JKR.pk(O).04 Pembinaan & Penyeliaan Tapak Bina

PROSEDUR PAGE PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA [JKR.PK(O).04] Disediakan oleh:- Diluluskan oleh:- Tandatangan : Nama : Dato’ Ir. Dr. Wahid Bin Omar Tan Sri Dato’ Ir. Hj. Zaini Bin Omar Jawatan : Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya 1 Ketua Pengarah Kerja Raya Tarikh : 12 April, 2004 12 April, 2004 KANDUNGAN muka surat 1.0 OBJEKTIF…………………………………………………………………….…..1 ` 2.0 SKOP..………………………………………………………………………….…1 3.0 RUJUKAN……………………………………………………………………...…1 4.0 DEFINISI…………………………………………………………………….….…1 5.0 SINGKATAN………………………………………………………………………3 6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB……………....………………....4 6.1 Proses Kerja Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina (Konvensional)..4 6.2 Proses Kerja Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina (Reka & Bina)....7 7.0 REKOD KUALITI………………………………………………………..…..…….8 . 8.0 LAMPIRAN…..……………………………………………………………..…..….9 Lampiran 1 - Borang Verifikasi Harta Pelanggan……………………..…...10 Lampiran 2 - Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan)……………………….…..11 Lampiran 3 - Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan ……….……………..…18 Lampiran 4 - Borang Kalibrasi Peralatan ……………….……………..…..19 Lampiran 5 - Borang Pemeriksaan Mock-up …………………………...…20 Lampiran 6 - Agenda Mesyuarat Tapak ……………….…………………..21 Lampiran 7 - Senarai Semakan Audit Pembinaan Projek R&B………….23 Lampiran 8 - Senarai Induk Borang Pemeriksaan Tapak Bina ..…….…..24 Lampiran 9 - Senarai Semakan Pengujian dan Pentauliahan…...…..…..28 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah garis panduan pengurusan dan penyeliaan pembinaan projek JKR dalam menzahirkan produk sebagaimana dasar dan objektif kualiti. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai oleh semua pegawai yang ditugaskan mengurus dan menyelia tapak bina projek dibawah tanggungjawab JKR Malaysia dan Negeri. 3.0 RUJUKAN 3.1 Manual Kualti - Seksyen 7.5 dan 7.6 4.0 DEFINISI 4.1 Surat Setuju Terima Surat Setuju Terima adalah satu surat yang menggariskan syarat-syarat setuju terima tender yang dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa kepada pentender yang ingin diawad sesuatu kontrak kerja. 4.2 Surat Perwakilan Kuasa Surat Perwakilan Kuasa adalah satu surat yang menggariskan tanggungjawab dan kuasa yang ditetapkan kepada seseorang pegawai bagi melaksanakan pentadbiran sesuatu kontrak yang dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa. 4.3 Dokumen Tender Dokumen Tender merupakan dokumen tawaran kepada kontraktor yang mengandungi surat tawaran, skop kerja, syarat-syarat membuat tender, borang-borang tender, senarai kuantiti, spesifikasi, lukisan rekabentuk, dan/ atau maklumat yang berkaitan yang diperlu. 4.4 Needs Statement Needs Statement adalah kenyataan kehendak, keperluan dan skop yang ditetap bagi maksud asas dalam pelaksanaan sesuatu projek. 4.5 Harta Pelanggan Harta Pelanggan adalah harta/ komponen/ produk yang dibekalkan/ diserahkan oleh pelanggan kepada JKR bagi tujuan pelaksanaan projek seperti tanah bagi Tapak Projek / Perabot / Peralatan Mekanikal / Peralatan Elektrikal. 4.6 Mesyuarat Pra Pembinaan Mesyuarat Pra Pembinaan merupakan mesyuarat yang dilakukan sebelum pelaksanaan projek dimulakan bertujuan untuk memastikan semua pihak terlibat memahami skop, menyelaraskan tugas dan tanggungjawab masing-masing. 4.7 Audit Pembinaan Audit Pembinaan merupakan aktiviti pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menverifikasi dan mempastikan proses atau produk pembinaan dilaksanakan oleh kontraktor mematuhi semua syarat, spesifikasi dan pernyataan yang ditetapkan dalam kontrak. 