCOLHER O DIA MB5B ESTOQUE NA DATA DE LANÇAMENTO MB5T ESTOQUE EM TRÂNSITO MBLB ESTOQUE COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO FORNECEDOR F8 MB5U ANÁLISE DE DIFERENÇAS DE CONVERSÃO MB5L LISTA DE VALORES DO ESTOQUE : APRESENTAÇÃO DE SALDO MB5K VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA DOS ESTOQUES VERIFICA INCONSISTÊNCIA NO SAP NÃO EXECUTAR!!!!!!!!! MBPM ADMINISTRAR DADOS MEMORIZADOS AULA 16 NÍVEIS ORGANIZACIONAIS EM MM SPRO VISÃO DA EMPRESA PARA VISUALIZAR O PLANO DE CONTAS SPRO ESSA CUSTOMIZAÇÃO (ABAIXO) NÃO É ALTERADO, APENAS NA INSTALAÇÃO DO SAP ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS PARA CRIAR UMA ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS, CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS E SALVAR PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES PARA CRIAR ATRIBUIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS NÃO É NECESSÁRIO ATRIBUIR UMA ORGANIZAÇÃO DE COMPRA A UMA EMPRESA, MAS A UM CENTRO É OBRIGATÓRIO (POR EXEMPLO UAMORGANIZAÇÃO DE COMPRAS INTEREMPRESARIAL) UMA EMPRESA PODE PERTENCER A VÁRIOS CENTROS, MAS UM CENTRO SÓ PODE PERTENCER A UMA EMPRESA. ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS – EMPRESA (FACULTATIVO) ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS 1000, PERTENCE A EMPRESA 1000 ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS – CENTRO (OBRIGATÓRIO!!!!!) ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS STANDARD – CENTRO ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE REFERÊNCIA – ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS POR EXEMPLO.... CONFIGURAR CENTRO PARA A ORGANIZAÇÃO DE COMPRA “C100”, SERVE PARA AS ORGANIZAÇÕES DE COMPRAS 1000,2000,2100,2200 E 2300 CLIQUE E CLIQUE EM VOLTAR Depois clique aqui E SALVA CONFIGURAR DEPÓSITO ENTRAR COM NOSSO CENTRO CRIADO AGORA SELECIONAR TODOS E EXCLUIR, DEIXANDO OS 3 PRIMEIROS. SELECIONAR TODOS ALTERAR DESCRIÇÃO Seleciona uma linha e clique em endereços dos depósitos E depois em entradas novas E DAR ENTER PREENCHER E SALVAR PRECISAMOS ESTENDER O QUE FOI CRIADO PARA O FORNECEDOR, MATERIAL XK01 - FORNECEDOR MM01 – MATERIAL SPRO CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E GRAVAR CRIAR UMA ORDEM DE COMPRA ME21N MIGO E GRAVA MMBE OU... CRIAR CONTRATO ME31K CRIAR PEDIDO ME21N PRECISAMOS ATRIBUIR O CENTRO 1000 A ORGANIZAÇÃO DE COMPRA KA03 PORTANTO....CUSTOMIZING (SPRO) CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS E....... PARA VISUALIZAR.......... AGORA VOLTANDO AO PEDIDO....... ME21N E GRAVA ME33K SPRO CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS VOLTANDO A ME21N..............PEDIDO SPRO DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DE MENSAGENS DO SISTEMA DAR DUPLO CLIQUE ESSE CAMPO ESTÁ EM ABERTO, PORTANTO PODE SER ALTERADO. PORÉM COMO NÃO TEM NÍVEL ORGANIZACIONAL, ESSA ALTERAÇÃO OCORRE NO NÍVEL MANDANTE, PORTANTO.....O QUE FOR ALTERADO É ALTERADO PARA TODOS QUE ESTÃO NESSE NÍVEL DE MANDANTE. ÁREA FUNCIONAL: SU01 – ATUALIZAÇÃO DE USUÁRIO AULA 17 REQUISIÇÃO DE COMPRAS SPRO SPRO PARA DEFINIR OS INTERVALOS PARA REQUISIÇAO DE COMPRA SPRO PARA ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO DE UMA REQUISIÇÃO DE COMPRA PRECISA CRIAR UM GRUPO DE ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO A REQUISIÇÃO DE COMPRA SERVE COMO REFERÊNCIA PARA CRIAR: UM PEDIDO DE COMPRA; UM CONTRATO; E UMA COTAÇÃO. SPRO INTERNO EXTERNO CONTRATOS SPRO QUE TIPO DE DOCUMENTO PODE SER ACEITADO PARA DEFINIR OS INTERVALOS PROGRAMA DE REMESSA SPRO TIPOS QUE UTILIZAMOS PARA OS INTERVALOS.......... EXERCÍCIO: CRIAR UMA REQUSIÇÃO DE COMPRA, QUE SÓ PODE SER CRIADO UM CONTRATO DE VALOR, ONDE A RC SÓ PODE SER USADA PARA ESTOQUE E, O INTERVALO TEM QUE SER DIFERENTE. 1°) CRIAR O INTERVALO Escolhemos o “04” pois pode ser para interno SELECIONE O “NB” E CLIQUE EM COPIAR COMO E GRAVAR ENTRAR E SAIR DE NOVO NO SPRO ESTÁ VAZIO POIS NÃO COPIAMOS NADA... E ENTER A SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO B REQUISIÇÃO DE COMPRA F DOCUMENTO DE COMPRA EKKO DOCUMENTO DE CABEÇALHO K CONTRATO L PROGRAMA DE REMESSA E GRAVAR VOLTAR NO SPRO PARA VISUALIZAR... ME51N ME21N COMO NÃO PODE SER CRIADO..... VAMOS AO CONTRATO ME31K CLIQUE E ENTER SELECIONE E CLIQUE EM ACEITAR + DETALHE E GRAVE SELEÇÃO DE CAMPOS PARA DOCUMENTO DE COMPRAS SPRO POR EXEMPLO....FOF PT = CATEGORIA DO ITEM 2 = CONSIGNAÇÃO (VIDE FOLHA 28) F = DOC COMPRA (VIDE FOLHA 20) 1° OCULTAR (mais importante) 2° EXIBIR 3° ENTRADA OBRIGATÓRIA 4° ENTRADA FACULTATIVA DUPLO CLIQUE SEQUÊNCIA DE IMPORTÂNCIA OBS: Classificação contábil PARÂMETROS EVO DEFINEM VALORES PROPOSTOS PARA OS COMPRADORES EVO PARÂMETROS EFB DEFINEM AUTORIZAÇÕES DE FUNÇÕES PARA OS COMPRADORES PARAMETRIZAÇÃO PARA CENTROS ME21N MIGO E CLIQUE EM VERIFICAR AO ALTERAR O TIPO DE ALERTA DA MENSAGEM NO CUSTOMIZING, O ALERTA FOI ALTERADO DE AMARELO PARA VERMELHO PRIMEIRO DEFINE O TIPO DE MOVIMENTO E DEPOIS DEFINE OS INTERVALOS. TIPO DOCUMENTO SAÍDA DE MERCADORIA TIPO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCADORIA TIPO DOCUMENTO PARA INVENTÁRIO TIPO DOCUMENTO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS AULA 18 TIPOS DE CLASSIFICAÇÕES CONTÁVÉIS WA SAÍDA DE MERCADORIA DE DEPÓSITO WE ENTRADA DE MERCADORIA WI DOCUMENTO DE INVENTÁRIO CLIQUE NO INTERVALO ADICIONA-SE +1 WA e WI TEM O MESMO INTERVALO, POIS ESTÃO NO MESMO GRUPO, JÁ O WE TEM OUTRO INTERVALO, POR ESTAR EM OUTRO GRUPO GRUPOS QUE ESTÃO CRIADOS MIGO Código de estoque especial Indica o tipo de estoque especial de que se trata SÓ ATIVA OU NÃO O CONTROLE DO MOTIVO E SALVA OBS: NA MIGO EXISTEM DOIS TIPOS DE MOVIMENTO, O QUE VALE É O QUE ESTÁ NA ABA DE ONDE E ENTER PARA VISUALIZAR NA MIGO.... .....E ASSIM POR DIANTE PARA AS DEMAIS PASTAS.............. OBS: OS TIPOS DE MOVIMENTO SEMPRE NASCEM DE UMA CÓPIA EXERCÍCIO.... E ENTER E ENTER E GRAVA AGORA VAMOS TESTAR.... SAI E ENTRA DE NOVO E GRAVE MIGO FAZER OUTRA MIGO.....COM O NOSSO MOVIMENTO ...Y03 E GRAVE SPRO...PARA MIGO ESSE CAMPO ABAIXO NÃO MEXER!!!!!!!!!!! QUE CRIAMOS ESTOQUES NEGATIVOS QUAL DEPÓSITO SERÁ PERMITIDO O ESTOQUE NEGATIVO, REFERENTE AO CENTRO 1000 POR EXEMPLO: VP ME21N PARA CADA “FRANGO” (QUE É COMPRADO EM UNIDADE, OU SEJA, 400 UNIDADES DE FRANGO), ONDE CADA UM TEM O PESO DE 4KG, SENDO ASSIM O TOTAL DO PEDIDO SERÁ 400KG QUE TERÁ UM TOTAL DE R$2.000,00 NA ENTRADA DE MERCADORIA, PRECISA SER FEITO UMA DEFINIÇÃO DE “TOLERÂNCIA” PARA QUE POSSA SER ACEITADO A ENTRADA DE MERCADORIA, POIS DOS 400 FRANGOS, JAMAIS TODOS TERÃO EXATAMENTE 4KG B1 e B2 DEFINEM AS TOLERÂNCIAS VP DEFINE O DESVIO DO PREÇO B2 B1 4 4,4 3,6 5,2 2,8 POR CENTRO.......... AULA 19 CRIAR PEDIDO ME21N MIGO E GRAVE AO VISUALIZAR NO PEDIDO...ME23N COMO HABUILITOU COMO REMESSA FINAL NÃO CONSTARÁ SALDO....DESABILITANDO A REMESSA FINAL, APARECERÁ SALDO DE 100 KG DEFINIR PARÂMETROS PARA VERIFICAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO SALDO MM03 NO PEDIDO... ME23N O TEMPO DE VALIDADE, TEM QUE SER UM TEMPO DE VALIDADE SUPERIOR A DATA DE UTILIZAÇÃO (EXEMPLO: PÃO DE FORMA QUANDO COMPRAMOS....ELE TEM QUE VENCER ALÉM DA DATA DE CONSUMO) CUSTOMIZING PARA REVISÃO DE FATURAS SÃO TODOS OS DOCUMENTOS FINANCEIROS (ESSES SÃO OS MAIS IMPORTANTES PARA NÓS) DUPLO CLIQUE CLIQUE E O RESTO É IGUAL INTERVALO RD ENTRADA RS ESTORNO NA MIRO..... EM CUSTOMIZING..... DUPLO CLIQUE NA ME23N.............. VAZIO DIFERENÇAS DE CÂMBIO ENTRE ENTRADA DE MERCADORIA E DE FATURA X DIFERENÇAS DE CÂMBIO ENTRE ENTRADA DE FATURA E CÂMBIO PLANEJADO N SEM DIFERENÇAS DE CÂMBIO SOMENTE DIFERENÇA DE PREÇO NA ME 23N SE ESTIVER ATIVO, COMO ESTÁ, CASO HAJA DESVIO DE PREÇO, É ENVIADO UM EMAIL AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEFINIR LANÇAMENTO DE CUSTOS COMPLEMENTARES NÃO PLANEJADOS MIRO DEFINIR VERIFICAÇÃO DE FATURAS DUPLAS CUSTOS COMPLEMENTARES NÃO PLANEJADOS NA XK02 ATIVA OS CAMPOS DE FATURAS DUPLAS DETERMINAR BLOQUEIO DE PAGAMENTO CASO ESTEJA HABILITADO, PELO FORNECEDOR, O SISTEMA LIBERA O PAGAMENTO DE FATURAS DUPLAS NA REVISÃO DE FATURA (MIRO), PODE SER BLOQUEADA A FATURA MANUALMENTE O CAMPO EM BRANCO E O “R” SÃO PADRÕES DO SAP TIPOS DE BLOQUEIOS.... POR EXEMPLO: PP BLOQUEIO DE FATURA POR VERIFICAÇÃO DE MONTANTE DE ITEM ESSAS SÃO AS TOLERÂNCIAS DEFINIR VERIFICAÇÃO MONTANTE DE ITEM TIPOS DE BLOQUEIOS.... ESTÁ ATIVADO POR EXEMPLO: AP DEFINIR TOLERÂNCIAS DEPENDENTES DO FORNECEDOR DUPLO CLIQUE NA XK02... SÃO AS TOLERÂNCIAS PERMITIDAS NA MIRO.....HABILITA OU DESABILITA AS ABAS A BAIXO DADOS MESTRES DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL SE CLICAR EM DADOS GERAIS, POR EXEMPLO, APARECEM TODOS OS CAMPOS PARA PODER HABILITAR OU NÃO PODE SER UTILIZADO COMO FORNECEDOR OCASIONAL Intervalo de numeração PARA DETERMINAR OS INTERVALOS.... NA ZTMM, ESTÁ DEFINIDO COMO EXTERNO CRIAR O INTERVALO XX INTERVALO DEFINIDO OS PARCEIROS QUE ESTÃO EM ALEMÃO, ALTERARAMOS PARA UMA FUNÇÃO NO NOSSO IDIOMA, EXEMPLO: LF FO (FORNECEDOR) CONFIGURAÇÕES PARA TIPO DE MATERIAIS É feito por grupo AULA 20 CONTROLE DE SELEÇÃO DE CAMPOS DEFINIR STATUS DO MATERIAL Definir padrão do pedido SERVE PARA DELIMITAR A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL. Todos os campos onde os materiais podem ficar VISUALIZANDO PELO CADASTRO DE MATERIAL.............. MM03 SELEÇÃO DE CAMPOS ESCOLHA UM CAMPO ESPECÍFICO E, CLIQUE NA FLECHINHA PARA VERIFICAR AS CARACTERÍSTICAS REFERENTE AO CAMPO. EXEMPLO: ENTRE NO CADASTRO DO MATERIAL .....MM03 ESCOLHA O CAMPO QUE PRECISA SER ALTERADO E, CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO ...EM “AJUDA” CLIQUE NO CAMPO QUE PARECE UMA FERRAMENTA. ESSAS SÃO AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE SE ENCONTRA REFERENTE AO CAMPO., QUE PODE SER ENCONTRADO..... NO CUSTOMIZING ANTERIOR... EXEMPLO.... AQUI PODE-SE ALTERAR PARA CAMPO OBRIGATÓRIO, OCULTO.... CHAVE DE AGRUPAMENTO CENTRO VISÃO GERAL DA DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS PELO GRUPO DE AVALIAÇÃO, PODE-SE ATIVAR OU NÃO OS CÓDIGOS DE AGRUPAMENTO DE AVALIAÇÃO POR CENTRO OU EMPRESA. MANDANTE CHAVE DE OPERAÇÃO CÓD DE AGRUPAMENTO DE AVALIAÇÃO AGRUPAMENTO DE CONTAS PARA ATIVAR OU DESATIVAR. CLASSE DE AVALIAÇÃO...SÃO DEFINIDAS PELO TIPO DE MATERIAL CÓDIGO DE AGRUPAMENTO MM03 CÓDIGO DE AGRUPAMENTO DE CONTAS DUPLO CLIQUE