PROGRAMA SUA(SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN) INTRODUCCIÓN El Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas (SUA) es un programa informático que apoya en el cálculo y pago de las cuotas obrero-patronales administradas tanto por el IMSS (Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y Guarderías y Prestaciones Sociales) como por las AFORES (Retiro, Cesantía en Edad Avanzada, Vejez y Aportaciones Voluntarias), y por el INFONAVIT (Aportaciones de Vivienda y Amortizaciones de Créditos). Las cedulas de liquidación se manejan mensual y bimestralmente: • Mensualmente: las cuotas obrero patronales de los seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guardería y Prestaciones Sociales, que establece la Ley del Seguro Social. Bimestralmente: en los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, y Noviembre, las correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda (INFONAVIT) de conformidad a las leyes respectivas. • La fecha de pago. El pago al IMSS, SAR e INFONAVIT la fecha límite es el día 17 de cada mes. ÍNDICE Información General - Características Actualizar - Patrones - Trabajadores Altas Modificación de datos - Salarios Mínimos - INPC y Recargos Cálculos - Pago Oportuno Impresión de datos Archivo de pago - Respaldo de información - Calculo de Diferencias Archivo de pago - Pago extemporáneo El Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos: Características . haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla Actualizar Patrones.Actualizar Patrones En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú. . Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB]. C. Introduzca la Clave Única de Registro de Población asignada por el Registro Nacional de Población. Si el Sistema le indica que existe error en el dígito verificador o que el número es incorrecto. Este campo no puede quedar vacío. favor de anotarlo en el campo del Apellido Paterno. haga clic sobre Trabajadores para visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores. Introduzca el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador asignado por la S. Apellido Paterno: Introduzca el apellido paterno del trabajador. dejando el campo del Apellido Materno en blanco y NO anote ningún otro tipo de carácter para tratar de sustituir la falta de alguno de los apellidos (El nombre deberá aparecer. Introduzca exactamente el Número de Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social. Número de Seguridad Social.C. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB]. el cual puede contener hasta 50 caracteres. tal cual.Actualizar o dar de alta trabajadores En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú. Fecha de Alta. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa. En caso de que el trabajador sólo cuente con un apellido.F. . R. no lo asigne arbitrariamente.H.P. lo dio de alta ante el IMSS). acuda a las oficinas de Afiliación en la Subdelegación que le corresponda para verificar el número correcto. CURP. Red: Seleccione de la lista desplegable la opción de acuerdo a las horas o días que labora el trabajador. El sistema topará internamente el salario para el cálculo de los demás conceptos. Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas. sexo. Introduzca en este campo el salario diario integrado del trabajador. Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador de acuerdo al tipo de contratación: Permanente. Introduzca la ocupación del trabajador. además de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mínimo general de la región respectiva (Artículo 28 LSS) y hasta 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal. horas (en caso de jornada reducida). Este dato no es obligatorio. P. Tipo de Salario. F. para que el sistema le descuente la cantidad correcta y evitar ser requerido. Apellido Materno: Introduzca el apellido materno del trabajador. puede contener hasta 17 caracteres.). Número de Crédito. Introduzca el código postal del domicilio del trabajador. Es necesario que se encuentre abierta la pestaña de Datos Afiliatorios para guardar información del trabajador. U. con amortización tipo 1 (porcentaje). Sexo. pero le servirá para poder explotar la información que se encuentra en el Sistema. Seleccione el tipo de salario del trabajador. tipo de salario. Lugar de Nacimiento. C. (Cuando la desconozca deberá dejar en (000) ceros) Ocupación. Introduzca la clave del trabajador en la empresa. Datos Afiliatorios: Es información general del trabajador: Código Postal. Eventual. Introduzca la unidad de medicina familiar que le corresponda al trabajador. Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensión de Invalidez o de Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez. Horas. Es importante mencionar que este salario debe ser el mismo que se ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta. variable o mixto) Guardar datos del trabajador. Se puede omitir este dato Nombre (s): Introduzca el nombre del trabajador. (Fijo. Clave de Ubicación. M. Para efectos de trabajadores que cuenten con Crédito INFONAVIT. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de inicio de crédito y registrar los datos correspondientes. Fecha de Nacimiento. Introduzca el lugar de nacimiento del trabajador.F. fecha y lugar de nacimiento. Seleccione el sexo del trabajador de la lista desplegable. Unidad de Medicina Familiar (U. . Jornada/Sem. tal y como se explica en el menú Gráficas. Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botón . Introduzca las horas que labora el trabajador. es importante que capture el salario real del trabajador (sin topar).M. Construcción y Eventuales del Campo. Introduzca la fecha de nacimiento del trabajador en formato de dd/mm/aaaa. ocupación. Salario Diario Integrado. suspensión de descuento. en materia de Afiliación. reinicio de descuento. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR.Si al actualizar un trabajador no se proporcionó la CURP el sistema desplegará un mensaje advirtiendo de la obligatoriedad. modificación del tipo de descuento. los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento SUA ACTUALIZAR TRABAJADORES Se pone el NSS del trabajador o presionas el boton seleccionar y pones el nombre (por apellido parteno) del trabajador Movimiento Baja: Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del último movimiento almacenado en el Sistema. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Número de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la informacion del movimiento para que quede almacenado. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social. . inicio de crédito de vivienda. El Sistema despliega un mensaje que dice que se eliminaran todos los movimientos posteriores a la baja. Indique el motivo de la baja seleccionándolo de la lista desplegable. reingreso. ausentismo. Recaudación y Fiscalización). modificación de salario. Actualizar los trabajadores datos de los En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador (baja. desea continuar. modificación del valor de descuento y modificación de número de crédito). le pones SI. siempre que no sea otra baja. No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el trabajo (Artículos. automáticamente se limpia la pantalla para la nueva captura. incapacidad. Clasificación de Empresas. anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo . Seleccione el ramo de seguro anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS. ingrese el salario diario integrado NOTA: El sistema anota un movimiento de reinicio de descuento con la misma fecha del movimiento de reingreso Sólo se acepta reingreso cuando el último movimiento anterior sea una baja. se desplegará la pantalla ACTUALIZACION DE INCAPACIDADES Ramo de Seguro. se pone que SI. Los casos en que exista autorización por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicación del Artículo 33 de la Ley del Seguro Social. Tipo de Riesgo.NOTA: El Sistema anota en automático un Movimiento de Suspensión de Descuento con la misma fecha de Baja. Incapacidad: Si elige incapacidad. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. se pone que SI. anote el salario diario integrado. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. Modificación Salario: Ingrese la fecha del movimiento. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. se considerarán como movimientos de modificación salarial por lo que se deberá marcar el campo de Artículo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto: Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR Reingreso: Anote la fecha de reinicio de labores. La modificación salarial sólo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja. Ausentismo: Ingrese la fecha de inicio. que consta de 2 caracteres alfabéticos y 6 numéricos. Control de la incapacidad. relativos a una incapacidad. o la ST2 Fecha de inicio. modificando la fecha de inicio al siguiente día de la fecha de término de la primera incapacidad. Digite el número de días que ampare el Certificado de Incapacidad. elija “Borrar”. de clic en NO. Si desea eliminar la incapacidad. en caso de ser así. aparecerá en pantalla un mensaje preguntando si desea borrar el movimiento. Digite el número de folio del Certificado de Incapacidad expedido por el IMSS. Días. La fecha de incapacidad debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. incial o subsecuente. Secuela o consecuencia. de Trabajo expedido por el IMSS (sólo que el ramo de seguro seleccionado haya sido Riesgos de Trabajo). Anote la fecha que viene en el Certificado de Incapacidad Fecha de término. Actualización de los Datos de la Incapacidad. no debe traslaparse con otras incapacidades. añada el número de días del ausentismo. La fecha del ausentismo debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. Este campo lo actualiza el propio sistema en función de la información alimentada. Para efectos de modificar alguno de los datos registrados en el sistema. Seguido a esta acción. Inicio Crédito de Vivienda: Ingrese la fecha a partir de la cual el patrón inicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT. de clic en la incapacidad que desea modificar. Seleccione si es unica. . realice los siguientes pasos: En la ventana donde se observan los movimientos que tiene el trabajador. Si elige “Modificar” aparecerá la pantalla para actualizar las incapacidades. Folio. se recomienda restar los días traslapados en la segunda incapacidad. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que originó el riesgo de trabajo. realice las adecuaciones necesarias. el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre que esté en curso. automáticamente en la pantalla Actualizar Trabajadores en el campo de Crédito Suspensión aparecerá la fecha del movimiento Suspensión de Descuento. deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas. Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D. Suspensión de Crédito: Este movimiento indica la fecha en que el patrón suspende la retención de los descuentos al trabajador según notificación de INFONAVIT. Cuota Fija Monetario (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la Fecha de Inicio de Crédito Vivienda (ICV. . y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada.Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. validando con esto que el trabajador tiene vigente una Suspensión de Descuento. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador y añada el número de crédito Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. deberá ser el día siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos. Seleccione de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador. indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todavía no inicia. o la Cédula de Determinación de Cuotas. o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas. Este dato puede ser de tres tipos: Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento. Al actualizar un movimiento de Suspensión de Descuento.F. Esta notificación se aplicará de la siguiente manera: Si el Aviso de Suspensión de Descuento. se pone que SI. (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento. Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retención de Descuentos emitido por el INFONAVIT . el Sistema le avisara Para guardar los movimientos deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. y quedará actualizado el movimiento de Reinicio de Crédito. Si la fecha es diferente al último día del bimestre. cuando el trabajador es acreditado el sistema pinta automáticamente un movimiento de suspensión de descuento. ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas. La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensión de Descuento registrada o a la Baja registrada y además debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior a la Baja. se pone que SI. marzo. Modificación al Tipo de Descuento: Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que deberán tener relación laboral vigente y que tengan Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada. Reinicio de Descuento: Este movimiento podrá aplicarse en los siguientes casos: Trabajadores acreditados con relación laboral vigente que tengan registrado un movimiento de Suspensión de Descuento. la fecha de modificación del Tipo de Descuento Porcentaje. Nota: un movimiento de baja. No se podrá aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja. Fecha a partir de la cual el patrón reinicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT. Cuota Fija o Veces Salario Mínimo debe realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero. mayo. Ingrese la fecha en que el descuento del crédito le sea suspendido al trabajador. Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado.Este campo podrá modificarse en el momento que se registre un movimiento de Reinicio de Descuento quedando el campo sin información. Este movimiento solo se podrá aplicar cuando el patrón: Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retención de Descuentos. Dando clic con el ratón en el botón ACTUALIZAR. julio. Borrar movimientos: En la tabla que aparece la pestaña Movimientos. haga clic sobre el movimiento que desea borrar. Dando clic con el ratón en el botón actualizar.Dando clic con el ratón en el botón actualizar. Para realizar el cálculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mínimo. se desplegará un cuadro de diálogo haga clic en el botón SI para que se borre el movimiento. Modificación al Valor del Descuento: Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador. quedará actualizado el movimiento de Modificación Valor de Descuento. deberá estar actualizada la Tabla de Salarios Mínimos. quedará actualizado el movimiento de Modificación Tipo de Descuento. . haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de salarios mínimos y haga clic sobre el botón ELIMINAR. el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2003. como es histórica no se podrá modificar o eliminar. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Salarios. Introduzca la fecha de inicio del cambio de salario mínimo Ingrese los salarios mínimos correspondientes a cada una de las zonas geográficas de la República Mexicana (Zona A.SALARIOS MÍNIMOS SUA ACTUALIZAR SALARIOS MINIMOS Para poder dar de alta una modificación de Salarios Mínimos. y el salario mínimo para aquellos que se encuentren en el mínimo. B y C). No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. Borrar Salario Mínimo. B y C). Para imprimir el reporte de los Salarios Mínimos haga clic sobre el botón IMPRIMIR Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. Para borrar un salario mínimo. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. . la cual. Para guardar la información haga clic sobre el botón ACTUALIZAR Al ingresar un nuevo Salario Mínimo el sistema genera automáticamente un movimiento por cada trabajador vigente. Este movimiento es para poder realizar los cálculos por la variación del salario en el periodo. este movimiento (ISM) reflejará el ultimo salario vigente para aquellos que se encuentren por arriba del mínimo. en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de salario en las Zonas Geográficas de la República Mexicana (Zona A. debe estar actualizado el mes anterior. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. lleve a cabo su actualización. se debe considerar el mismo índice del mes anterior. seleccione el mes y año correspondiente al que desea borrar y haga clic sobre el botón ELIMINAR. debe estar actualizado el mes anterior. Si aún no se publica y es necesario realizar el cálculo. el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de diciembre de 2003. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Recargos e INPC. Para poder dar de alta un nuevo INPC o Recargos. en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de los Recargos y del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Borrar INPC y Recargos Moratorios. Para imprimir el reporte de los Recargos e INPC haga clic sobre el botón IMPRIMIR. como es histórica no se podrá modificar o eliminar. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. para poder realizar el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de Diferencias. Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. Seleccione el mes y año de aplicación Introduzca la tasa de Recargos y el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Para borrar un registro de INPC y Recargos Moratorios. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. y una vez publicado. Haga clic sobre el botón ACTUALIZAR para guardar la información.INPC y Recargos SUA ACTUALIZAR INPC y Recargos Esta opción permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios. . la cual. a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. salario mínimo aplicable al mismo. nombre. En la parte superior. Ya generado el cálculo se visualizará que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar y se seleccionan los rubros a pagar (IMSS. una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar.INFONAVIT). Haga clic en el boton calcular Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. el cual incluye además del título.Generar cálculo de pago oportuno Para realizar el procedimiento de determinacion de cuotas de pago oportuno. se efectua lo siguiente: SUA CALCULOS PAGO OPORTUNO Período a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año.RCV. Al seleccionar cada rubro se irán sumando las cantidades en la opción Total a pagar Impresión de documentos Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y aparecera en la pantalla la Cedula de Audeterminacion de Cuotas. se observan los datos generales del reporte. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. porcentaje de la prima de riesgo de trabajo. número de registro patronal. . periodo al que corresponde el procesamiento de cálculo de las cuotas. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. o razón social. una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte dar clic en el boton de imprimir. Dar clic sobre el mes que se procesará Año: Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas. Dar clic en el boton Resumen Liq e imprimir. dar clic en el boton Genera Pago y seleccionar la direccion en la que se guardara el mismo la cual es k:/MNV/Recursos Humanos/Nomina 1/Pago Sua MNV 10. y clic en el boton aceptar. Respaldo de información SUA UTILERIAS RESPALDAR INFORMACION Da clic en el boton examinar y se abrira la pantalla para seleccionar el directorio donde se guardara esta informacion el cual es: K:/MNV/Recursos Humanos/SUA2010/RESPALDOS/MNV Una vez seleccionado da clic en el boton respaldar .Archivo de pago Una vez calculado e impreso el pago. la lectura de la información que se pagó. Número de Crédito. El Sistema proporciona automáticamente la fecha en que se está procesando y calculando el pago.Generar cálculo diferencias de pago de Es importante tener el archivo de pago correspondiente al periodo del que se calcularán las diferencias. . se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar.Ingrese la fecha en que se va a realizar el pago. la lectura de la información que se debio pagar... Una vez terminadas las correcciones hacer el calculo oportuno del mes correspondiente de lo que se debio pagar. Se mostrará otra pantalla.. y hacer entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador. omisiones o el motivo que generó la diferencia. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo. El Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco del pago efectuado.Se refiere al pago que se realizó después de la modificación de movimientos para el proceso de Cálculo de Diferencias. Fecha de pago. Primero se deben corregir los errores. Hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de información.Ingrese el número de crédito de vivienda por el que se generó la diferencia a calcular. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo. se confirme que realmente se capturó lo correcto. Importe Debió Pagar..Se refiere al pago que autodeterminó el patrón y que se realizó antes de la notificación de diferencias. por lo que se recomienda que después de hacer cualquier movimiento. En Tipo de Documento se despliega una lista de opciones. Al aceptar el proceso. En la que el Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco de lo que se debio pagar. de las cuales seleccionas la 03 Cédula de Diferencias Calcular: • • • • Haga clic en el botón Calcular para la generación del Cálculo. generar alchivo de pago y guardarlo Determinación de las Diferencias SUA CALCULOS PAGO DE DIFERENCIAS • • Importe Pagado. Al aceptar el procedimiento. en la cual se podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en Aceptar. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana que dice Generacion de archivo de pago terminado Haga clic sobre el botón Salir para salir de la pantalla. Cédula Bimestral.Al aceptar el proceso. INFONAVIT).) GENERA ARCHIVO DE PAGO Haga clic sobre el botón Genera pago se presentará una pantalla. El Sistema nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias. Para que se ejecute la generación del pago de diferencias. se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. es necesario seleccionar las opciones que se van a saldar (IMSS. la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. Genera Archivo de Pago. Al término del proceso se presentará una pantalla que dice que el proceso esta terminado. Del listado que esta a la derecha del boton calcular seleccione la opción que se necesite para el trámite procedente (Resumen de Liquidación. RCV. . la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. Cédula Mensual. el Sistema procede a la lectura del archivo de pago y para mejor entendimiento del usuario nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias. Posteriormente se observan las siguientes opciones: Periodo a procesar Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. Calcular (PAGO EXTEMPORÁNEO) Haga clic en el extemporáneo. botón CALCULAR para la generación del cálculo Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando.. Dar clic sobre el mes que se procesará. Fecha de pago En este campo se incluirá la fecha que se desee pagar. En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT. no podrá calcularse el pago. igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. de clic en ACEPTAR para iniciar el proceso de la generación del cálculo. . una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar. etc. Año a procesar Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas. Cuando la fecha que se señale sea igual o anterior a la del periodo a procesar que se paga extemporáneamente. tendrá que seleccionar la opción Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma opción.Generar cálculo extemporáneo SUA CALCULOS PAGO EXTEMPERANEO de pago Aparecera una ventana en la que nos recuerda que debemos de actualizar los salarios minimos. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. Una vez seleccionados los parámetros a pagar da clic en el icono MESUAL o BIMESTRAL y dará inicio el procesamiento de la información. INPC Y recargos. por lo que no deberá quedar en blanco. Generación de Pago Haga clic sobre el botón RESUMEN DE LIQUIDACION se presentará una pantalla que dice que si el pago se realiza de manera extemporanea de un bimestre anterior al 2006… Da clic en el boton aceptar Aparecera la ventana para seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en ACEPTAR. en la cual se debe capturar la fecha de la notificación de la multa. haga clic en el botón RESUMEN DE LIQUIDACION Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla. Para poder visualizar el Resumen de Liquidación.El Sistema arroja una pantalla. Posteriormente de clic en aceptar para que el Sistema calcule el importe de la multa. . Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana donde nos dice que la generacion del archivo de pago esta terminado.