4.8 Kalibrasi Kalibrasi adalah merupakan ketentukuran bagi sesuatu peralatan mengikut piawaian atau makmal yang diiktiraf mengikut tempoh sah dan julat ketepatan yang dibenarkan. 4.9 Method Statement Method Statement merupakan pernyataan tatacara/ kaedah kerja pembinaan yang dicadangkan untuk dilaksanakan oleh pihak kontraktor bagi sesuatu aktiviti pembinaan/ pemasangan produk yang berkaitan. 4.10 Mock-up Mock-up merupakan aktiviti pembinaan/ pemasangan awal yang dilaksanakan oleh kontraktor/ perunding untuk dijadikan sebagai sampel/panduan/teknik/ method yang dipersetujui oleh PP/WPP/PD/WPD sebelum pembinaan keseluruhan. 4.11 Lukisan Kerja Pembinaan (Construction/ Shop/ Working Drawing) Lukisan Kerja Pembinaan merupakan cadangan lukisan lengkap sebelum kerja pembinaan dengan mengambilkira keperluan semua sistem atau komponen yang akan dibina/dipasang pada sesuatu produk. 4.12 Lukisan Binaan (Constructed Drawing) Lukisan Binaan adalah lukisan binaan bagi sesuatu komponen yang telah siap dilaksanakan. 4.13 Lukisan Siap Bina (As-built Drawing) Lukisan Siap Bina adalah lukisan bagi pembinaan yang telah siap dilaksanakan secara keseluruhan merangkumi semua sistem perkhidmatan dan fasiliti yang berkaitan. 4.14 Sijil Siap Praktikal (CPC) Sijil Siap Praktikal adalah satu surat dari PP kepada kontraktor yang mengesahkan kerja siap dilaksanakan sepenuhnya/ sebahagian mengikut syarat, dan penetapan tarikh ambil milik serta tarikh tamat tempuh tanggungan kecacatan bagi sesuatu kontrak. 5.0 SINGKATAN PB - Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia, Pengarah JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR. KUB - Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit di Cawangan/Ketua Bahagian Di Negeri/ Jurutera Daerah/ Jurutera Jajahan/ Pengurus Tapak Projek. HOPT - Ketua Pasukan Projek (Head of Project Team) : Pegawai yang dilantik oleh PB untuk mengetuai pasukan pelaksanaan sesuatu projek. PD - Pengarah Projek (Project Director) yang dilantik oleh KPKR/PB sebagai pegawai yang diberi kuasa untuk menyelia projek mengikut definisi kontrak. WPD - Wakil Pengarah Projek mengikut definisi kontrak. PP - Pegawai Penguasa mengikut definisi kontrak. WPP - Wakil Pegawai Penguasa mengikut definisi kontrak. PTB - Penyelia Tapak Bina yang dilantik oleh PP/WPP/ PD/WPD. SST - Surat Setuju Terima ( Letter of Acceptance) Q-Plan - Pelan Kualiti Projek (Project Quality Plan) C-Plan - Pelan Kualiti Pembinaan (Construction Quality Plan) R&B - Reka dan Bina DT - Dokumen Tender NCP - Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi NCR - Laporan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi CPC - Certificate of Practical Completion C&S - Civil and Structural M&E - Mechanical and Electrical ` 7.0 REKOD KUALITI BIL. JENIS REKOD LOKASI TEMPOH PENYIMPANAN 1 Surat Setuju Terima (SST) Fail Projek 7 Tahun 2 Dokumen Tender Pejabat Penyelia Projek 7 Tahun 3 Borang Verifikasi Harta Pelanggan Fail Projek 7 Tahun 4 Pelan Kualiti Pembinaan Fail Projek 7 Tahun 5 Borang Kalibrasi Peralatan Fail Projek 7 Tahun 6 Rekod/Borang/ Senarai Semakan bagi Pemeriksaan/ Pengujian Fail Projek 7 Tahun 7 Minit Mesyuarat Pra Pembinaan/ Tapak/ Penyelarasan/ Teknikal Fail Projek 7 Tahun 8.0 LAMPIRAN Lampiran 1 - Borang Verifikasi Harta Pelanggan Lampiran 2 - Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan) Lampiran 3 - Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan Lampiran 4 - Borang Kalibrasi Peralatan Lampiran 5 - Borang Pemeriksaan Mock-up Lampiran 6 - Agenda Mesyuarat Tapak Lampiran 7 - Senarai Semakan Audit Pembinaan Projek R&B. Lampiran 8 - Senarai Induk Borang Pemeriksaan Tapak Bina Lampiran 9 - Senarai Semakan Pengujian dan Pentauliahan [Borang JKR.PK(O).04-1] LAMPIRAN 1 Borang Verifikasi Harta Pelanggan. Borang ini digunakan bagi mengenalpasti jenis harta pelanggan dan memastikan bahawa harta pelanggan yang akan diterima adalah dalam keadaan baik/memenuhi keperluan. Nama Projek: ………………………………………………………………………………………. Bil Perkara Informasi / Ulasan 1 Jenis Harta Pelanggan: * Tanah Bagi Tapak Projek / Perabot / Peralatan Mekanikal / Peralatan Elektrikal / Lain-lain (nyatakan): 2. Nyatakan *senarai / no. siri / model bagi * Perabot / Peralatan Mekanikal / Peralatan Elektrikal / Lain-lain harta yang dibekalkan oleh Pelanggan. (jika berkenaan): 3. * Lokasi / Alamat / Lot. No / Tempat Harta Tersebut berada : 4. Tarikh * Pemeriksaan / Pengesahan dibuat: 5. Nama & Jawatan Wakil Pelanggan /Jabatan lain yang hadir (jika berkenaan): 6. Keadaan Harta Pelanggan semasa *pemeriksaan / pengesahan: Baik / Rosak / Lain-lain (nyatakan) : 7. Masalah Lain (jika ada): (contoh: terdapat halangan di tapak projek seperti masalah setinggan, tempat pelupusan sampah dsbnya) 8. Ulasan lain (jika ada) : Nota: Sekiranya semasa pemeriksaan/pengesahan harta pelanggan dibuat (pada sebelum / selepas harta tersebut diserahkan kepada JKR) dan jika didapati hilang, rosak, tidak memenuhi keperluan atau tidak sesuai digunakan hendaklah dilaporkan kepada Pihak Pelanggan dan direkodkan. * Potong yang tidak berkaitan. Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi. Tandatangan Wakil JKR : ………………………………… Nama :…………………………………. Jawatan :………………………………….. Tarikh :……………………………. [Borang JKR.PK(O).04-2] LAMPIRAN 2 Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan) Pindaan No:.................................. 1. MAKLUMAT ASAS KONTRAK 1.1 Butir-butir Kontrak Tajuk Kontrak : Kos Kontrak: No. Kontrak: Tarikh Mula: Tarikh Siap: Pejabat Ketua Pasukan Projek (HOPT): Pejabat Selia Tapak: Pejabat Kendali Bayaran Kontrak (JKR66): 1.2 Butir-butir Pelanggan Nama & Alamat Pelanggan: Nama Wakil Pelanggan : Jawatan : Alamat Wakil Pelanggan: (sekiranya berlainan dari alamat pelanggan di atas) No. Telefon : No. Fax : 1.3 Butir- butir Kontraktor Utama / NSC Nama & Alamat Kontraktor Utama: No Talipon: No Fax: Kelas: No PKK: Nama & Alamat NSC: (perlu diisi setelah dilantik) No Talipon: No Fax: Kelas: No PKK: 2. SKOP KONTRAK 3. CARTA ORGANISASI PASUKAN JKR Carta Organisasi Pasukan JKR ini adalah bagi semua pegawai yang terlibat (kerja-kerja kontraktor utama dan NSC) sebagaimana yang dinyatakan di dalam skop kontrak di atas. 4. SENARAI MESYUARAT Nyatakan jenis mesyuarat yang akan diadakan bagi kontrak ini. Bil Jenis Mesyuarat Kekerapan Pengerusi Ahli-ahli 1. Mesyuarat Pra Pembinaan Sekali 2. Mesyuarat Tapak (jika berkenaan) 3. Mesyuarat Teknikal (jika berkenaan) 4. Mesyuarat Penyelarasan (jika berkenaan) 5. REKOD-REKOD YANG DISENGGARA Senaraikan rekod-rekod yang perlu disenggara dan lokasi sepanjang tempoh pelaksanaan kontrak. Bil Jenis Rekod Pegawai Yang Bertanggungjawab Lokasi Rekod Disimpan. Gunakan Lampiran jika ruang tidak mencukupi. Disediakan Oleh WPP/ Wakil PD: ……………………. ……………………. ……………………. Tandatangan Nama & Jawatan Tarikh Diluluskan Oleh PP/PD: ……………………. ……………………. ……………………. Tandatangan Nama & Jawatan Tarikh 6.1 PELAN KUALITI PEMBINAAN OLEH PIHAK KONTRAKTOR / NSC (Bagi Kontrak Konvensional Sahaja) Senarai maklumat-maklumat yang diperlu dikemukakan oleh KONTRAKTOR UTAMA / NSC (setelah dilantik) sekurang-kurangnya adalah: 6.1.1 KONTRAKTOR UTAMA: a. CARTA ORGANISASI KONTRAKTOR Carta ini perlu dikemaskini bagi memasukkan interfacing dengan NSC setelah dilantik jika ada. b. TANGGUNGJAWAB AHLI PASUKAN KONTRAKTOR (Senarai tanggungjawab dan kuasa – contoh: kuasa bagi menandatangani penerimaan arahan dari JKR dsbnya untuk setiap ahli kontraktor yang terlibat dengan pembinaan berdasarkan kepada carta organisasi di atas.) c. PELAN PENYENGGARAAN PERALATAN. Jadual penyelenggaraan peralatan termasuk ketentukuran (calibration) jika ada. d. PROGRAM KERJA Jadual Perancangan Kerja sebagai contoh: CPM (jika berkaitan). e. METHOD STATEMENT (jika berkenaan) f. PELAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN Mengikut senarai semak pemeriksaan & pengujian JKR 6.1.2 KONTRAKTOR DINAMAKAN (NSC) Pelan Kualiti Pembinaan ini perlu dikemaskini setelah NSC dilantik (jika ada). a. CARTA ORGANISASI NSC. Carta ini perlu ada interfacing dengan kontraktor Utama. b. TANGGUNGJAWAB AHLI PASUKAN NSC (Termasuk Nama Kakitangan Kompeten dan senarai tanggungjawab dan kuasa. c. PELAN PENYELENGGARAAN PERALATAN. Senarai dan Jadual Penyelenggaraan peralatan termasuk ketentukuran (calibration) jika ada. d. PROGRAM KERJA (Jadual Perancangan Kerja termasuk CPM jika berkaitan) e. Sampel (jika perlu) f. LUKISAN KERJA (SHOP DRAWING) (jika perlu) g. METHOD STATEMENT (jika berkenaan) h. PELAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN Mengikut senarai semak pemeriksaan & pengujian JKR 6.2 SISTEM KUALITI PEMBINAAN OLEH PIHAK KONTRAKTOR (Bagi Kontrak Reka Dan Bina Sahaja) Sistem Kepastian Kualiti yang perlu dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah sekurang-kurangnya terdiri dari dokumen berikut: 6.2.1 Manual (Pelan) Kualiti Projek yang sekurang-kurangnya mengandungi maklumat berikut: a. POLISI DAN OBJEKTIF KUALITI KONTRAKTOR b. CARTA ORGANISASI KONTRAKTOR, SUB-KONTRAKTOR & PERUNDING (termasuk senarai tugas & tanggungjawab pegawai-pegawai penting), c. MATRIKS KOMUNIKASI DI ANTARA JKR, KONTRAKTOR, SUBKONTRAKTOR DAN PERUNDING d. MATRIKS TANGGUNGJAWAB UNTUK KONTRAKTOR, SUBKONTRAKTOR DAN PERUNDING e. SALINAN PENYATAAN KEHENDAK KERAJAAN (NEED STATEMENTS) f. SENARAI DOKUMEN PROSIDUR KUALITI g. SENARAI LUKISAN PEMBINAAN YANG TELAH DILULUSKAN h. SENARAI BAHAN-BAHAN YANG PERLU KELULUSAN i. PROGRAM KERJA ASAL (CPM) YANG DILULUSKAN j. SUMBER KONTRAKTOR (seperti jentera, peralatan, tenaga kerja termasuk sub kontraktor yang diluluskan) 6.2.2 Pelan Kepastian Kualiti yang mengandungi maklumat berikut: a. PROSEDUR PENGURUSAN KUALITI b. ALIRAN KERJA TEKNIKAL c. PELAN PEMERIKSAAN DAN UJIAN 6.2.3 METHOD STATEMENT (jika ada) 7. AUDIT DOKUMEN PELAN KUALITI PEMBINAAN KONTRAKTOR (Bagi Kontrak Reka Dan Bina Sahaja) Pihak JKR akan membuat audit ke atas dokumentasi pelan kepastian kualiti (Quality Assurance Plan) kontraktor dan setelah JKR meluluskan dokumen pelan kepastian kualiti tersebut barulah kerja-kerja pembinaan boleh dimulakan. Senarai Semak Audit Dokumen : Audit ini cuma merangkumi peringkat pembinaan/pelaksanaan sahaja. Bil Perkara Mematuhi* Catatan Ya Tidak 1 Manual Kualiti (sekurang-kurangnya mengandungi perkara-perkara yang dinyatakan dalam perkara 6.1 di atas) 2 Pelan Kepastian Kualiti (termasuk Prosedur Pengurusan Kualiti, Aliran Kerja Teknikal, Pelan Pemeriksaan & Ujian dan sebagainya) * tandakan ( yang mana berkaitan. Ulasan: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………… Tandatangan WPD Tarikh [Borang JKR.PK(O).04-3] LAMPIRAN 3 Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan. Agenda mesyuarat perlu mengandungi sekurang-kurangnya perbincangan mengenai: i. Skop Kontrak ii. Taklimat projek oleh HOPT/Wakil HOPT/Wakil SO iii. Keperluan-keperluan Kontrak (contoh – insuran dsbnya) iv. Pembentangan oleh kontraktor bagi: a. Program Kerja b. Pelan Kualiti Pembinaan c. Pelan Sistem Kualiti (bagi kontrak Reka dan Bina sahaja) v. Penyelarasan Kerja antara pihak JKR, Kontraktor Utama, NSC, Perunding dan Pihak Berkuasa Tempatan /JBA / TNB. vi. Masalah-masalah yang dijangka wujud (termasuk harta pelanggan, contoh – masalah terdapat setinggan di tapak projek) vii. Penerangan keperluan pelaksanaan SPK JKR (termasuk objektif kualiti, penggunaan borang-borang semakan, penyelarasan fungsi pihak JKR, Kontraktor Utama dan NSC). Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: i. Pasukan Penyelia JKR ii. Kontraktor (termasuk perunding bagi kontrak Reka dan Bina sahaja) iii. Pihak Pelanggan iv. Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan) Wakil-wakil JKR lain yang terlibat seperti HOPT/Wakil HOPT/ Wakil-wakil Cawangan [Borang JKR.PK(O).04-4] LAMPIRAN 4 Borang Kalibrasi Peralatan Sila senaraikan semua peralatan yang telah dikenalpasti yang perlu kalibrasi (rujuk Pelan Kualiti Pembinaan). Lampirkan salinan sijil bagi kalibrasi peralatan berkenaan dari makmal yang diiktiraf bagi tujuan rekod. Bil Jenis Peralatan No. Siri No Sijil Kalibrasi *Tarikh tamat tempoh sijil kalibrasi *Tarikh kalibrasi peralatan Nota: Pastikan bahawa *tarikh kalibrasi peralatan tersebut berada dalam *tempoh yang telah ditetapkan. Rujuk Spesifikasi bagi julat ketepatan kalibrasi yang diperlukan/dibenarkan. Disediakan oleh: Disemak oleh: Tandatangan : ………………………. Tandatangan : ……………….. Nama Wakil Kontraktor : ……………………… Nama Wakil JKR : ………………… Jawatan : …………………….. Jawatan : ………………… Tarikh : ……………………… Tarikh : ………………… [Borang JKR.PK(O).04-5] LAMPIRAN 5 Borang Pemeriksaan Mock-up PROJEK: KONTRAKTOR : NO. KONTRAK : Deskripsi Item : Kod Item Pengilang Negara Asal Pengedar Tempatan Model PERAKUAN PERUNDING ( Arkitek/ M&E/ C&S) : Saya dengan ini mengesahkan bahawa cadangan bahan / peralatan/ mock up adalah mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti Kehendak kontrak. Disertakan : Katalog Lukisan Sampel Spesifikasi Sijil Tandatangan Perunding Arkitek/M&E/C&S Jawatan /Cop Rasmi Nama : Tarikh : PERAKUAN KONTRAKTOR : Saya dengan ini berjanji akan mematuhi kehendak perunding dan memastikan bahan /peralatan / mock up yang dicadangkan mengikut spesifikasi dan berfungsi seperti di dalam kontrak. Tandatangan Wakil Kontraktor Jawatan / Cop Rasmi Nama : Tarikh : KEPUTUSAN JKR : Dipersetujui ( concurred ) Ditolak dan perlu kemukakan semula Walaupun perkara di atas telah dipersetujui, adalah menjadi tanggungjawab kontraktor bagi memastikan bahan/ peralatan / mock up mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti yang telah dinyatakan di dalam kontrak. Tandatangan HODT (Arkitek/M&E/C&S)/Wakil Jawatan / Cop Rasmi Nama : Tarikh [Borang JKR.PK(O).04-6] LAMPIRAN 6 A. Agenda Mesyuarat Tapak. Agenda mesyuarat perlu mematuhi surat pekeliling KPKR yang berkaitan dan mengandungi sekurang-kurangnya perbincangan mengenai: (Kontrak Konvensional) (Kontrak Reka Dan Bina) i. Skop Kontrak ii. Kemajuan fizikal dan kewangan projek (CPM/ recovery plan) iii. Isu dan Masalah (APK/PHK, Aduan Awam, Keselamatan, Lukisan Terbina, Tanah, Kemudahan Awam, Alam Sekitar, dsbnya), iv. Status kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan v. Laporan Kawalan Kualiti termasuk: vi. Laporan ketidakpatuhan produk (NCR), vii. Maklumbalas Pelanggan viii. Perubahan reka bentuk ix. Tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan i. Skop Kontrak (termasuk keperluan Needs Statement) ii. Laporan Kemajuan oleh kontraktor: a. fizikal (CPM/ hit ratio/ probability of completion on time/ recovery plan) b. kewangan projek (CPM/ S-curve) iii. Isu dan Masalah (APK/PHK, Aduan Awam, Keselamatan, Lukisan Terbina, Tanah, Kemudahan Awam, Alam Sekitar, dsbnya), iv. Status kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan v. Laporan Kawalan Kualiti oleh Perunding termasuk: vi. Laporan ketidakpatuhan produk (NCR bagi produk), vii. Perubahan reka bentuk viii. Laporan audit dalaman (NCR bagi sistem) (jika ada) ix. Tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan x. Laporan audit pematuhan pelaksanaan projek R&B oleh JKR (Kontrak Konvensional) (Kontrak Reka Dan Bina) Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: v. Pasukan Penyelia JKR vi. Kontraktor vii. Pihak Perunding viii. Pihak Pelanggan ix. Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan) x. Wakil-wakil JKR lain yang terlibat seperti HOPT/Wakil HOPT/ Wakil-wakil Cawangan. Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: i. Pasukan Projek JKR ii. Kontraktor iii. Pihak Perunding iv. Pihak Pelanggan v. Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan) vi. Wakil-wakil JKR yang lain [Borang JKR.PK(O).04-7] LAMPIRAN 7 Senarai Semakan Audit Pembinaan Projek R&B. Nama Projek :…………………………………………………………………………. Bidang Audit : *Kerja Arkitektur / Awam / Mekanikal / Elektrikal / Lain-lain (nyatakan) …………………………………….. * potong mana tidak berkenaan Audit ini adalah berdasarkan kepada skop yang telah dinyatakan dalam Penyataan Kehendak Kerajaan atau keperluan-keperluan lain yang telah ditetapkan. Bil Perkara Dilaksanakan** Catatan Ya Tidak 1 Versi senarai terbaharu yang digunakan: i. Dokumen Kualiti ii. Lukisan Kerja Pembinaan iii. Bahan-bahan 2 Audit pematuhan ke atas kontraktor bagi: i. Sijil-sijil berkaitan Contoh: sijil kalibrasi peralatan dsbnya ii. Rekod-rekod bagi borang-borang Pemeriksaan/Pengujian bagi sesuatu kerja tersebut termasuk kelulusan perunding. Rekod-rekod tersebut perlu merangkumi peringkat penerimaan (incoming process), peringkat pemerosesan (inprocess) dan peringkat akhir (output). iii. Borang-borang Noncorforming Report (NCR) (jika ada) iv. Laporan tindakan pembetulan & pencegahan termasuk penutupan NCR v. Rekod kelulusan pindaan reka bentuk. Gunakan lampiran jika perlu bagi memperincikan lagi pemeriksaan rekod-rekod di atas. (** tandakan ( yang mana berkaitan. Sekiranya tidak dilaksanakan, sila isikan borang NCR bagi tindakan Kontraktor). Ulasan lain (jika ada):……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………..………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………… Tandatangan WPD Tarikh [Borang JKR.PK(O).04-8] LAMPIRAN 8 SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen STRUKTUR Kerja Cerucuk Gerekan JKR.PK(O).04-SKC.ST.1 Kerja Cerucuk Konkrit Tetulang JKR.PK(O).04-SKC.ST.2 Kerja Cerucuk Galas Keluli Bentuk ‘H’ JKR.PK(O).04-SKC.ST.3 Kerja Cerucuk Kayu JKR.PK(O).04-SKC.ST.4 Kerja Ujian Beban (Semua Jenis Pile) JKR.PK(O).04-SKC.ST.5 Kerja Asas Penapak Konkrit JKR.PK(O).04-SKC.ST.6 Kerja Struktur Keluli Pasang Siap JKR.PK(O).04-SKC.ST.7 Kerja Struktur Konkrit JKR.PK(O).04-SKC.ST.8 Kerja Struktur Keluli JKR.PK(O).04-SKC.ST.9 Kerja Kayu JKR.PK(O).04-SKC.ST.10 Kerja Bata JKR.PK(O).04-SKC.ST.11 JALAN Kerja Tanah (Earthworks ) JKR.PK(O).04-SKC.JL.1 Saliran JKR.PK(O).04-SKC.JL.2 Flexible Pavement JKR.PK(O).04-SKC.JL.3 Subgrade JKR.PK(O).04-SKC.JL.4 Perabot Jalan – Road Marking JKR.PK(O).04-SKC.JL.5 Perabot Jalan – Traffic Sign JKR.PK(O).04-SKC.JL.6 Perabot Jalan – Guard rail JKR.PK(O).04-SKC.JL.7 Kerja-Kerja Pengurusan Trafik JKR.PK(O).04-SKC.JL.8 JAMBATAN Bering Jambatan JKR.PK(O).04-SKC.JB.1 Pra Tegasan (Prestressing) JKR.PK(O).04-SKC.JB.2 Sendi Renggang (Expansion Joints) JKR.PK(O).04-SKC.JB.3 Jambatan Sementara JKR.PK(O).04-SKC.JB.4 Cofferdam JKR.PK(O).04-SKC.JB.5 Launcher JKR.PK(O).04-SKC.JB.6 Scaffolding JKR.PK(O).04-SKC.JB.7 Formwork JKR.PK(O).04-SKC.JB.8 MARITIM Kerja Tanah JKR.PK(O).04-SKC.MT.1 Kerja “Land Reclaimation” JKR.PK(O).04-SKC.MT.2 Kerja Konkrit Untuk Struktur Maritim JKR.PK(O).04-SKC.MT.3 Kerja Pemasangan Fender JKR.PK(O).04-SKC.MT.4 Kerja Pemasangan Bollard JKR.PK(O).04-SKC.MT.5 Kerja Mengecat JKR.PK(O).04-SKC.MT.6 Kerja ‘Cathodic Protection System’ JKR.PK(O).04-SKC.MT.7 Kerja Struktur Revetment JKR.PK(O).04-SKC.MT.8 Kerja Struktur Pontoon JKR.PK(O).04-SKC.MT.9 [Borang JKR.PK(O).04-8] LAMPIRAN 8 SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen LAPANGAN TERBANG Flexible Pavement For Runway & Taxiway JKR.PK(O).04-SKC.LT.1 Rigid Pavement For Runway & Taxiway JKR.PK(O).04-SKC.LT.2 Parking Apron JKR.PK(O).04-SKC.LT.3 AIR Sistem Air Dalaman JKR.PK(O).04-SKC.BA.1 Sistem Retikulasi JKR.PK(O).04-SKC.BA.2 PEMBETUNGAN Sistem Kumbahan JKR.PK(O).04-SKC.PB.1 Sistem Sanitari JKR.PK(O).04-SKC.PB.2 KERJA LUARAN BANGUNAN Kerja Tanah (Earthworks ) JKR.PK(O).04-SKC.KL.1 Senarai Semakan Cerun Dan Tembok Penahan JKR.PK(O).04-SKC.KL.2 Roads & Hardstanding JKR.PK(O).04-SKC.KL.3 Sub soil & Surface Drainage JKR.PK(O).04-SKC.KL.4 Fencing JKR.PK(O).04-SKC.KL.5 [Borang JKR.PK(O).04-8] LAMPIRAN 8 SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen ARKITEK Floor Finishes Floor Tiling JKR.PK(O).04-SKA.1 Cement Rendering JKR.PK(O).04-SKA.2 Parquet / Timber Strip JKR.PK(O).04-SKA.3 Vinyl JKR.PK(O).04-SKA.4 Carpet JKR.PK(O).04-SKA.5 Wall Finishes Plastering Works JKR.PK(O).04-SKA.6 Wall Tiling JKR.PK(O).04-SKA.7 Wall Paper JKR.PK(O).04-SKA.8 Partioning JKR.PK(O).04-SKA.9 Ceiling Finishes False Ceiling JKR.PK(O).04-SKA.10 Skim Coats JKR.PK(O).04-SKA.11 Doors And Windows Doors JKR.PK(O).04-SKA.12 Windows JKR.PK(O).04-SKA.13 Ironmongery JKR.PK(O).04-SKA.14 Signages JKR.PK(O).04-SKA.15 Sanitary Fittings JKR.PK(O).04-SKA.16 Furniture Built-In Furniture JKR.PK(O).04-SKA.17 Loose Furniture JKR.PK(O).04-SKA.18 Roofing Roofing JKR.PK(O).04-SKA.19 Other Components Stairs & Railings JKR.PK(O).04-SKA.20 Parapet JKR.PK(O).04-SKA.21 [Borang JKR.PK(O).04-8] LAMPIRAN 8 SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen MEKANIKAL Senarai Semakan Penyeliaan dan Pemeriksaan Pembinaan (Mekanikal) JKR.PK(O).04-SKM.1 Semakan Bahan/ Komponen JKR.PK(O).04-SKM.2 Kerja Pemasangan JKR.PK(O).04-SKM.3 Pemeriksaan In-process Testing JKR.PK(O).04-SKM.4 ELEKTRIKAL Senarai Semakan Penyeliaan dan Pemeriksaan (Elektrik) JKR.PK(O).04-SKE.1 Pengesahan Penerimaan Barangan JKR.PK(O).04-SKE.2 Pemasangan Kelengkapan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.3 Pemasangan MSB/SSB/Panel Suis JKR.PK(O).04-SKE.4 Ujian Pemasangan MSB/SSB/Panel Suis/ DB JKR.PK(O).04-SKE.5 Pemeriksaan Kabel Bawah Tanah JKR.PK(O).04-SKE.6 Ujian Pemasangan Kelengkapan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.7 Pemeriksaan Bilik Suis/Mesin Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.8 Penyerahan Pemasangan/Peralatan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.9 Pemeriksaan Ujian Dikilang JKR.PK(O).04-SKE.10 Pemasangan Papan Agihan JKR.PK(O).04-SKE.11 Pemasangan Sistem Perlindungan Kilat JKR.PK(O).04-SKE.12 Pengesahan Ujian Pentauliahan Pemasangan / Peralatan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.13 Pemasangan Elektrod Bumi JKR.PK(O).04-SKE.14 Pemasangan Pendawaian/ Konduit/ Trunking JKR.PK(O).04-SKE.15 [Borang JKR.PK(O).04-9] LAMPIRAN 9 Senarai Semakan Pengujian dan Pentauliahan. Nama Projek :…………………………………………………………………………. Bidang Audit : *Kerja Arkitek/ Awam/ Mekanikal/ Elektrik/ Lain-lain(nyatakan) ……………………….. * potong mana tidak berkenaan Perkhidmatan/Peralatan/Produk: :……………………………………………………………………………… Butiran Kerja Catatan/ Tandakan ( / X Rujukan/ lampiran rekod pengujian. a. Tentukan produk/sistem untuk pengujian dan piawaian berkaitan b. Tentukan ujian oleh pakar luaran yang diperlukan dan buat lantikan c. Semak Jadual perlaksanaan Pengujian dan Pentauliahan d. Jalankan ujian dan saksikan jika perlu. e. Semak keputusan ujian bagi memastikan peralatan yang diuji memenuhi kehendak rekabentuk f. Sekiranya tidak memenuhi kehendak (NCP), pembetulan/gantian dan diuji semula dibuat rujuk Prosedur JKR.PK(P).04) ( - Ya / Ada X- Tidak / Tiada Semakan telah dibuat bagi perkara di atas. WPP / PTB Tandatangan : _______________________ Nama: _______________________ Tarikh: _______________________ @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA _1142354487.vsd Terima SST, Surat Perwakilan Kuasa & DT Semak & fahami DT. Semak keperluan awalan Verifikasi Harta Pelanggan Rujuk Borang - JKR.PK(O).04-1 WPP/PTB Mesyuarat Pra Pembinaan - Rujuk JKR.PK(O).04-3 Pentadbiran Kontrak- Rujuk Prosedur JKR.PK(O).04A Selaras lukisan kerja pembinaan: arkitek, C&S, M&E PDI (jika perlu) Kalibrasi peralatan Rujuk Borang JKR.PK(O).04-4 Jika perlu, Mock-up bahan/ kemasan/ peralatan Rujuk Borang JKR.PK(O).01-5 PP/WPP WPP/PTB WPP/PTB WPP/PTB Jalankan penyeliaan pembinaan & pemeriksaan produk - Rujuk 6.1.1 Jika terdapat NCP - Rujuk Prosedur JKR.PK(P).04 Jika perlu pindaan rekabentuk /bahan - Rujuk Prosedur JKR.PK(O).02 Sahkan setiap lukisan binaan bagi setiap komponen produk siap. Sedia C-Plan - Rujuk Borang JKR.PK(O).04-2 Berikan input kemaskini Q-Plan - Rujuk Prosedur JKR.PK(O).01 PP/WPP Mesyuarat Tapak / Penyelarasan/ Teknikal - Rujuk JKR.PK(O).04-6 6.1 Proses Kerja Pembinaan & Penyeliaan Tapak Bina (Konvensional) Jika produk yang perlu pengujian & pentauliahan - Rujuk 6.1.2 Pastikan semua NCR telah diambil tindakan. Keluarkan Sijil Siap Praktikal (CPC) Daftar bangunan/produk WPP/PTB Output Produk akhir siap WPP/PTB 6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB Input SST dari Kontraktor, Surat Perwakilan Kuasa. PP/WPP _1142436341.vsd Keluarkan NCR & ambil tindakan susulan- Rujuk prosedur JKR.PK(P).04 Kerja Ukur & Pembersihan Tapak (Survey & Site Clearings) Kerja Tanah (Earthworks) PTB 6.1.1 Proses Kerja Pemeriksaan Pembinaan Bagi projek yang tidak melibatkan kerja tanah Jika patuhi spesifikasi Sahkan kerja dilaksana mengikut spesifikasi PTB PTB Output: Produk patuhi spesifikasi Jika tidak patuhi spesifikasi Penyeliaan/pemeriksaan pembinaan bagi aktiviti yang berkaitan - Rujuk Senarai Induk Borang Pemeriksaan Pembinaan - JKR.PK(O).04-8 (Penggunaan Borang Pemeriksaan perlu dibaca bersama Program Kerja Kontraktor). PTB PTB Input Dokumen Kontrak Lukisan kerja pembinaan, Spesifikasi, Arahan teknik, Method Statement, Sampel produk. _1142398548.vsd Terima SST, Needs statement, Surat Perwakilan Kuasa & DT Semak dan fahami DT Semak keperluan awalan Verifikasi Harta Pelanggan - Rujuk Borang JKR.PK(O).04-1 Mesyuarat Pra Pembinaan - Rujuk JKR.PK(O).04-3 Pentadbiran Kontrak- Rujuk Prosedur JKR.PK(O).04A Laksana audit pembinaan bagi: i. Sijil Kalibrasi ii.Senarai lukisan kerja pembinaan iii.Senarai bahan/ peralatan kerja. iv.Jika perlu, Mock-up bahan/ kemasan/ peralatan - Rujuk Borang JKR.PK(O).04-5 Input SST dari Kontraktor, Surat Perwakilan Kuasa PD/WPD WPD/PTB WPD/PTB PD/WPD WPD/PTB WPD/PTB WPD/PTB Laksana audit pembinaan bagi kerja pengujian & pentauliahan. Pastikan semua NCR telah diambil tindakan. Keluarkan Sijil Siap Praktikal (CPC) Daftar bangunan/produk Output Produk Akhir siap Sedia C-Plan - Rujuk Borang JKR.PK(O).04-2 Berikan input kemaskini Q-Plan - Rujuk Prosedur JKR.PK(O).01 Mesyuarat Tapak / Penyelarasan/ Teknikal - Rujuk JKR.PK(O).04-6 Laksana audit pembinaan & produk- Rujuk Senarai Semakan JKR.PK(O).04-7 Jika terdapat NCP - Rujuk prosedur JKR.PK(P).04 Jika perlu pindaan rekabentuk /bahan - Rujuk Borang JKR.PK(O).02-3 PD/WPD 6.2 Proses Kerja Pembinaan & Penyeliaan Tapak Bina (Reka dan Bina) WPD/PTB Laporan Prestasi Perunding - Rujuk Prosedur JKR.PK(P).10 _1142352734.vsd Tentukan produk untuk pengujian & pentauliahan Lantik pakar luaran Atur & dapatkan jadual pelaksanaan pengujian Selia & sahkan pelaksanaan kerja pengujian & pentauliahan - Rujuk Senarai Semakan JKR.PK(O).04-9 PTB Produk Siap untuk Penyerahan Jika perlu Khidmat pakar PTB WPP/PTB 6.1.2 Proses Kerja Pengujian dan Pentauliahan Input Pembinaan/ pemasangan produk siap. WPP/PTB _1062922062.unknown